Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/5

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/10

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Ревда" муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района
(полное название организации)
Питьевая вода
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Ревда" муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 29 Российская Федерация, 184580, Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 29 8(815 38)43 083 Vodokanal-Revda@yandex.ru мупводоканалревда.рф
Реквизиты организации	ИНН 5106000176 / КПП 510601001 ОГРН 1135108000389 ОКПО 16452448 ОКВЭД 36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на регулируемый период

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия. лет	Финанс. потребн. на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт	6	0	0	0	0
2.	Текущий ремонт	6	2225,0		225,0	10,0
2.1.	Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения	6	825.0	Снижение расходов на текущий ремонт	82,5	10,0
2.2.	Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения	6	1400,0		140,0	10,0
3.	Замена запорной арматуры	6	717,0	Снижение потерь	1223,0	170,8
	Итого:		2942,0		1448	49,2

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на			период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 Г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	792,9	792,9	792,9	792,9	792,9	792,9
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
3.	Объем воды на собственные	тыс. куб. м.	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	649,4	649,4	649,4	649,4	649,4	649,4
4.1	населению	тыс. куб. м.	382,2	382,2	382,2	382,2	382,2	382,2
4.2	прочим потребителям	тыс. куб. м.	267,20	267,20	267,20	267,20	267,20	267,20

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Операционные расходы	9547,67	9886,99	10091,41	10420,82	10729,30	11046,94
2.	Электроэнергия	7826,30	8616,61	9529,73	9137,80	9622,10	10132,10
3.	Неподконтрольные расходы	266.76	306,5	555,68	405,40	466,20	536,33
4.	Амортизация	315.52	78,52	367,70	0,00	0,00	0,00
6.	НВВ товарной продукции	20075.34	19344,55	20544,52	20165,72	21027,90	21934,67

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт	с 01.01.2018	по 31.12.2023
2.	Замена запорной арматуры	с 01.01.2018	по 31.12.2023
3.	Установка приборов учета расхода холодной воды на лучах квартальных сетей водоснабжения	с 01.01.2018	по 31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 т.	2019 г.	2020 г	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть. не соответствующих установленным требованиям, %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям. %	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	10	10	10	10	10	10
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч / куб. м	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Выполнение объемов по подаче питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	779,1	777,69
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	73,2	77,32
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	43,8	68,29
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	662,1	626,08
n.1	- населению	тыс. куб. м.	343,8	385,52
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	198,9	155,09
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	120,2	85,47

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности Капитальный ремонт		X	X	X
	План	0
	факт	0
2.	Текущий ремонт: 1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения		Снижение расходов на текущий ремонт
	План	230,0		23,0	10,0
	Факт	255,0		25,5	10,0
3.	Техническое обслуживание электрооборудования в системе холодного водоснабжения
	План	242,6		24,3	10,0
	факт	65,6		6,7	10,0
	ИТОГО
	План	472,6		47,3	10,0
	Факт	320,6		32,2	10,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения в 2018 году

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	2018 год
		План	Факт
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	9547,67	9147,2
2.	Электроэнергия	7826,30	8965,7
3.	Неподконтрольные расходы	266,76	255,5
4.	Амортизация	200,75	394,0
5.	Налог при УСН	315,52	193,3
6.	НВВ	20075,34	18762,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям. %	1,0	1,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	8,5	8,3
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды,%	9,4	10,0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч / куб. м	2,38	2,74
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование показателя	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".