Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 декабря 2019 г. N 55/10 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2017 N 54/6 в связи с корректировкой производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения ГОУП "Оленегорскводоканал" на 2020 год" (документ утратил силу)
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/10
"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2017 г. N 54/6
Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3 тел/факс: (81552) 51424 e-mail: goup-ovk@yandex.ru |
|
Реквизиты организации |
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002 г. ИНН/КПП 5108100031/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40602810941070003539 в Отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКАТО 47417000000 ОКПО 05156416 ОКОГУ 2300280 ОКВЭД 36.00.2, 37.00 ОКФС 13 ОКПФ 15242 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|||
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
|
2018 год |
||||||
|
1. |
Ремонт фильтра N 1 ОСВ г. Оленегорск |
4 кв. |
1264,2 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
115,0 |
1,0 |
|
|
2. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
620,6 |
80,0 |
3,0 |
||
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск |
4 кв. |
597,3 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
40,0 |
1,5 |
|
|
4. |
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск) |
1-4 кв. |
77,0 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
17,0 |
19,3 |
|
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск) |
1-4 кв. |
41,8 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
17,1 |
12,3 |
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
2600,9 |
|
269,1 |
|
|
|
|
2019 год |
||||||
|
1. |
Ремонт фильтра N 2 ОСВ г. Оленегорск |
1 кв. |
1326,1 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
115,0 |
|
|
|
2. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
807,6 |
75,0 |
2,0 |
||
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
352,0 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
25,0 |
1,0 |
|
|
4. |
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема с. Ловозеро |
2 кв. |
355,0 |
Снижение потребления энергоресурсов |
48,6 |
10,0 |
|
|
5. |
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро) |
1-4 кв. |
27,0 |
6,5 |
38,6 |
||
|
6. |
Модернизация теплоцентра |
2-3 кв. |
210,0 |
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды |
37,0 |
|
|
|
7. |
Замена окон на энергоэффективные |
2-3 кв. |
240,0 |
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды |
48,0 |
|
|
|
|
Итого за 2019 год: |
|
3317,7 |
|
355,1 |
|
|
|
|
2020 год |
||||||
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
652,4 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
102,0 |
2,5 |
|
|
2. |
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск |
1 кв. |
2 826,5 |
Снижение потребления энергоресурсов |
916,3 |
8,0 |
|
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск |
3 кв. |
131,3 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
93,0 |
1,5 |
|
|
4. |
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро) |
1-4 кв. |
19,4 |
Снижение потребления энергоресурсов |
32,5 |
26,1 |
|
|
5. |
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ |
3 кв. |
120,8 |
Снижение потребления энергоресурсов |
101,1 |
5,0 |
|
|
|
Итого за 2020 год: |
|
3 750,4 |
|
1 244,9 |
|
|
|
2021 год | |||||||
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
756,4 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
150,0 |
4,0 |
|
|
2. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
401,3 |
|
45,0 |
1,5 |
|
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро |
1 и 4 кв. |
349,9 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
25,0 |
1,0 |
|
|
4. |
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск |
3 кв. |
292,6 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
75,0 |
2,0 |
|
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро) |
1-4 кв. |
32,1 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
11,9 |
27,8 |
|
|
6. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск) |
1-4 кв. |
117,7 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
23,2 |
27,8 |
|
|
|
Итого за 2021 год: |
|
1950,0 |
|
330,1 |
|
|
|
2022 год | |||||||
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
700,4 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
90,0 |
4,0 |
|
|
2. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро |
2-3 кв. |
429,5 |
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
40,0 |
1,5 |
|
|
3. |
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск |
1 кв. |
926,3 |
|
1095,0 |
20,0 |
|
|
4. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск) |
1-4 кв. |
181,9 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
67,2 |
27,8 |
|
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск) |
1-4 кв. |
385,2 |
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды |
142,3 |
27,8 |
|
|
|
Итого за 2022 год: |
|
2 623,3 |
|
1434,5 |
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2018 год, 2021 - 2022 гг. |
|
|
Питьевая вода |
Техническая вода |
|||
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. м3 |
4 591,4 |
|
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. м3 |
900,0 |
|
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. м3 |
4 110,8 |
|
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м3 |
3 210,8 |
480,6 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. м3 |
542,6 |
81,2 |
|
6. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. м3 |
2 668,2 |
399,4 |
|
6.1. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
2 457,6 |
399,4 |
|
6.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
1 389,6 |
|
|
6.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
102,1 |
|
|
6.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
