Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/28

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/17

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие Кольского района "Управление жилищно-коммунальным хозяйством"
(полное название организации)
Питьевая вода
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на периоды: с 01.01.2019 года до 31.12.2021 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП Кольского района "УЖКХ"
Юридический адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Почтовый адрес организации	184381 Мурманская область, г. Кола пр. Миронова, д. 16
Телефон	(815 53) 3 33 83
Адрес электронной почты	ugkh_tuloma@mail.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ОГРН 1135105001041 ИНН/КПП 5105032739/510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.	Величина показателя на период регулирования 2021 г.
1	2	3	4		6
1.	Объем выработки	тыс. куб. м.	814,09	612,06	814,09
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	12,82	20,77	12,82
3.	Потери (утечки и неучтенный расход воды)	тыс. куб. м.	47,19	36,72	47,19
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м.	754,09	554,57	754,09

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.	Величина показателя на период регулирования 2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	6 1204,29	6 1923,69	64654,32
	Операционные расходы	53401,41	5 4453,42	56282,97
	Расходы на электрическую энергию	6 441,22	6 433,33	6968,51
	Неподконтрольные расходы	699,99	375,26	400,05
	Амортизация	661,68	661,68	639,89

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019, 2020, 2021 гг.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям,%	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км.	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м.	2,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) МУП Кольского района "УЖКХ"

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем водоснабжения (реализовано воды)	тыс. куб. м.	882,161	624,965
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	726,545	357,764
2.1.	населению	тыс. куб. м	491,414	247,465
2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	28,075	31,624
2.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	199,139	72,568
2.4.	Котельная	тыс. куб. м	7,917	6,107

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	9
	Электроэнергия	8374,24	5774,55
	Амортизация	210,05	841,70
	Материалы (химреагенты)	272,16	146,84
	Внереализационные расходы	592,17	729,30
	Затраты на оплату труда	20308,45	12485,79
	Отчисления на социальные нужды	6133,16	3737,06
	Налог на имущество	49,21	143,55
	Цеховые расходы	3120,12	3847,78
	Общеэксплуатационные расходы	2224,09	3795,46
	Прочие прямые расходы	5545,45	2273,05
	Необходимая валовая выручка	46829,10	33775,08

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	24,78	28,31
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	26,89	29,12
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,1	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	34,62	42,75
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	4,56	2,07

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".