Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 19.12.2019 N 1457-п
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
за период с 2026 г. по 2030 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей" | ||||||||||||
1.1. |
Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
46 885 167, 923 |
3 824 538, 043 |
4 381 151,880 |
4 007 762,080 |
4 007 424,080 |
3 833 036,480 |
3 833 036,480 |
3 833 036,480 |
19 165 182,400 |
бюджет автономного округа |
35 821 396, 690 |
2 922 308, 390 |
3 456 753,100 |
3 083 743,600 |
3 083 743,600 |
2 909 356,000 |
2 909 356,000 |
2 909 356,000 |
14 546 780,000 |
|||
местный бюджет |
6 953 935,085 |
574 054, 185 |
583 331,000 |
579 959,190 |
579 621,190 |
579 621,190 |
579 621,190 |
579 621,190 |
2 898 105,950 |
|||
иные внебюджетные источники |
4 109 836,148 |
328 175, 468 |
341 067,780 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
1 720 296,450 |
|||
1.2. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6) |
ДГ и ЗО |
всего |
813 520,135 |
108 347, 935 |
0,000 |
551 771,600 |
153 400,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
бюджет автономного округа |
634 654,900 |
0,000 |
0,000 |
496 594,400 |
138 060,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
178 865,235 |
108 347, 935 |
0,000 |
55 177,200 |
15 340,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
ДЖКХ |
всего |
3 625,143 |
3 625,143 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
3 625,143 |
3 625,143 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.3. |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
1 415 964,325 |
103 286, 645 |
116 614,780 |
119 606,290 |
119 606,290 |
119 606, 290 |
119 606, 290 |
119 606, 290 |
598 031, 450 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
1 415 964,325 |
103 286, 645 |
116 614,780 |
119 606,290 |
119 606,290 |
119 606, 290 |
119 606, 290 |
119 606, 290 |
598 031, 450 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.4. |
Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
219 995,172 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 771,090 |
4 771,090 |
4 771,090 |
205 681,902 |
бюджет автономного округа |
176 525,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
176 525,750 |
|||
местный бюджет |
43 469,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 771,090 |
4 771,090 |
4 771,090 |
29 156,152 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
ДГ и ЗО |
всего |
3 237 575,119 |
0,000 |
83 006,880 |
535 949,900 |
535 949,900 |
407 487,098 |
411 581,400 |
416 065,773 |
847 534,168 |
||
бюджет автономного округа |
2 839 111,395 |
0,000 |
0,000 |
482 354,900 |
482 354,900 |
366 738,388 |
370 423,260 |
374 459,196 |
762 780,751 |
|||
местный бюджет |
398 463,724 |
0,000 |
83 006,880 |
53 595,000 |
53 595,000 |
40 748,710 |
41 158,140 |
41 606,577 |
84 753,417 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
52 575 847, 817 |
4 039 797, 766 |
4 580 773, 540 |
5 215 089, 870 |
4 816 380, 870 |
4 364 900,958 |
4 368 995,260 |
4 373 479,633 |
20 816 429,920 |
бюджет автономного округа |
39 471 688,735 |
2 922 308, 390 |
3 456 753, 100 |
4 062 692, 900 |
3 704 159, 000 |
3 276 094,388 |
3 279 779,260 |
3 283 815,196 |
15 486 086,501 |
|||
местный бюджет |
8 994 322,934 |
789 313, 908 |
782 952,660 |
808 337,680 |
768 162,580 |
744 747,280 |
745 156,710 |
745 605,147 |
3 610 046,969 |
|||
иные внебюджетные источники |
4 109 836,148 |
328 175, 468 |
341 067,780 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
1 720 296,450 |
|||
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | ||||||||||||
2.1. |
Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
35 446,200 |
2 874,200 |
3 192,800 |
3 192,800 |
3 192,800 |
2 874,200 |
2 874,200 |
2 874,200 |
14 371,000 |
бюджет автономного округа |
35 446,200 |
2 874,200 |
3 192,800 |
3 192,800 |
3 192,800 |
2 874,200 |
2 874,200 |
2 874,200 |
14 371,000 |
|||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
35 446,200 |
2 874,200 |
3 192,800 |
3 192,800 |
3 192,800 |
