Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 16.12.2019 N 443-РК
"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 10.12.2018 N 361-РК
Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения" на 2019 - 2023 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
общество с ограниченной ответственностью "Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения", 249444, Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Гагарина, 25-А. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Техническая вода |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Транспортировка воды |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Водоотведение |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
Расходы на текущий ремонт на объектах водоотведения |
31.12.2019 |
706,53 |
|
Замена участков труб на сетях водоотведения, прочистка сети |
31.12.2019 |
691,25 |
|
Замена задвижек на канализационных насосных станциях |
31.12.2019 |
3 032,06 |
|
|
Итого 2019 год |
4 429,84 |
2020 год |
|
|
|
|
Расходы на текущий ремонт на объектах водоотведения |
31.12.2020 |
2 960,25 |
|
Замена участков труб на сетях водоотведения, прочистка сети |
31.12.2020 |
280 |
|
Замена задвижек, фланцев, обратных клапанов, насосов на КНС организации и очистных сооружениях |
31.12.2020 |
850 |
|
|
Итого 2020 год |
4 090,25 |
2021 год |
|
|
|
|
Замена задвижек на канализационных насосных станциях |
31.12.2021 |
2 706,26 |
|
Расходы на текущий ремонт на объектах водоотведения |
31.12.2021 |
733,95 |
|
Замена участков труб на сетях водоотведения, прочистка сети |
31.12.2021 |
728,56 |
|
|
Итого 2021 год |
4 168,77 |
2022 год |
|
|
|
|
Расходы на текущий ремонт на объектах водоотведения |
31.12.2022 |
755,68 |
|
Замена участков труб на сетях водоотведения, прочистка сети |
31.12.2022 |
750,13 |
|
Замена задвижек на канализационных насосных станциях |
31.12.2022 |
2 786,36 |
|
|
Итого 2022 год |
4 292,17 |
2023 год |
|
|
|
|
Замена участков труб на сетях водоотведения, прочистка сети |
31.12.2022 |
772,33 |
|
Замена задвижек на канализационных насосных станциях |
31.12.2023 |
2 868,84 |
|
Расходы на текущий ремонт на объектах водоотведения |
31.12.2023 |
778,04 |
|
|
Итого 2023 год |
4 419,21 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- |
2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Техническая вода |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Транспортировка воды |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Водоотведение |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
2020 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
2021 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
2022 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
2023 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- |
2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Техническая вода |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Транспортировка воды |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- | |||
Водоотведение |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
2020 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
2021 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
2022 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
2023 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
2019 год |
|
|
|
- | |||
2020 год |
|
|
|
- | |||
2021 год |
|
|
|
- | |||
2022 год |
|
|
|
- | |||
2023 год |
|
|
|
- |
Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
N |
Показатели производственной деятельности |
Единицы измерения |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Техническая вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
1 884,05 |
1 683 |
1 884,05 |
1 884,05 |
1 884,05 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
N |
Наименование потребностей |
Единицы измерения |
Сумма финансовых потребностей в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
2019 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
37 835,31 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2020 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
34 579,10 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2021 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
39 438,29 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2022 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
40 579,51 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2023 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
41 719,75 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя |
Ед. Изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Показатели качества питьевой воды | ||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
4,67 |
4 |
4,67 |
4,67 |
4,67 |
Показатели качества очистки сточных вод | ||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности | ||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
квт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
квт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
квт*ч/куб. м |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
квт*ч/куб. м |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Наименование показателя |
Ед. Изм. |
2019 год к 2018 году |
2020 год к 2019 году |
2021 год к 2020 году |
2022 год к 2021 году |
2023 год к 2022 году |
Показатели качества питьевой воды | ||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
% |
70,76 |
85,65 |
116,75 |
100 |
100 |
Показатели качества очистки сточных вод | ||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности | ||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
% |
30,91 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 9%.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год
N |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
План 2018 года |
Факт 2018 года |
Отклонение |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
- | |||||
Техническая вода |
|
|
|
|
|
- | |||||
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
- | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Объем сточных вод |
тыс. куб. м. |
1 960,4 |
1 683 |
277,4 |
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод |
тыс. руб. |
38 320,29 |
34 162,82 |
4 157,47 |
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Ремонт канализационных сетей и канализационных насосных станций |
тыс. руб. |
149,61 |
616,3 |
-466,69 |
|
Ремонт очистных сооружений |
тыс. руб. |
340 |
470,08 |
-130,08 |
|
Замена насосов преобразователей |
тыс. руб. |
980 |
998,93 |
-18,93 |
|
Замена канализационных труб, люков, колец |
тыс. руб. |
230 |
574,69 |
-344,69 |
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
|
Прочистка канализационных сетей |
тыс. руб. |
700 |
700 |
0 |
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
- |
Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
2019 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2019 год |
0 |
2020 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2020 год |
0 |
2021 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2021 год |
0 |
2022 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2022 год |
0 |
2023 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2023 год |
0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 16 декабря 2019 г. N 443-РК "О внесении изменений в приказ... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.