Приложение N 4. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2019 N 54/15 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2018 N 48/14 в связи с корректировкой ранее установленных тарифов ООО "КВК-2" на 2020 год" (документ не действует)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

ООО "КВК-2"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Почт, юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29

Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com

адрес официального сайта: kandvdk.ru

Реквизиты организации

ИНН 5102046807; КПП 510201001;

ОКВЭД 41.00.2, 41.00.1, 70.32.1, 70.32.2, 90.00.1;

ОКТМО 47608101;

ОГРН 1145102000493;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-2", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Горького, д. 1 - ул. Первомайская, д. 83а ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2020	159,1	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена наружной водопроводной сети по ул. 3-я Линия от д. N 6 до д. N 9 ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2020	214,8	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Смена водопроводной сети по ул. Первомайская, д. 14 ПНД ПЭ 100 Ду 63 мм	2020	20,1	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена водопроводной сети по ул. Первомайская, д. 16 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2020	13,4	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Смена водопроводной сети по ул. Набережная, д. 31 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2020	107,1	Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Восточная д. 10 ПНД ПЭ 100 Ду 110 мм	2020	189,9	Повышение надежности водоснабжения
1.7.	Смена пожарных гидрантов	2020	83,3	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Утепление пожарных гидрантов	2020	93,5	Повышение надежности водоснабжения
1.9.	Смена и ремонт водоразборных колонок	2020	31,3	Повышение надежности водоснабжения
1.10.	Ремонт павильонов водоразборных колонок	2020	10,7	Повышение надежности водоснабжения
1.11.	Смена и ремонт задвижек Ду 100,150,200,250,350 мм на водопроводных сетях	2020	90,6	Повышение надежности водоснабжения
1.12.	Ремонт водопроводных колодцев	2020	51,0	Повышение надежности водоснабжения
1.13.	Гидропромывка сетей водоснабжения г. Кандалакша диаметром 150,200,300,350,400,500 мм	2020	67,9	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети г. Кандалакша		1 132,7
2.	Смена задвижек диаметром 350 мм ВНС N 1	2020	46,1	Повышение надежности водоснабжения
2.1.	Смена задвижек диаметром 100,125,150 мм ВНС N 1	2020	32,0	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена технологических трубопроводов Ду 100 мм ВНС N 3	2020	69,2	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС N 1,3		147,3
	Итого: г. Кандалакша		1 280,0
3.	ВКХ н.п. Нивский
	ВНС N 10
3.1.	Смена задвижки диаметром 200 мм ВНС N 10	2020	8,8	Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Смена задвижки диаметром 100 мм ВНС N 10	2020	5,5	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Водопроводная сеть
3.3.	Смена водопроводной сети по ул. Кондрашкина, д. 19-21 PPR Ду 63 мм	2020	36,1	Повышение надежности водоснабжения
3.4.	Ремонт водопроводных колодцев	2020	23,9	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		74,3
3.5.	Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения	2020	190,3	Повышение надежности водоснабжения
	Всего :		1 544,6

