Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/1

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт"
в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Почтовый адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Тел. (815-2) 28-72-22, 28-63-18 Факс (815-2) 28-65-00 Адрес электронной почты: mail@mmrp.ru www.portofmurmansk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190146332/519001001 код ОКТМО - 47701000, код ОКОНХ - 51210. р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ N 8627 МФО БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L= 270 п.м.	2018-2022 гг.	1595,399	снижение технологических потерь	9,8	0,1
2.	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	2018-2022 гг.	3082,029	снижение технологических потерь	69,0	0,7
3.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2018-2022 гг.	534,362	-	-	-
	Итого:		5 211,790		78,8	0,8

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поступления воды	тыс. куб. м.	426,926	405,483	432,198	426,632	426,534
2.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	426,926	405,483	432,198	426,632	426,534
3.	Объем потерь	тыс. куб. м.	53,711	50,929	54,198	53,417	53,319
4.	Отпущено из сети (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	373,215	354,554	378,000	373,215	373,215
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	199,408	205,064	233,735	199,408	199,408
4.4.	- подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м.	173,807	149,490	144,265	173,807	173,807

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	8 666,6	10 141,2	10 576,0	9 355,7	9 591,6
1.1	Операционные расходы	3 866,6	4 005,7	4 086,8	4 119,5	4 200,7
1.2.	Расходы на электрическую энергию	17,3	19,2	26,4	20,3	21,3
1.3.	Неподконтрольные расходы	4 782,7	6 116,3	6 462,8	5 215,9	5 369,6
2.	Амортизация	260,5	227,0	969,8	129,6	129,6
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
	НВВ	8 927,1	10 368,1	11 545,8	9 485,3	9 721,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена чугунного, стального водопровода Ду=300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L = 270 п.м.	01.04.2018	30.09.2022
2.	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	01.04.2018	30.09.2022
3.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды):
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Дпс	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпрс	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности:
2.1.	Кол-во аварий на км сети, Пн	ед./км	0,714	0,643	0,579	0,521	0,469
4. Показатели энергетической эффективности:
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке Дпв	%	12,58	12,56	12,54	12,52	12,50
4.2.	Удельный расход эл/эн, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды Утр	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поступления воды	тыс. куб. м	426,926	559,696
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	53,711	182,938
3.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м	373,215	376,758
3.1.	Населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
3.3.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	199,408	232,222
3.4.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	173,807	144,536

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L= 270 п.м.	01.04.2018- 30.09.2022	1 595,399	Снижение технологических потерь	9,8	0,1
	Факт Не выполнено	2018	-	-	-	-
2.	План Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	01.04.2018 - 30.09.2022 г.	3 082,029	Снижение технологических потерь	69,0	0,7
	Факт Не выполнено	2018	-	-	-	-
3.	План Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018- 31.12.2018	534,362	-	-	-
	Факт Монтаж греющего кабеля на трубопровод холодного водоснабжения	1 квартал 2018	99,9	-	-	-
	Замена участка трубопровода холодного водоснабжения	2 квартал 2018	951,0	-	-	-
	Ремонт водораздаточной камеры в районе причала 43	3 квартал 2018	50,0	-	-	-
	Ремонт систем водоснабжения и бытовой канализации здания ФТП с теплопунктом	3 квартал 2018	1 159,9	-	-	-
	Ремонт систем водоснабжения и бытовой канализации здания фидерной подстанции с теплопунктом	4 квартал 2018	909,3	-	-	-
	Замена неисправных греющих кабелей 5-ти водораздаточных колонок 14-18 причалов Северного района	4 квартал 2018	400,0	-	-	-
	Прокладка водопровода с раздаточными колонками для выдачи воды на суда	4 квартал 2018	3 100,00	-	-	-
	ИТОГО План	2018-2022 г.	5 211,79	-	78,8	0,8
	Факт	2018 г.	6 670,1	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	9 141,7	23 405,6
1.1.	Операционные расходы	3 866,6	11 242,0
1.2.	Расходы на электрическую энергию	17,3	22,6
1.3.	Неподконтрольные расходы	5 257,8	12 141,0
2.	Амортизация	260,5	297,2
3.	Нормативная прибыль	0	0
	Необходимая валовая выручка	9 402,2	23 702,8

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,714	0,826
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,58	32,68
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно