Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2019 г. N 61/27 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2017 г. N 61/38 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области" (документ утратил силу)
- Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/27
"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
- население, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- бюджетные потребители, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- прочие потребители, |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
6 277,901 |
- |
6 277,901 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 833,725 |
- |
1 833,725 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
210,089 |
- |
210,089 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
129,594 |
- |
129,594 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
8 451,309 |
- |
8 451,309 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6 404,455 |
- |
6 404,455 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 898,895 |
- |
1 898,895 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
98,804 |
- |
98,804 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
16,985 |
- |
16,985 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
8 419,139 |
- |
8 419,139 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6 807,878 |
- |
6 807,878 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 938,155 |
- |
1 938,155 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
48,819 |
- |
48,819 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
27,765 |
- |
27,765 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
8 822,617 |
- |
8 822,617 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6 997,831 |
- |
6 997,831 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 989,768 |
- |
1 989,768 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
48,819 |
- |
48,819 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
25,536 |
- |
25,536 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
9 061,954 |
- |
9 061,954 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7 206,025 |
- |
7 206,025 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 048,665 |
- |
2 048,665 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,000 |
- |
0,000 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
48,819 |
- |
48,819 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,000 |
- |
0,000 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
23,398 |
- |
23,398 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
9 326,907 |
- |
9 326,907 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
44 081,926 |
- |
44 081,926 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
196,684 |
- |
196,684 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
731,250 |
- |
731,250 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
245,219 |
- |
245,219 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
28,906 |
- |
28,906 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
1 202,059 |
- |
1 202,059 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
203,674 |
- |
203,674 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
757,238 |
- |
757,238 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
253,935 |
- |
253,935 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
29,933 |
- |
29,933 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1 244,781 |
- |
1 244,781 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
207,885 |
- |
207,885 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
772,894 |
- |
772,894 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
259,185 |
- |
259,185 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
30,552 |
- |
30,552 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1 270,516 |
- |
1 270,516 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
213,421 |
- |
213,421 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
793,477 |
- |
793,477 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
266,087 |
- |
266,087 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
31,365 |
- |
31,365 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1 304,350 |
- |
1 304,350 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
219,738 |
- |
219,738 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
816,964 |
- |
816,964 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
273,963 |
- |
273,963 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
32,294 |
- |
32,294 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1 342,959 |
- |
1 342,959 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
6 364,665 |
- |
6 364,665 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/м3 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
|||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
9 898,754 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
10 180,858 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
10 388,136 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
10 498,078 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
10 522,750 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
51 488,576 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
931,691 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
7 067,06 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 173,78 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
8 240,831 |
||||||||||||
".
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2019 г. N 61/27 "О внесении изменений в решение... |