Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2019 г. N 61/76

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/17

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1, корп. А, офис 410
	(831) 423-54-07
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год				На 2019 год			На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:		424,00				424,00			1 113,33
- населению		-				-			-
- бюджетным потребителям		-				-			-
- прочим потребителям		424,00				424,00			1 113,33
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018			55 662,0
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			5 821,0
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 566,0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			74 934,4
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0,0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			6 899,2
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0,0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-11 813,3
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-8 402,0
Итого на 2018 год:				124 667,2
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019			57 640,3
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			12 469,7
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 628,7
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			74 106,4
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			7 292,3
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-5 742,4
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-8 738,0
Итого на 2019 год:				138 656,8
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020			78 837,8
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			13 484,9
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 688,8
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			61 490,6
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 887,4
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2020 по 31.12.2020			17 555,8
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, учтенных при установлении тарифов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 573,6
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-9 158,8
Итого на 2020 год:				177 360,2
Всего на срок реализации программы:	440 684,2
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя		Ед. изм.	2016 год факт		2017 год		2018 год	2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0		0		0	0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО		%	0		0		0	0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год	124 667,2
На 2019 год	138 656,8
На 2020 год	177 360,2
Итого:	440 684,2
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	2018 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м	408,54
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	149 833
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	149 833

".