965,9 |
399,4 |
|
6.2. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
210,6 |
|
|
6.2.1. |
- населению |
тыс. м3 |
103,0 |
|
|
6.2.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
7,5 |
|
|
6.2.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
100,1 |
|
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2019 год |
|
|
Питьевая вода |
Техническая вода |
|||
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. м3 |
4 683,7 |
|
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. м3 |
1 000,0 |
|
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. м3 |
4 209,6 |
|
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м3 |
3 209,6 |
474,1 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. м3 |
542,4 |
80,1 |
|
6. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. м3 |
2 667,2 |
394,0 |
|
6.1. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
2 484,5 |
394,0 |
|
6.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
1 400,0 |
|
|
6.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
77,0 |
|
|
6.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
1 007,5 |
394,0 |
|
6.2. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
182,7 |
|
|
6.2.1. |
- населению |
тыс. м3 |
124,0 |
|
|
6.2.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
5,7 |
|
|
6.2.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
53,0 |
|
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2020 год |
|
|
Питьевая вода |
Техническая вода |
|||
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. м3 |
4495,0 |
|
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. м3 |
773,0 |
|
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. м3 |
3 997,5 |
|
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м3 |
3224,5 |
497,5 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. м3 |
544,9 |
84,1 |
|
6. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. м3 |
2679,6 |
413,4 |
|
6.1. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
2483,8 |
|
|
6.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
1339,0 |
|
|
6.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
76,0 |
|
|
6.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
1068,8 |
413,4 |
|
6.2. |
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
195,8 |
|
|
6.2.1. |
- населению |
тыс. м3 |
142,0 |
|
|
6.2.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
5,8 |
|
|
6.2.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
48,0 |
|
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
|
N |
Наименование |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1.1 |
Текущие расходы |
64 033,5 |
67 588,3 |
72 384,2 |
70 938,6 |
73 638,6 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
49 872,8 |
51 645,3 |
52 752,5 |
54 433,8 |
56 045,0 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
11 988,6 |
11 826,7 |
14 551,8 |
14 040,3 |
14 764,6 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
2 172,1 |
4 116,3 |
5 079,9 |
2 464,5 |
2 829,0 |
|
1.2 |
Амортизация |
1 504,5 |
1 585,7 |
2 700,0 |
1 504,5 |
1 504,5 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
3 276,9 |
3 458,7 |
252,0 |
3 622,2 |
3 757,2 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Налог на прибыль |
819,2 |
0 |
0 |
905,6 |
939,3 |
|
|
НВВ товарной продукции |
69 634,1 |
72 632,7 |
75 336,2 |
76 970,9 |
79 839,6 |
Техническая вода
тыс. руб.
|
N |
Наименование |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1.1 |
Текущие расходы |
10 254,7 |
10 969,4 |
11 094,2 |
11 353,1 |
11 754,1 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
9 227,2 |
9 555,2 |
9 760,0 |
10 071,0 |
10 369,1 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
784,2 |
785,5 |
1 012,3 |
914,4 |
962,8 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
243,3 |
628,7 |
321,9 |
367,7 |
422,2 |
|
1.2 |
Амортизация |
224,8 |
234,8 |
431,0 |
224,8 |
224,8 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
524,0 |
560,2 |
61,3 |
578,9 |
598,9 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Налог на прибыль |
131,0 |
0 |
0 |
144,7 |
149,7 |
|
|
НВВ товарной продукции |
11 134,5 |
11 764,4 |
11 586,5 |
12 301,5 |
12 727,5 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
|
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
|
2018 год |
|
|
|
1. |
Ремонт фильтра N 1 ОСВ г. Оленегорск |
01.10.2018 |
31.12.2018 |
|
2. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
01.04.2018 |
30.09.2018 |
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск |
01.10.2018 |
31.12.2018 |
|
4. |
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск) |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск) |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
|
|
2019 год |
|
|
|
1. |
Ремонт фильтра N 2 ОСВ г. Оленегорск |
01.01.2019 |
31.03.2019 |
|
2. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
01.04.2019 |
30.09.2019 |
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро |
01.04.2019 |
30.09.2019 |
|
4. |
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема с. Ловозеро |
01.04.2019 |
30.06.2019 |
|
5. |
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро) |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
|
6. |
Модернизация теплоцентра |
01.04.2019 |
30.09.2019 |
|
7. |
Замена окон на энергоэффективные |
01.04.2019 |
30.09.2019 |
|
|
2020 год |
|
|
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
01.04.2020 |
30.09.2020 |
|
2. |
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск |
01.01.2020 |
31.03.2020 |
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск |
01.07.2020 |
30.09.2020 |
|
4. |
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро) |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
|
5. |
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ |
01.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