2 874,200 |
2 874, 200 |
2 874, 200 |
14 371,000 |
бюджет автономного округа |
35 446,200 |
2 874,200 |
3 192,800 |
3 192,800 |
3 192,800 |
2 874,200 |
2 874, 200 |
2 874, 200 |
14 371,000 |
|||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время". | ||||||||||||
3.1. |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
544 652,699 |
44 853,485 |
57 995,422 |
47 544,572 |
47 544,572 |
43 339,331 |
43 339,331 |
43 339,331 |
216 696,655 |
бюджет автономного округа |
408 600,859 |
31 827,303 |
43 961,044 |
36 645,444 |
36 645,444 |
32 440,203 |
32 440,203 |
32 440,203 |
162 201,015 |
|||
местный бюджет |
136 051,840 |
13 026,182 |
14 034,378 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
54 495,640 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
544 652,699 |
44 853,485 |
57 995,422 |
47 544,572 |
47 544,572 |
43 339,331 |
43 339,331 |
43 339,331 |
216 696,655 |
бюджет автономного округа |
408 600,859 |
31 827,303 |
43 961,044 |
36 645,444 |
36 645,444 |
32 440,203 |
32 440,203 |
32 440,203 |
162 201,015 |
|||
местный бюджет |
136 051,840 |
13 026,182 |
14 034,378 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
10 899,128 |
54 495,640 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска". | ||||||||||||
4.1. |
Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
747 929,150 |
58 704, 750 |
66 505,800 |
62 128,500 |
62 128,500 |
62 307,700 |
62 307,700 |
62 307,700 |
311 538,500 |
бюджет автономного округа |
43 074,069 |
3 923,669 |
3 428,800 |
3 428,800 |
3 428,800 |
3 608,000 |
3 608,000 |
3 608,000 |
18 040,000 |
|||
местный бюджет |
704 283,187 |
54 209, 187 |
63 077,000 |
58 699,700 |
58 699,700 |
58 699,700 |
58 699,700 |
58 699,700 |
293 498,500 |
|||
иные внебюджетные источники |
571,894 |
571,894 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.2 |
Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
588,000 |
0,000 |
12,000 |
36,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
300,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
588,000 |
0,000 |
12,000 |
36,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
300,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
748 517,150 |
58 704, 750 |
66 517,800 |
62 164,500 |
62 188,500 |
62 367,700 |
62 367,700 |
62 367,700 |
311 838,500 |
бюджет автономного округа |
43 074,069 |
3 923,669 |
3 428,800 |
3 428,800 |
3 428,800 |
3 608,000 |
3 608,000 |
3 608,000 |
18 040,000 |
|||
местный бюджет |
704 871,187 |
54 209, 187 |
63 089,000 |
58 735,700 |
58 759,700 |
58 759,700 |
58 759,700 |
58 759,700 |
293 798,500 |
|||
иные внебюджетные источники |
571,894 |
571,894 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики". | ||||||||||||
5.1. |
Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
700 394,812 |
57 420, 212 |
58 389,700 |
59 100,100 |
58 387,200 |
58 387,200 |
58 387,200 |
58 387,200 |
291 936,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
700 394,812 |
57 420, 212 |
58 389,700 |
59 100,100 |
58 387,200 |
58 387,200 |
58 387,200 |
58 387,200 |
291 936,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.2. |
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 4, 15, 16, 17, 18, 23) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
806 235,751 |
64 940, 251 |
67 534,500 |
67 377,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
336 880,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
806 235,751 |
64 940, 251 |
67 534,500 |
67 377,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
67 376,000 |
336 880,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
ДГ и ЗО |
всего |
837,563 |
837,563 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
837,563 |
837,563 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
всего |
1 507 468,126 |
123 198, 026 |
125 924, 200 |
126 477, 100 |
125 763, 200 |
125 763,200 |
125 763,200 |
125 763,200 |
628 816,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
1 507 468,126 |
123 198, 026 |
125 924, 200 |
126 477, 100 |
125 763, 200 |
125 763,200 |
