Приложение 6

Приложение 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/29

"Приложение 7
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (водоотведение поверхностных сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137)
Местонахождение регулируемой организации		606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		204,96		204,96				204,96			204,96		204,96
- население,		0		0				0			0		0
- бюджетные потребители,		0		0				0			0		0
- прочие потребители,		110,48		110,48				110,48			110,48		110,48
- собственное потребление		94,48		94,48				94,48			94,48		94,48
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		0		0				0			0		0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0		0				0			0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					568,307			-					568,307
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					21,753			-					21,753
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					32,626			-					32,626
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					6,835			-					6,835
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019	629,521					-								629,521
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					586,227			-					586,227
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					22,182			-					22,182
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					32,260			-					32,260
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					6,360			-					6,360
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	647,029					-								647,029
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					602,436			-					602,436
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021					22,773			-					22,773
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021					32,260			-					32,260
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021					6,360			-					6,360
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	663,829					-								663,829
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					620,341			-					620,341
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022					23,447			-					23,447
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022					32,260			-					32,260
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022					6,360			-					6,360
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	682,408					-								682,408
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					638,779			-					638,779
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023					24,141			-					24,141
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023					32,260			-					32,260
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023					6,360			-					6,360
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	701,540					-								701,540
Всего на срок реализации программы:	3324,327					-								3324,327
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					75,376			-					75,376
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	75,376					-								75,376
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					76,861			-					76,861
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	76,861					-								76,861
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021					78,907			-					78,907
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	78,907					-								78,907
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022					81,243			-					81,243
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	81,243					-								81,243
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023					83,648			-					83,648
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	83,648					-								83,648
Всего на срок реализации программы:	396,035					-								396,035
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:	-					-								-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		-		-			-		-			-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		100		100			100		100			100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		-		-			-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		0		0			0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./ км		0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/ куб. м		0,15		0,15			0,15		0,15			0,15
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		709,766
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		729,168
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		744,683
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		763,727
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		788,111
Итого на период реализации программы:		3735,455
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
		2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		709,954
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		810,618
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		192,758
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.		1003,376

".