Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/17

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/16

Производственная программа
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-4"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-4"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046878; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000559

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-4", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канализационная сеть
1.1.	Гидропромывка канализационных сетей с механической очисткой	2020	2,9	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по системе канализации:		2,9

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (пропуск сточных вод)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	209,4	209.4	209,4	209,4	209,4
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	12 583,2	14 788,1	13 259,8	13 647,5	14 046,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	11 367,0	11 591,0	11 980,4	12 335,0	12 700,1
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов			0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	665,7	780,9	721,4	750,2	779,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	550,5	2 416,2	558,0	562,3	566,7
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	132,1	154,3	139,2	143,2	147,4
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	622,6	637,4	656,0	675,2	694,9
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	13 205,8	15 425,5	13 915,8	14 322,7	14 741,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Канализационная сеть	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя
		1-й год (2019)	1-й год (2020)	2-й год (2021)	2-й год (2022)	3-й год (2023)
1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 гад)

1 .Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План	Факт
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	239,5	216,1
1.1.	- населению	тыс. куб. м	173,4	168,1
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,1	23,9
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	32,0	24,0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
			План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Канализационная сеть
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2018	32,3	0,4	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2.	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2018	295,4	33,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	16,8	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
			344,5	33,4
	Итого канализационная сеть
2.	СБО N 3, СБО N 4, КС N 4
2.1.	Смена задвижек КНС N 4 Ду 100, 150 мм, технологических трубопроводов	2018	52,4	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.2.	Смена насосного агрегата СМ 100-65-200 7,5 кВт/час КНС N 4	2018	38,8	0,0	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.3.	Смена компрессора 2АФ51Э52Ш СБО 3	2018	0,0	101,7	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО, КНС		91,2	101,7
	Всего по водоотведению		435,7	135,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	13 421,3	11 731,7
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12 303,5	10 533,5
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	554,6	655,8
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	563,2	542,4
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	140,9	129,6
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	664,0	546,8
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14 085,2	12 278,5

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План	Факт
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, засоры - 3,7
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	89
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,37	0,69

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".