Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/28

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/17

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие Кольского района "Управление жилищно-коммунальным хозяйством"
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на периоды: с 01.01.2019 года до 31.12.2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП Кольского района "УЖКХ"
Юридический адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Почтовый адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Телефон	(815 53) 3 33 83
Адрес электронной почты	ugkh_tuloma@mail.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ОГРН 1135105001041 ИНН/КПП 5105032739/510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сброса сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.	Величина показателя на период регулирования 2021 г.
1	2	3	4		6
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м.	754,43	401,520	745,43
1.1.	Население	тыс. куб. м.	518,73	304,89	518,73
1.2.	Прочие потребители	тыс. куб. м.	226,69	96,63	226,69

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.	Величина показателя на период регулирования 2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	42 581,89	39 953,74	44 667,19
	Операционные расходы	33 732,35	34 396,88	35 552,56
	Расходы на электрическую энергию	7 523,56	4 561,88	8153,13
	Неподконтрольные расходы	540,32	210,31	176,08
	Амортизация	785,66	785,66	785,42

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019, 2020, 2021 гг.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м.	3,2

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) - МУП Кольского района "УЖКХ"

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем водоотведения (пропущено сточных вод)	тыс. куб. м.	732,598	347,983
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	710,393	331,798
2.1.	населению	тыс. куб. м	534,381	246,814
2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	27,669	30,200
2.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	148,343	54,784
2.4.	Котельная	тыс. куб. м	0,000	0,000

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	......... План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	9
	Электроэнергия	7734,34	5977,63
	Амортизация	785,69	539,27
	Материалы (химреагенты)	403,37	95,01
	Внереализационные расходы	547,65	714,75
	Затраты на оплату труда	11937,44	9352,74
	Отчисления на социальные нужды	3605,11	2841,08
	Налог на имущество	205,49	225,90
	Цеховые расходы	2560,80	2474,19
	Общеэксплуатационные расходы	1849,69	2796,84
	Прочие прямые расходы	2768,95	1195,92
	Необходимая валовая выручка	32398,53	26213,33

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	115	130
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м.	4,98	3,81

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".