Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/18

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/17

Производственная программа
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-5"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-5"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102047896 КПП 510201001 ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000614

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-5. мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВНС N 5
1.1.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) ВНС N 5	2020	12,3	Повышение надежности водоснабжения
2.	Водопроводная сеть
2.1.	Смена наружной водопроводной сети Ду 50, 100 мм ул. Кировская аллея от ВК 53 до ВК 16; ул. Чкалова от жилого дома N 19 до д. N 48; ул. Батюты от Вк N 45 до Вк N 45а	2020	203,9	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Кандалакшское шоссе от ВК N 82 до ВК N 88 ПГ диаметром 160 мм ПНД длиной 200 п.м.	2020	315,3	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Смена пожарных гидрантов	2020	41,6	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по системе водоснабжения:		573,1

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	1 082,3	1 164,6	1 082,3	1 082,3	1 082,3
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	196,4	196,4	196,4	196,4	196,4
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	885,9	968,2	885,9	885,9	885,9
3.1.	Потери воды	тыс. куб. м.	106,3	116,2	106,3	106,3	106,3
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	779,6	852,0	779,6	779,6	779,6
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	242,1	244,0	242,1	242,1	242,1
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	83,7	84,9	83,7	83,7	83,7
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	453,8	523,1	453,8	453,8	453,8

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	27 323,7	30 670,7	28 794,8	29 628,6	30 484,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	21 881,3	22312,3	23 062,0	23 744,6	24 447,5
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 285,5	4 040,9	3 560,4	3 702,8	3 847,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2157,0	4 317,5	2172,4	2181,2	2190,2
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	286,8	320,9	302,2	310,9	319,9
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 351,8	1 384,6	1424,6	1465,9	1508,2
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	28 675,6	32 088,4	30 219,4	31 094,5	31 993,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Водопроводная сеть	01.01.2020	31.12.2020
2	ВНС N 5	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений. ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12%	12%	12%	12%	12%
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1 .Выполнение объемов по водоснабжению

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План	Факт
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	1 128,0	1 230,3
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	196,5	196,4
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	931,5	1 033,9
4	Потери воды	тыс. куб. м.	111,8	161,0
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	819,7	872,9
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	254,3	250,0
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	89,3	86,9
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	476,1	536,0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий 2018 года	Ожидаемый эффект
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 50, 63, 75, 90, 160 мм	2018	1 098,4	362,1	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2018	51,7	8,6	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	199,8	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена задвижек Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250 мм	2018	102,8	70,0	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	восстановление асфальтобетонного покрытия автодорог после проведения работ	2018	0,0	74,9	Повышение надежности водоснабжения
			1 452,7	515,6
2	ВНС N 5
2.1.	Смена насосного агрегата 200Д 6 250 кВт/час на 1Д 315-71 110 кВт/час	2018	328,6	215,6	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена приборов учета на водоводах N 1, 2, 4 Ду 150 мм, N 3 - Ду 300 мм	2018	76,0	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Установка станции управления СН N 2,3, с ЧП ИРЗ-500	2018	0,0	510,7	Повышение надежности водоснабжения
2.4.	Автономный источник электропитания ДУЭ 315-Э ВНС N 5	2018	1 466,0	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.5.	Смена внутреннего освещения ВНС 5	2018	0,0	16,9	Повышение надежности водоснабжения
2.6.	Смена хлоратора ADVANCE-202С1	2018	0,0	126,3	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС		1 870,6	869,4
	Итого по водоснабжению		3 323,3	1 385,0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	27 822,5	27 159,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	21 944,8	21 954,8
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 085,2	2 893,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 792,5	2311,3
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	278,2	279,0
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	0,0	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	27 822,5	27 192,3

6. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План	Факт
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,45
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	16
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,88	0,78

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".