Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/76

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/17

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1, корп. А, офис 410
	(831) 423-54-07
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год				На 2019 год			На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:		520,00				520,00			893,68
- населению		-				-			-
- бюджетным потребителям		-				-			-
- прочим потребителям		520,00				520,00			893,68
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018			93 454,75
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			16 881,18
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 344,24
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			49 902,45
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			8 079,13
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 250,92
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-12411,9
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-9 656,00
Итого на 2018 год:				151 844,78
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019			96 776,13
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			24 506,47
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 398,01
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			49 902,45
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			8 629,15
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 250,92
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-6 097,00
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-10 042,00
Итого на 2019 год:				169 324,14
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020			88 745,66
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			21 851,27
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 449,65
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			52 953,60
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 056,15
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 250,92
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2020 по 31.12.2020			18 508,93
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, учтенных при установлении тарифов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 051,03
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-16 571,74
Итого на 2020 год:				181 295,46
Всего на срок реализации программы:	502 464,37
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя		Ед. изм.	2016 год факт		2017 год		2018 год	2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0		0		0	0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО		%	0		0		0	0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год	151 844,78
На 2019 год	169 324,14
На 2020 год	181 295,46
Итого:	502 464,37
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	2018 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м	520,76
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	165 728
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	165 728

".