2021 год |
|
|
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
2. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро |
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
3. |
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро |
01.01.2021 01.10.2021 |
31.03.2021 31.12.2021 |
|
4. |
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск |
01.07.2021 |
30.09.2021 |
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро) |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
|
6. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск) |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
|
|
2022 год |
|
|
|
1. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
01.04.2022 |
30.09.2022 |
|
2. |
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро |
01.04.2022 |
30.09.2022 |
|
3. |
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос N 3) г. Оленегорск |
01.01.2022 |
31.03.2022 |
|
4. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск) |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
5. |
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск) |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
Раздел 6. Плановые значения показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Период регулирования |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
Показатель качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
а) |
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
а) |
Доля потерь воды, (%) |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
|
б) |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (кВт*ч/куб. м) |
0,099 |
0,099 |
0,099 |
0,099 |
0,099 |
|
в) |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м) |
0,630 |
0,630 |
0,630 |
0,630 |
0,630 |
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2018 года |
Факт 2018 года |
||
|
Питьевая вода |
Техническая вода |
Питьевая вода |
Техническая вода |
|||
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. м3 |
4 591,4 |
4 350,3 |
||
|
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. м3 |
900,0 |
648,8 |
||
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. м3 |
4 110,8 |
3 806,0 |
||
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. м3 |
3 210,8 |
480,6 |
3 207,4 |
494,2 |
|
5. |
Объем потерь |
тыс. м3 |
542,6 |
81,2 |
485,5 |
83,0 |
|
6. |
Объем реализации услуг, в том числе: |
тыс. м3 |
2 668,2 |
399,4 |
2 721,9 |
411,2 |
|
6.1 |
населению |
тыс. м3 |
1 492,6 |
|
1 480,5 |
|
|
6.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
109,6 |
|
81,7 |
|
|
6.3 |
прочим потребителям |
тыс. м3 |
1 066,0 |
399,4 |
1 159,7 |
411,2 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||
|
1. |
Ремонт фильтра N 1 ОСВ г. Оленегорск |
|
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды |
|
|
|
План |
1264,2 |
115,0 |
|
||
|
Факт |
- |
- |
|
||
|
2. |
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро |
|
|
|
|
|
План |
620,6 |
80,0 |
|
||
|
Факт |
1491,9 |
56,0 |
|
||
|
3. |
Ремонт и замена запорно-регулировочной арматуры |
|
|
|
|
|
|
План |
597,3 |
40,0 |
|
|
|
|
Факт |
682,5 |
20,5 |
|
|
|
4. |
Замена насосного оборудования ОСВ |
|
|
|
|
|
|
План |
- |
- |
|
|
|
|
Факт |
241,1 |
231,0 |
|
|
|
5. |
Установка шкафа управления с двумя насосами (частотный преобразователь) с. Ловозеро |
|
|
|
|
|
|
План |
- |
- |
|
|
|
|
Факт |
286,9 |
208,7 |
|
|
|
6. |
Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением |
|
|
|
|
|
План |
118,8 |
|
34,1 |
|
|
|
Факт |
100,0 |
|
26,5 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
План |
2 600,9 |
|
269,1 |
|
|
|
Факт |
2 802,4 |
|
542,7 |
|
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
|
N |
Наименование |
Величина показателя |
|
|
План 2018 года |
Факт 2018 года |
||
|
1.1 |
Текущие расходы |
64 033,5 |
65 414,4 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
49 872,8 |
49 547,9 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
11 988,6 |
13 842,2 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
2 172,1 |
2 042,3 |
|
1.2 |
Амортизация |
1 504,5 |
1 659,5 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
3 276,9 |
0 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль ГО |
0 |
0 |
|
1.5 |
Налог на прибыль |
819,2 |
0 |
|
|
НВВ товарной продукции |
69 634,1 |
64 424,7 |
Техническая вода
тыс. руб.
|
N |
Наименование |
Величина показателя |
|
|
План 2018 года |
Факт 2018 года |
||
|
1.1 |
Текущие расходы |
10 254,7 |
10 170,6 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
9 227,2 |
8 739,2 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
784,2 |
1 123,6 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
243,3 |
307,8 |
|
1.2 |
Амортизация |
224,8 |
250,2 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
524,0 |
0 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль ГО |
0 |
0 |
|
1.5 |
Налог на прибыль |
131,0 |
0 |
|
|
НВВ товарной продукции |
11 134,5 |
11 463,7 |
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
|
План 2018 года |
Факт 2018 года |
||
|
1 |
Показатель качества питьевой воды |
|
|
|
а) |
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%) |
0 |
0 |
|
б) |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%) |
0 |
0 |
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
|
|
|
|
Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км) |
0,1 |
0,5 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
а) |
Доля потерь воды, (%) |
16,9 |
15,4 |
|
б) |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства питьевой воды (кВт*ч/куб. м) |
0,99 |
1,13 |
|
в) |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства технической воды (кВт*ч/куб. м) |
0,63 |
0,88 |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
|
|
|
". |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 декабря 2019 г. N 55/10 "О внесении изменений... |