Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/23

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 25 октября 2017 г. N 45/3

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184600 Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а. Телефон/ факс (81537) 5-17-30. E-mail: water51@list.ru. www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.2002
Наименование программы	Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" в сфере водоотведения на 2018 - 2022 гг. (корректировка 2020 год) и Отчет за 2018 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию меропр., тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Повышение надежности водоотведения
1	Замена, ремонт участков канализационной сети	2018 год	1809	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (далее - Выполнение МДК 3-02.2001). Повышение качества водоотведения
		2019 год	2038
		2020 год	2232
		2021 год	1086
		2022 год	1991
2	Замена, ремонт канализационных колодцев	2018 год	410	Выполнение МДК 3-02.2001. Повышение качества водоотведения
		2019 год	554
		2020 год	414
		2021 год	370
		2022 год	385
3	Ремонт зданий, сооружений	2018 год	285	Выполнение МДК 3-02.2001. Повышение качества водоотведения
		2020 год	0
		2021 год	770
4	ИТОГО, в том числе по годам	2018 год	2503
		2019 год	2592
		2020 год	2646
		2021 год	2350
		2022 год	2501

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя 2018 год	Величина показателя 2019 год	Величина показателя 2020 год	Величина показателя 2021 год	Величина показателя 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	9976,88	11236,10	10465,11	9976,88	9976,88
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	415,64	415,64	415,64	415,64	415,64
3	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	9976,88	11236,10	10465,11	9976,88	9976,88
3.1	- населению	тыс. куб. м	5345,69	4058,27	4082,55	5345,69	5345,69
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4007,31	5733,08	5343,27	4007,31	4007,31
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	623,88	1444,75	1039,29	623,88	623,88

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	81258,6	85855,5	88625,8	87608,8	89407,4
1.1	Операционные расходы	77927,9	80697,4	82365,8	84076,1	85815,6
1.1.1	ИЭР, коэфф.		1	1	1	1
1.1.2	ИПЦ, %		4,6%	3,0%	3,3%	3,1%
1.1.3	ИКА		0	0	0	0
1.2	Расходы на электрическую энергию	2165,0	2519,2	2583,0	2367,0	2426,1
1.3	Неподконтрольные расходы	1165,7	2638,9	3677,0	1165,7	1165,7
2	Амортизация	496,0	493,8	469,2	496,0	496,0
3	Нормативная прибыль	4087,8	4225,2	730,7	4405,2	4495,2
4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0	0	0	0
5	Налог на прибыль	245,1	0	146,2	264,2	269,6
6	Итого НВВ для расчета тарифа	86087,5	90574,5	89971,9	92774,2	94668,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
1	Замена и ремонт участков канализационной сети	Май 2018	Октябрь 2022
2	Ремонт зданий, сооружений	Май 2018	Октябрь 2021
3	Замена, ремонт канализационных колодцев	Май 2018	Декабрь 2022

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов центрального водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	2,3	2,25	2,22	2,2	2,1
2	Значение показателя качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки (Дсвно), %	90	89	87	87	87
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Дпсвно), %	-	-	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Днн), %	40	40	40	40	40
3	Значение показателей энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (Ур), кВт*ч/куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Раздел. 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2018 год

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1	Объем водоотведения	тыс. куб. м	9976,88	11638,29
2	Объем отведенных стоков, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	415,64	600,36
3	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе	тыс. куб. м	9976,88	11638,29
3.1	- населению	тыс. куб. м	5345,69	4082,55
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4007,31	6516,45
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	623,88	1039,29

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения за 2018 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Замена участков канализационных сетей		Повышение надежности работы, снижение затрат на ремонт
	план	1808,9
	факт	774,2
2	Замена канализационных колодцев жилого фонда		Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности работы
	план	409,5
	факт	179,1
	ИТОГО
	план	2503,5
	факт	953,3

3. Финансовые потребности по реализации производственной программы по водоотведению.

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 год	Факт 2018 год
1	2	3	4
1	Текущие расходы	81258,6	82955,6
1.1	Операционные расходы	77927,9	80503,7
1.2	Расходы на электрическую энергию	2165,0	2396,4
1.3	Неподконтрольные расходы	1165,7	55,5
2	Амортизация	496,0	488,1
3	Нормативная прибыль	4087,8	13631,4
4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0
5	Налог на прибыль	245,1	3421,6
6	Итого НВВ товарной продукции	86087,5	100496,7

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов центрального водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	Значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	2,3	2,0
2	Значение показателя качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки (Дсвно), %	90	90
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Дпсвно), %	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Днн), %	40	40
3	Значение показателей энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (Ур), кВт*ч/куб. м	0,05	0,05

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".