Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/18

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/17

Производственная программа
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-5"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-5"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр., почтовый адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102047896 КПП 510201001 ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000614

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-5", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Канализационная сеть	0	0,0	0	0,0	0
1.1.	Гидропромывка канализационной сети	2020	31,6	Повышение надежности водоснабжения
2.	КНС N 6
2.1.	Электротехнические работы КНС N 6	2020	41,0	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по системе канализации:	2020	72,6

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (пропуск сточных вод)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем пропущенных сточных вол (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	541,2	541,2	541,2	541,2	541,2
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	311,5	311,5	311,5	311,5	311,5
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	26 115,0	29 831,6	27 517,7	28 314,8	29 133,7
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 847,6	14 120,4	14 594,8	15 026,8	15 471,6
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	710,1	853,1	769,5	800,3	831,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1 1 557,3	14 858,1	12 153,4	12 487,7	12 830,6
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	274,1	311,5	288,8	297,2	305,8
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 292,0	1 323,3	1 361,4	1 400,9	1 441,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	27 407,1	31 154,9	28 879.2	29 715,7	30 575,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Канализационная сеть	01.01.2020	31.12.2020
2	КНС-6	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистку в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1 .Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	587,3	565,7
1.1.	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м	343,6	326,6
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	111,8	108,7
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	131,9	130,4

2. Выполнение плана мероприятии по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2018	237,7	15,0	Повышение надежности водоотведения	-
1.2.	Смена канализационной сети Ду 300 мм	2018	0,0	28,1
1.3.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	123,1	0,0	Повышение надежности водоотведения	-
	Итого по канализационной сети		360,8	43,1
2	КНС N 6
2.1.	Смена обратных клапанов Ду 300 мм	2018	21,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-
2.2.	Смена насосного агрегата СМ 250-200-400-6	2018	142,7	0,0	Повышение надежности водоотведения	-
2.3.	Смена сети электроосвещения КНС N 6	2018	0,0	12,7	Повышение надежности водоотведения	-
	КНС N 6		164,1	12,7
	Итого по водоотведению		524,9	55,8

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2018 год	Факт 2018 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	25 739,9	28 848,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 484,6	16 501,9
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	268,5	500,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	11 986,8	11 845,9
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	257,4	268.1
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	0,0	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	25 739,9	28 849,3

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, засоры - 45,4
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	"
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,08	0,16

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".