125 763,200 |
125 763,200 |
628 816,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | ||||||||||||
6.1. |
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19) |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
360,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
150,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
360,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
150,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
всего |
360,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
150,000 |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
360,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
150,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
55 412 291, 992 |
4 269 458, 227 |
4 834 433, 762 |
5 454 498, 842 |
5 055 099, 942 |
4 599 275, 389 |
4 603 369,691 |
4 607 854,064 |
21 988 302,075 |
|
бюджет автономного округа |
39 958 809, 863 |
2 960 933, 562 |
3 507 335, 744 |
4 105 959, 944 |
3 747 426, 044 |
3 315 016, 791 |
3 318 701,663 |
3 322 737,599 |
15 680 698,516 |
|||
местный бюджет |
11 343 074, 087 |
979 777, 303 |
986 030,238 |
1 004 479, 608 |
963 614,608 |
940 199, 308 |
940 608,738 |
941 057,175 |
4 587 307,109 |
|||
иные внебюджетные источники |
4 110 408,042 |
328 747, 362 |
341 067,780 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059, 290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
1 720 296,450 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |
|
всего |
705 172,200 |
0,000 |
0,000 |
551 771,600 |
153 400,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет автономного округа |
634 654,900 |
0,000 |
0,000 |
496 594,400 |
138 060,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
70 517,300 |
0,000 |
0,000 |
55 177,200 |
15 340,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Прочие расходы |
|
всего |
54 707 119, 792 |
4 269 458, 227 |
4 834 433, 762 |
4 902 727, 242 |
4 901 699, 342 |
4 599 275, 389 |
4 603 369,691 |
4 607 854,064 |
21 988 302,075 |
|
бюджет автономного округа |
39 324 154, 963 |
2 960 933, 562 |
3 507 335, 744 |
3 609 365, 544 |
3 609 365, 544 |
3 315 016, 791 |
3 318 701,663 |
3 322 737,599 |
15 680 698,516 |
|||
местный бюджет |
11 272 556, 787 |
979 777, 303 |
986 030,238 |
949 302,408 |
948 274,508 |
940 199, 308 |
940 608,738 |
941 057,175 |
4 587 307,109 |
|||
иные внебюджетные источники |
4 110 408,042 |
328 747, 362 |
341 067,780 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059, 290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
1 720 296,450 |
|||
Ответственный исполнитель |
ДО и МП г. Нефтеюганска |
всего |
51 356 734, 032 |
4 156 647, 586 |
4 751 426, 882 |
4 366 777, 342 |
4 365 749, 442 |
4 191 788, 291 |
4 191 788, 291 |
4 191 788,291 |
21 140 767,907 |
|
бюджет автономного округа |
36 485 043, 568 |
2 960 933, 562 |
3 507 335, 744 |
3 127 010, 644 |
3 127 010, 644 |
2 948 278, 403 |
2 948 278,403 |
2 948 278,403 |
14 917 917,765 |
|||
местный бюджет |
10 761 282, 422 |
866 966, 662 |
903 023,358 |
895 707,408 |
894 679,508 |
899 450,598 |
899 450,598 |
899 450,598 |
4 502 553,692 |
|||
иные внебюджетные источники |
4 110 408,042 |
328 747, 362 |
341 067,780 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
344 059,290 |
1 720 296,450 |
|||
Соисполнитель 1 |
ДГ и ЗО |
всего |
4 051 932,817 |
109 185, 498 |
83 006,880 |
1 087 721,500 |
689 350,500 |
407 487,098 |
411 581,400 |
416 065,773 |
847 534,168 |
|
бюджет автономного округа |
3 473 766,295 |
0,000 |
0,000 |
978 949,300 |
620 415,400 |
366 738,388 |
370 423,260 |
374 459,196 |
762 780,751 |
|||
местный бюджет |
578 166,522 |
109 185, 498 |
83 006,880 |
108 772,200 |
68 935,100 |
40 748,710 |
41 158,140 |
41 606,577 |
84 753,417 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Соисполнитель 2 |
ДЖКХ |
всего |
3 625,143 |
3 625,143 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
3 625,143 |
3 625,143 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2019 г. N 1457-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.