Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/16

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/15

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-3"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-3"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com. адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046814; КПП 510201001 ОКВЭД 90.00.1; 41.00.1; 41.00.2; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000504

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-3", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВКХ н.п. Нивский
u.	Замена осветительных устройств на светодиодные (внедрение энергосберегающих технологий) КНС N 7	2020	10,9	Повышение надежности водоотведения
	Итого по ВКХ н.п. Нивский	2020	10,9
2.	Канализационная сеть г. Кандалакша
2.1.	Гидропромывка канализационной сети	2020	27,7	Повышение надежности водоотведения
2.2.	Ремонт канализационных колодцев	2020	123,5	Повышение надежности водоотведения
	Итого по кан. сети	2020	151,2
3.	ЦОиЭКС
3.1.	ЦКНС-1
3.1.1.	Смена обратных клапанов Ду 300 мм	2020	41,5	Повышение надежности водоотведения
	Итого по КНС N 1		41,5
3.2.	КНС N 2
3.2.1.	Смена задвижек Ду 200 мм, обратный клапан Ду 100 мм	2020	20,0	Повышение надежности водоотведения
	Итого по КНС N 2	2020	20,0
3.3.	КНС N 3
3.3.1.	Смена задвижек Ду 100,200	2020	20,0	Повышение надежности водоотведения
	Итого по КНС N 3:		20,0
3.4.	СБО N 1
3.4.1.	Смена насосного агрегата К 45/55а N 1,2	2020	49,8	Повышение надежности водоотведения
3.4.2.	Смена задвижек Ду 200 мм	2020	13,6	Повышение надежности водоотведения
3.4.3.	Смена эрлифтов ПХВ на стабилизаторе N 1	2020	52,0	Повышение надежности водоотведения
	Итого по СБО N 1	2020	115,5
	Итого по ЦОиЭКС	2020	197,0
	Всего:	2020	359,1