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	2 816,5	2 788,9	2 816,5	2 816,5	2 816,5
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	541,7	541,4	541,7	541,7	541,7
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	2 274,8	2 247,5	2 274,8	2 274,8	2 274,8
3.1.	Потери воды	тыс. куб. м.	273,0	269.7	273,0	273,0	273,0
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	2 001,8	1 977,8	2 001,8	2 001,8	2 001,8
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1 264,6	1 272,5	1 264,6	1 264,6	1 264,6
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	111,5	95,5	111,5	111,5	111,5
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	625,7	609,8	625,7	625,7	625,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	63 263,8	65 293,9	66 747,3	68 740,4	70 790,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 991,9	52 192,0	60 067,2	61 845,2	63 675,8
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1%	1%	1%	1%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	-0,10	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 725,1	4 040,0	4 036,8	4 198,2	4 362,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 546,8	9 061,9	2 643,3	2 696,9	2 752,5
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	663,9	685,2	700,5	721,4	742,9
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	3 130,0	3 206,8	3 302,3	3 400,9	3 502,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	66 393,8	68 518,6	70 049,6	72 141,3	74 292,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша	01.01.2020	31.12.2020
2.	ВНС N 1,3	01.01.2020	31.12.2020
3.	ВКХ н.п. Нивский	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды. %	12%	12%	12%	12%	12%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	3 362,2	3 670,6
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	541,1	541,7
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	2 821,1	3 128,9
4.	Потери воды	тыс. куб. м	761,7	1 057,7
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2 059,4	2 071,2
5.1	- населению	тыс. куб. м	1 308,1	1 321,8
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	116,4	114,7
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	634,9	634,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша		План	Факт	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 110, 160 мм ПНД	2018	1 595,7	496,6	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2018	191,4	138,3	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Ремонт пожарных гидрантов, утепление	2018	141,1	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена водоразборных колонок	2018	18,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Ремонт водоразборных колонок	2018	12,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена задвижек Ду 80,100,150,200,250 мм	2018	306,8	75,4	Повышение надежности водоснабжения
1.7.	Ремонт задвижек Ду 100,150,250,350, 400 мм	2018	259,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Гидропромывка водопроводных сетей	2018	56,9	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-
1.9.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	253,9	78,3	Повышение надежности водоснабжения
1.10.	Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта сетей	2018	0,0	281,9	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети		2 835,8	1 070,5
2.	ВНС N 1,2
2.1.	Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1	2018	59,0	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена хлораторов ВНС N 1	2018	139,0	184,4	Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Смена запорной арматуры Ду 100,150,200 мм ВНС N 1	2018	34,2	0,0	Повышение надежности водоснабжения
2.4.	Электротехнические работы ВНС N 1	2018	37,8	45,5	Повышение надежности водоснабжения
2.5.	Смена дренажного насоса ВНС N 1	2018	0,0	89,9	Повышение надежности водоснабжения
2.6.	Смена запорной арматуры диаметром 500 мм ВНС 1	2018	0,0	225,0	Повышение надежности водоснабжения
2.7.	Смена технологических трубопроводов ВНС 3	2018	0,0	53,0	Повышение надежности водоснабжения
2.8.	смена насоса КМ 80/90 ВНС 3	2018	0,0	77,6	Повышение надежности водоснабжения
2.9.	Электротехнические работы ВНС 3	2018	0,0	32,9	Повышение надежности водоснабжения
2.10.	Ремонт насосной установки N 4 ВНС 1	2018	0,0	9,1	Повышение надежности водоснабжения
2.11.	Ремонт помещений ВНС 3	2018	0,0	55,1	Повышение надежности водоснабжения
2.12.	Установка ЩУ эл. двигателей насосов с преобразователем давления ВНС 12	2018	0,0	329,2	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС		270,0	1 101,7
	Итого: г. Кандалакша		3 105,8	2 172,2
3.	ВКХ н.п. Нивский
	ВНС N 10
3.1.	Смена хлоратора ЛОНИИ-100К ВНС N 10, ремонт системы хлорирования	2018	0,0	2,4	Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Смена запорной арматуры диаметром 100 мм	2018	38.7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.3.	Гидропромывка и очистка резервуара 250 м3 ВНС N 10	2018	8,5	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-
3.4.	Электротехнические работы ВНС N 10	2018	84,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
3.5.	Смена системы холодного и горячего водоснабжения ВНС-10	2018	0,0	1,7	Повышение надежности водоснабжения
	Водопроводная сеть
3.6.	Смена водопроводной сети Ду 110 ПНД, Ду 50, 200 сталь	2018	106,8	135.4	Повышение надежности водоснабжения
3.7.	Смена пожарных гидрантов по ул. Кондрашкина, д. 15,19	2018	16,4	25,8	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		255,0	165,3
4.	ВКХ с. Лувеньга
	ВНС N 12
4.1.	Смена запорной арматуры Ду 100 мм ВНС N 12	2018	24,3	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.2.	Электротехнические работы ВНС N 12	2018	54,3	4,6	Повышение надежности водоснабжения
4.3.	Ремонт насоса К100-65-250	2018	21,9	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.4.	Устройство для отбора проб воды ВНС 12	2018	0,0	1,3	Повышение надежности водоснабжения
4.5.	Ремонт системы хлорирования ВНС 12	2018	0,0	0,8	Повышение надежности водоснабжения
4.6.	Установка ШУ эл. двигателей насосов с преобразователем давления ВНС 3	2018	0,0	170,0	Повышение надежности водоснабжения
			100,5	176,7
	Водопроводная сеть
4.7.	Смена водопроводной сети Ду ПО ПНД ул. Молодежная, д. 20-24	2018	64,7	38,8	Повышение надежности водоснабжения
4.8.	Смена пожарного гидранта	2018	12,1	9,2	Повышение надежности водоснабжения
4.9.	Ремонт пожарных гидрантов	2018	12,6	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.10.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	29,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.11.	Утепление пожарных колодцев	2018	11,7	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.12.	Смена задвижек Ду 50,80,100,200 мм на водопроводных сетях	2018	22,4	0,0	Повышение надежности водоснабжения
4.13.	Ремонт задвижек Ду 50,80,100 мм на водопроводных сетях	2018	34,8	0,0	Повышение надежности водоснабжения	-
			187,7	48,0
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		288,2	224,7
	Всего:		3 649,0	2 562,1

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2018 год	Факт 2018 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	64 451,4	66 512,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	57 144,0	59 021,0
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов	%	1
1.1.1.2	Индекс потребительских цен	%	4,0
1.1.1.3	Индекс количества активов		0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 339,1	3 818,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 968,3	3 672,7
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	676,4	1 566,5
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	17,9
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	3 188,7	1 375,3
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	67 640,1	67 905,4

4. Показатели качества надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям. %	0	0,56
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	Аварии - 0, повреждения - 0,31
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	34
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,22	0,21

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".

<< Приложение N 3
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2019 г. N 54/15 "О внесении изменений в...

Приложение N 4

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас