Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/10

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2017 г. N 54/6

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
(полное название организации)
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3 тел/факс: (81552) 51424 e-mail: goup-ovk@yandex.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002 г. ИНН/КПП 5108100031/510801001 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40602810941070003539 в Отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКАТО 47417000000 ОКПО 05156416 ОКОГУ 2300280 ОКВЭД 36.00.2, 37.00 ОКФС 13 ОКПФ 15242

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
	2018 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	2-3 кв.	276,9	Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения	-	-
2.	Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск	2 кв.	83,0	Снижение затрат на обслуживание оборудования, повышение надежности насосной станции	20,0	5,0
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)	1-4 кв.	46,4	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	19,8	38,6
4.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС г. Оленегорск)	1-4 кв.	92,9		39,5	24,7
	Итого 2018 год:		499,2		79,3
	2019 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	2-3 кв.	279,0	Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения	-	-
2.	Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС 1 г. Оленегорск	2 кв.	45,0	Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС	25,0	5,0
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение производственное здание ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	74,9	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	27,7	27,8
	Итого 2019 год:		398,9		52,7
	2020 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	2 кв.	279,0	Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения	-	-
2.	Установка частотного преобразователя КНС 2 г. Оленегорск	1 кв.	298,7	Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС	54,1	10,0
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	35,0	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	23,2	27,8
	Итого 2020 год:		612,7		77,3
2021 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	2-3 кв.	259,1	Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения	-	-
2.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	160,5	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	59,3	27,8
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	235,4	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	87,0	27,8
	Итого 2021 год:		655,0		146,3
2022 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	2-3 кв.	325,2	Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения	-	-
2.	Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (Уличное освещение ГКНС, произв. зд, вспомог. пом., ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	202,3	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	77,6	26,1
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)	1-4 кв.	117,7	Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды	23,2	27,8
	Итого 2022 год:		645,2		100,8

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018 год, 2021 - 2022 гг.
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. м3	2027,2
1.1.	Объем отведенных сточных вод на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1870,0
1.1.1.	- от населения	тыс. м3	1389,6
1.1.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	129,3
1.1.3.	- от прочим потребителям	тыс. м3	351,1
1.2.	Объем отведенных сточных вод на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:	тыс. м3	157,2
1.2.1.	- от населения	тыс. м3	103,0
1.2.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	17,1
1.2.3.	- от прочих потребителей	тыс. м3	37,1
2.	Очищено сточных вод	тыс. м3	2027,2

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. м3	1938,0
1.1.	Объем отведенных сточных вод на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1778,0
1.1.1.	- от населения	тыс. м3	1300,0
1.1.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	109,0
1.1.3.	- от прочим потребителям	тыс. м3	369,0
1.2.	Объем отведенных сточных вод на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:	тыс. м3	160,0
1.2.1.	- от населения	тыс. м3	121,0
1.2.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	8,0
1.2.3.	- от прочих потребителей	тыс. м3	31,0
2.	Очищено сточных вод	тыс. м3	1938,0

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2020 год
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. м3	1973,8
1.1.	Объем отведенных сточных вод на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1813,5
1.1.1.	- от населения	тыс. м3	1300,0
1.1.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	110,5
1.1.3.	- от прочим потребителям	тыс. м3	403,0
1.2.	Объем отведенных сточных вод на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:	тыс. м3	160,3
1.2.1.	- от населения	тыс. м3	126,2
1.2.2.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	8,1
1.2.3.	- от прочих потребителей	тыс. м3	26,0
2.	Очищено сточных вод	тыс. м3	1973,8

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.1	Текущие расходы	66 213,6	70 926,4	75 135,8	72 274,8	74 645,3
1.1.1	Операционные расходы	54 969,8	56 923,3	58 143,8	59 997,1	61 773,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	8 829,3	8 836,1	11 550,1	10 318,0	10 855,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	651,3	2 718,5	3 119,4	1 959,7	2 016,7
1.2.	Амортизация	2 004,8	1 954,0	2 642,6	2004,8	2004,8
1.3	Нормативная прибыль			367,8
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО
1.5	Налог на прибыль
	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	68 218,4	72 880,4	75 823,7	74 279,6	76 650,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
	2018 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2018	30.09.2018
2.	Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск	01.04.2018	30.06.2018
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)	01.01.2018	31.12.2018
4.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС г. Оленегорск)	01.01.2018	31.12.2018
	2019 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2019	30.09.2019
2.	Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС1 г. Оленегорск	01.042019	30.06.2019
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)	01.01.2019	31.12.2019
	2020 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2020	30.06.2020
2.	Установка частотного преобразователя КНС 2 г. Оленегорск	01.01.2020	31.03.2020
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)	01.01.2020	31.12.2020
2021 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2021	30.09.2021
2.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)	01.01.2021	31.12.2021
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)	01.01.2021	31.12.2021
2022 год
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро	01.04.2022	30.09.2022
2.	Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС, произв. зд, вспомог. пом., ОСК г. Оленегорск)	01.01.2022	31.12.2022
3.	Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Показатель качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
3	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. м3	2027,2	2434,1
1.1.	от населения	тыс. м3	1492,6	1425,3
2.	от бюджетных потребителей	тыс. м3	146,4	118,5
1.3.	от прочих потребителей	тыс. м3	388,2	890,3
2.	Очищено сточных вод	тыс. м3	2027,2	2434,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро		Снижение потребления энергетических ресурсов
	План	276,9		-
	Факт	591,4		-
2.	Ремонт и замена запорной арматуры ОСК
	План	-		-
	Факт	43,6		1,3
3.	Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
	План	83,0		20,0
	Факт	-
4.	Замена насосного оборудования ОСК
	План	-		-
	Факт	456,8		462,0
5.	Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
	План	139,3		59,3
	Факт	50,0		13,3
	Итого:
	План	499,2		79,3
	Факт	1 141,8		476,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1.1	Текущие расходы	66 213,6	69 637,4
1.1.1	Операционные расходы	54 969,8	56 322,8
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	8 829,3	10 695,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы	651,3	737,8
1.2	Амортизация	2 004,8	2 005,6
1.3	Нормативная прибыль	0	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0
1.5	Налог на прибыль	0	0
	НВВ товарной продукции	68 218,4	67 183,6

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значения показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	4,0	6,1
2	Показатель качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0,0	0,0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)	11,9	11,5
3	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)	1,02	1,02

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".