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (пропуск сточных вод)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 723,8	1 781,6	1 723,8	1 723,8	1 723,8
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 242,6	1 315,0	1 242,6	1 242,6	1 242,6
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	108,5	104,7	108,5	108,5	108,5
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	372,7	361,9	372,7	372,7	372,7
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	541,2	541,2	541,2	541,2	541,2
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	311,5	311,5	311,5	311,5	311,5
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
Пропуск сточных вод
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	68 647,1	72 774,7	72 588,4	74 818,8	77 109,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 693,3	52 809,5	59 752,5	61 521,2	63 342,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	-0,09	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 768,2	9 953,2	9 501,9	9 882,0	10 267,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 185,6	10 012,0	3 334,0	3 415,6	3 500,2
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	720,4	762,6	761,8	785,2	809,2
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	3 396,3	3 484,6	3 591,3	3 701,7	3 815,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	72 043,4	76 259,4	76 179,8	78 520,5	80 924,8
Очистка сточных вод
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	9 260,7	10 904,5	9 814,7	10 125,2	10 443,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	7 046,0	7 184.8	7 426,2	7 646,0	7 872,3
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 798,6	2 061,7	1 949,1	2 027,1	2 106,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	416,2	1 658,0	439,4	452,1	465,3
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	97,2	113,8	103,0	106,3	109,6
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	458,2	470,7	485,6	500,9	516,7
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	9 718,9	1 1 375,2	10 300,3	10 626,1	10 960,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	ВКХ н.п. Нивский	01.01.2020	31.12.2020
2	Канализационная сеть г. Кандалакша	01.01.2020	31.12.2020
3	ЦОиЭКС	01.01.2020	31.12.2020
4	СБО N 1	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей (пропуск сточных вод)
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	17%	17%	17%	17%	17%
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. %	-	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей (очистка сточных вод)
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План		Факт
			Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод	Пропуск сточных вод	Очистка сточных вод
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1 831,9	587,3	1 820,5	566,5
	в том числе по потребителям:
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 334,3	343,6	1 332,2	326,6
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	115,7	111,8	107,7	108,8
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	381,9	131,9	380,6	131,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
1	Канализационная сеть		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.1.	Смена канализационной сети Ду 200 ПХВ	2018	138,3	0,4	Повышение надежности водоотведения
1.2.	Ремонт канализационных колодцев	2018	230,5	113,9	Повышение надежности водоотведения
1.3.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	16,8	0,0	Повышение надежности водоотведения
	Итого по канализационной сети		385,6	114,3
2	СБО N 1
	Смена насоса СД 32/40а
2.1.	Смена центрифуги ОГШ 502- Ко4	2018	871,5	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.2.	Смена задвижек Ду 50,80,100,125,150, 200,300 мм	2018	128,7	91,3	Повышение надежности водоотведения
2.3.	Смена обратных клапанов Ду 80,100 мм	2018	87,4	7,1	Повышение надежности водоотведения
2.4.	Очистка песковых площадок СБО N 1 (подрядные работы - экспл. машин)	2018	469,2	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.5.	Ремонт ограждения СБО N 1	2018	802,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.6.	Ремонт кровли здания СБО N 1	2018	143,1	0,0	Повышение надежности водоотведения
2.7.	Ремонт насоса опорожнения, бытовых сточных вод СД 32/40, технической воды, дренажный насос ВКС 4/28/а	2018	38,4	4,0	Повышение надежности водоотведения
2.8.	Электротехнические работы СБО 1	2018	0,0	46,8	Повышение надежности водоотведения
2.9.	Ремонт бытовых помещений, теплоузла СБО 1	2018	0,0	6,9	Повышение надежности водоотведения
2.10.	Ремонт блока емкостей, щитового затвора, бытового колодца, песколовки N 1 СБО 1	2018	0,0	27,6	Повышение надежности водоотведения
	Итого по СБО N 1		3 312,0	183,7
3	ЦКНС N 1, КНС N 2, КНС N 3
3.1.	Смена насосного агрегата СД 800/32а ЦКНС N 1, ремонт насоса	2018	0,0	210,5	Повышение надежности водоотведения
3.2.	ремонт вентиляции КНС N 2, 3	2018	48,3	0,0	Повышение надежности водоотведения
3.3.	Смена решетки механической РМУ 2 КНС N 3, КНС N 2	2018	330,8	0,0	Повышение надежности водоотведения
3.4.	Смена технологических трубопроводов КНС N 3	2018	0,0	1,3	Повышение надежности водоотведения
3.5.	Капитальный ремонт теплового узла КНС N 1	2018	0,0	4,3	Повышение надежности водоотведения
	итого:		379,1	216,1
	Итого по г. Кандалакша		4 076,7	514,1
ВКХ н.п. Нивский
4.	СБО N 2, КНС N 7
4.1.	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К СБО N 2	2018	0,0	116,1	Повышение надежности водоотведения
4.2.	Очистка иловых карт СБО N 2 подрядные работы - экспл. машин)	2018	402,8	0,0	Повышение надежности водоотведения
4.3.	Смена вводного комутац. оборудования, схемы запуска эл. двигателей СН N 1.2	2018	22,9	0,0	Повышение надежности водоотведения
4.4.	Ремонт кровли здания КНС N 7, СБО N 2	2018	87,6	29,9	Повышение надежности водоотведения
			513,3	146,0
	Канализационная сеть
4.5.	Ремонт канализационных колодцев	2018	62,3	0,0	Повышение надежности водоотведения
4.6.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	2,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
4.7.	Смена канализационной сети	2018	0,0	0,5	Повышение надежности водоотведения
	итого:		64,7	0,5
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		578,0	146,5
	ВКХ с. Лувеньга
5.	СБО N 5
5.1.	Смена технологических трубопроводов Ду 100 мм вторичных отстойников	2018	44,2	91,9	Повышение надежности водоотведения
5.2.	Ремонт газодувки Г-21-30-2В	2018	0,0	3,3	Повышение надежности водоотведения
			44,2	95,2
Канализационная сеть
5.3.	Смена канализационной сети Ду 160 ПХВ	2018	133,4	0,0	Повышение надежности водоотведения
5.4.	Ремонт канализационных колодцев	2018	62,8	0,0	Повышение надежности водоотведения
5.5.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	6,8	0,0	Повышение надежности водоотведения
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		247,2	95,2
	Всего:		4 901,9	755,8

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения и очистки сточных вод (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План	Факт	План	Факт
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	71 513,6	69 682,1	9 872,5	9 638,1
1.1.1	Операционные расходы	56 464,8	57 787,4	7 905,0	7 365,2
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	8 056,5	8 426,3	1 534,6	1 817,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	6 992,3	3 468,4	432,9	455,0
1.1.3.1	Налог УСН	750,5	1 171,2	103,6	162,5
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль организации	3 538,2	1 485,3	488,4	205,1
2	Итого НВВ для расчета тарифа	75 051.8	71 167,4	10361,0	9 843,2

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Пропуск сточных вод		Очистка сточных вод
		План 2018 года	Факт 2018 года	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0	аварии - 0, засоры и повреждения - 733 ед/км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %	16	-	17	0
б)	доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %		-	-
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,87	0,96	0,57	0,69

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".