Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/17
"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/16
Производственная программа
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ-4"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации |
ООО "КВК-4" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru |
Реквизиты организации |
ИНН 5102046878; КПП 510201001; ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000559 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-4", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
ВНС |
|
|
|
|
|
1.1. |
Смена задвижки Ду 150 мм ВНС N 8 |
2020 |
29,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.2. |
Смена технологических трубопроводов Ду 150 мм ВНС N 9 |
2020 |
20,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
Итого по ВНС: |
2020 |
50,3 |
|
|
|
2. |
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
|
2.1. |
Смена наружной водопроводной сети диаметром 100 мм сталь ул. Магистральная, д. 52 до д. 42 |
2020 |
651,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.2. |
Смена водоразборных колонок ул. Шоссейная, ул. Магистральная, д.48 |
2020 |
10,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.3. |
Смена пожарных гидрантов |
2020 |
105,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
Итого по водопроводной сети: |
2020 |
767,4 |
|
|
|
|
Итого по системе водоснабжения |
2020 |
817,7 |
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой
NN |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Объем поднятой воды |
тыс. куб. м. |
315,5 |
325,2 |
315,5 |
315,5 |
315,5 |
2 |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб. м. |
42,5 |
41,8 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
3 |
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м. |
273,0 |
283,4 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
3.1. |
Потери воды |
тыс. куб. м. |
32,8 |
34,0 |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
4 |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб. м. |
240,2 |
249,4 |
240,2 |
240,2 |
240,2 |
4.1.1. |
- населению |
тыс. куб. м. |
175,0 |
182,2 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
4.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
22,4 |
23,0 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
4.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
42,8 |
44,2 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение
N |
Наименование |
Единица измерений |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
22012,6 |
26 055,1 |
23 233,2 |
23 926,6 |
24 638,8 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
18 615,2 |
18 981,9 |
19 619,6 |
20 200,4 |
20 798,3 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
|
1% |
1% |
1% |
1% |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
% |
|
3,0% |
4,0% |
4,0% |
4,0% |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
2 421,7 |
2 691,8 |
2 624,3 |
2 729,3 |
2 835,7 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
975,8 |
4 381,4 |
989,3 |
996,9 |
1 004,8 |
1.1.3.1 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
231,0 |
271,7 |
243,8 |
251,1 |
258,6 |
1.2 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
1 089,1 |
1 116,2 |
1 149,5 |
1 183,8 |
1 219,0 |
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
23 101,7 |
27 171,3 |
24 382,7 |
25 110,4 |
25 857,8 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
1 |
ВНС |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
2 |
Водопроводная сеть |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||||||
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения |
||||||
а) |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ед./км |
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
а) |
доля потерь воды, % |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
|
б) |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1 .Выполнение объемов по водоснабжению
NN |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
План |
Факт |
1 |
Объем поднятой воды |
тыс. куб. м. |
428,1 |
572,0 |
2 |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб. м. |
42,3 |
42,5 |
3 |
Подано воды в сеть |
тыс. куб. м. |
385,8 |
529,5 |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м. |
104,2 |
293,6 |
5 |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб. м. |
281,7 |
235,9 |
5.1 |
- населению |
тыс. куб. м. |
192,4 |
173,9 |
5.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
40,3 |
21,5 |
5.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
49,0 |
40,5 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение мероприятий (в т.н. зарплата, материалы и т.д.) |
Ожидаемый эффект |
||
План |
Факт |
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
|||
1.1. |
Смена водопроводной сети Ду 76,100 мм |
2018 |
633,0 |
238,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.2. |
Смена пожарных гидрантов |
2018 |
53,2 |
9,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.3. |
Ремонт водопроводных колодцев |
2018 |
138,7 |
31,9 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.4. |
Смена задвижек Ду 50,80,100,150,200 мм |
2018 |
94,8 |
45,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.5. |
Утепление пожарных гидрантов |
2018 |
114,8 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.6. |
Смена водопроводного колодца |
2018 |
0,0 |
22,9 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
1.7. |
Восстановление асфальтобетонного покрытия автодорог после ремонта |
2018 |
0,0 |
236,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
Итого водопроводная сеть |
2018 |
4 1 034,5 |
584,1 |
|
|
|
2. |
ВНС N 7, 8, 9 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Смена насосного агрегата К 90/85 N 1 55 кВт/ч на ВНС N 1Д-200-90 |
2018 |
0,0 |
208,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.2. |
Смена насосного агрегата на К100-65-200 37 кВт ВНС N 9 |
2018 |
104,3 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.3. |
электротехнические работы ВНС 7 |
2018 |
0,0 |
68,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.4. |
Капитальный ремонт системы хлорирования Установка шкафа управления электродвигателями с частотным преобразователем ВНС 7 |
2018 |
0,0 |
14,7 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
2.5. |
Установка шкафа управления электродвигателями с частотным преобразователем ВНС 8 |
2018 |
0,0 |
955,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
- |
- |
|
Итого ВНС |
|
104,3 |
1 768,2 |
|
|
|
|
Всего по водоснабжению |
|
1 138,8 |
2 352,2 |
|
|
|
4. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (тыс. руб.)
N |
Наименование |
Единица измерений |
План |
Факт |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
22 825,7 |
24 479,8 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
18 734,2 |
19 757,7 |
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
3 046,7 |
3 696,2 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
1 044,8 |
1 025,9 |
1.1.3.1 |
Налог УСН |
тыс. руб. |
239,6 |
275,3 |
1.2. |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,0 |
2,5 |
1.3. |
Расчетная предпринимательская прибыль организации |
тыс. руб. |
1 129,3 |
930,0 |
2 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
23 955,0 |
25 412,3 |
5. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
План |
Факт |
||
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям. % |
0 |
2,47 |
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям. % |
0 |
0 |
2. |
Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения |
||
а) |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км |
0 |
Аварии - 0, повреждения - 0,38 |
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||
а) |
доля потерь воды, % |
27 |
67 |
б) |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м |
1,64 |
1,34 |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
NN |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
1 |
2 |
3 |
1. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
".
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2019 г. N 54/17 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.