Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/26

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/25

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"
(полное название организации)
водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2019 года до 31.12.2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Юридический адрес	115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом N 6, строение 25
Почтовый адрес организации	115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом N 6, строение 25
Телефон	8-495-784-77-1 доб. 150; Факс 8-495-784-77-01 доб. 149
Адрес электронной почты	v.o.shram@atomtes.ru
Адрес официального сайта	htth://atomtes.ru/
Реквизиты организации	ОГРН 1107746591512 ИНН 7705923730 КПП 770501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности
1.1.	Капитальный ремонт	2019
1.2.	Ремонт оборудования
	Водоотведение
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
1.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
	Замена кровельного покрытия на зданиях очистных сооружениях г. Полярные Зори		1 536,84	надежность
	Ремонт здания насосной станции собственных нужд на очистных г. Полярные Зори		1 150,85	надежность
	Канализационные сети и КНС
	Ремонт фасада и кровли здания КНС N 3		1 092,4	надежность
1.4.	Реконструкция
1.5.	Замена
	Итого:		3 780,09
2.1.	Капитальный ремонт	2020
2.2.	Ремонт оборудования
	Водоотведение
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
2.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Очистные сооружения г. Полярные Зори
	Ремонт здания механических фильтров на очистных сооружениях г. Полярные Зори		2 688,06	надежность
	Канализационные сети и КНС
	Ремонт фасада и кровли здания КНС		1 166,50	надежность
2.4.	Реконструкция
2.5.	Замена
	Итого:		3 854,56
3.1	Капитальный ремонт	2021
3.2.	Ремонт оборудования
3.3.	Ремонт зданий и сооружений
	Ремонт помещений зданий ЗПО		3 984,07	надежность
3.4.	Реконструкция
3.5.	Замена
	Итого:		3 984,07

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	3	4	5
1.	Объем отведённых стоков	тыс. куб. м.	1 370,21	1 343,18	1 370,21
2.	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1 370,21	1 343,18	1 370,21
	Дополнительный приток	тыс. куб. м.	314,13	352,05	314,13
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	33,57	37,13	33,57
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего),	тыс. куб. м.	1 022,52	954,01	1 022,52
	в том числе:
4.1.	- внутреннее	тыс. куб. м.	13,89	14,62	13,89
4.2.	- населению	тыс. куб. м.	769,29	775,76	769,29
4.3.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	64,87	77,60	64,87
4.4.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	174,47	86,03	174,47

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на объем водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	79 783,90	81 526,08	82 415,32
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	51 215,52	52 224,47	53 979,13
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	9 833,27	11 096,95	10 656,12
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	7 054,89	6 395,85	6 036,70
1.4	Амортизация	тыс. руб.	7 880,99	7 973,52	7 818,84
1.5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 799,23	3 835,29	3 924,54

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	Водоотведение
1	Замена кровельного покрытия на зданиях очистных сооружениях г. Полярные Зори	Июль 2019	Август 2019
2	Ремонт здания насосной станции собственных нужд на очистных г. Полярные Зори	Сентябрь 2019	Октябрь 2019
3	Ремонт фасада и кровли здания КНС N 3	Август 2019	Сентябрь 2019
4	Ремонт здания механических фильтров на очистных сооружениях г. Полярные Зори	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
5	Ремонт фасада и кровли в зданиях КНС	Август 2020	Сентябрь 2020
6	Ремонт помещений зданий ЗПО	Июль 2021	Сентябрь 2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

NN п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а).	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б).	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
в).	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	доля потерь воды, %	0	0	0
б).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м	3,15	3,15	3,15

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1.1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем отведённых стоков	тыс. куб. м.	1 437,60	1 343,18
2.	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1 437,60	1 343,18
	Дополнительный приток	тыс. куб. м.	461,97	432,89
	- собственные нужды	тыс. куб. м.	45,51	38,28
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м.	930,12	872,02
	- внутреннее потребление	тыс. куб. м.	13,70	13,82
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	759,34	720,81
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	74,03	68,08
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	83,05	69,31

1.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена светильников наружного освещения на светильники с энергоэффективными лампами, замена электрических приборов отопления		снижение электроэнергии на хозяйственные нужды
	План	164,52		0	0
	Факт	0,00		0	0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Финансовые потребности, на реализацию производственной программы на производства водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Наименование мероприятия	Единица измерений	Водоотведение	Водоотведение
			План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	81 608,29	75 752,02
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	45 122,31	52 072,47
1.2.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8 417,76	9 087,68
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	27 948,31	7 541,27
1.4	Амортизация	тыс. руб.	119,91	7 050,59
1.5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
1.6	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

NN п/п	Наименование мероприятия	Значение показателей
		Водоотведение
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а).	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	6,94
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а).	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б).	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в).	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
а).	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м	3,59	4,00

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".