Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 декабря 2019 г. N 9490 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 декабря 2019 г. N 9490
Таблица
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
1 |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
111 741 131,47 |
9 315 731,47 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 331,47 |
4 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 736 800,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
13 589 400,00 |
873 300,00 |
1 137 100,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
управление по труду |
2 |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
360 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 589 400,00 |
873 300,00 |
1 137 100,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
6 |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
66 |
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
94 046 819,91 |
7 774 113,84 |
7 861 882,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
управление по труду |
5 |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 331,47 |
4 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 042 488,44 |
7 769 782,37 |
7 861 882,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 400 329,16 |
179 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
6 |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 329,16 |
179 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 704 582,40 |
489 290,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
7 |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 704 582,40 |
489 290,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
462 849 106,20 |
33 963 799,76 |
34 109 017,53 |
38 907 200,01 |
34 899 311,54 |
35 195 105,31 |
36 876 844,51 |
38 805 625,38 |
42 924 787,67 |
41 441 739,68 |
39 396 045,78 |
41 286 278,14 |
45 043 350,89 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
139 771 017,60 |
7 079 728,96 |
9 319 397,13 |
8 858 848,61 |
11 175 717,74 |
11 487 617,01 |
11 755 779,21 |
13 604 371,48 |
13 423 213,67 |
12 255 250,38 |
12 292 256,98 |
13 056 150,84 |
15 462 685,59 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
323 078 088,60 |
26 884 070,80 |
24 789 620,40 |
30 048 351,40 |
23 723 593,80 |
23 707 488,30 |
25 121 065,30 |
25 201 253,90 |
29 501 574,00 |
29 186 489,30 |
27 103 788,80 |
28 230 127,30 |
29 580 665,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 104 057,73 |
131 835,00 |
315 754,00 |
261 733,00 |
252 789,39 |
280 875,65 |
263 142,36 |
241 117,96 |
243 384,23 |
268 770,55 |
301 224,48 |
285 301,70 |
258 129,41 |
|
8 |
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
565 748,73 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
48 966,39 |
74 702,65 |
54 519,36 |
29 944,96 |
29 461,23 |
51 997,55 |
81 451,48 |
62 348,70 |
31 706,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 538 309,00 |
127 185,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
63 746,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 737,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 008,38 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
9 |
в муниципальных учреждениях курируемых комитетом культуры, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
63 746,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 737,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 008,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
99 370,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 538,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 832,76 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
10 |
в муниципальных учреждениях курируемых управлением физической культуры, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
99 370,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 538,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 832,76 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
40 385,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 586,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 799,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
11 |
муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 385,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 586,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 799,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП Коммунальное предприятие), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 538 309,00 |
127 185,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
департамент городского хозяйства |
12 |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 538 309,00 |
127 185,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
355 515,21 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
26 115,41 |
27 164,60 |
24 781,53 |
29 944,96 |
29 461,23 |
27 732,03 |
29 618,72 |
28 340,32 |
31 706,41 |
МКУ "ХЭУ" |
13 |
в Администрации города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
355 515,21 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
26 115,41 |
27 164,60 |
24 781,53 |
29 944,96 |
29 461,23 |
27 732,03 |
29 618,72 |
28 340,32 |
31 706,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управлением бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
6 730,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 264,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 466,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
14 |
в МКУ "ЦООД", % |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 730,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 264,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 466,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
40 996 310,98 |
2 132 318,67 |
2 590 855,11 |
3 430 601,68 |
2 704 864,63 |
3 455 556,96 |
3 949 466,30 |
3 083 738,86 |
3 639 119,98 |
4 432 294,49 |
3 040 753,82 |
3 672 525,02 |
4 864 215,46 |
|
15 |
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. в том числе: |
826 |
788 |
878 |
635 |
723 |
804 |
812 |
715 |
822 |
625 |
742 |
1 005 |
9 375 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 997 783,38 |
1 578 354,27 |
1 660 744,11 |
1 829 307,68 |
1 724 888,83 |
2 473 781,16 |
2 194 991,50 |
2 055 463,06 |
2 606 544,18 |
2 528 227,69 |
1 956 278,02 |
2 580 849,22 |
2 808 353,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 998 527,60 |
553 964,40 |
930 111,00 |
1 601 294,00 |
979 975,80 |
981 775,80 |
1 754 474,80 |
1 028 275,80 |
1 032 575,80 |
1 904 066,80 |
1 084 475,80 |
1 091 675,80 |
2 055 861,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
12 069 334,65 |
649 900,00 |
683 200,00 |
781 200,00 |
1 020 067,78 |
1 061 049,30 |
967 966,49 |
1 169 650,23 |
1 150 755,75 |
1 083 212,96 |
1 156 907,13 |
1 106 972,72 |
1 238 452,29 |
департамент образования |
16 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
249 |
244 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
3 283 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 069 334,65 |
649 900,00 |
683 200,00 |
781 200,00 |
1 020 067,78 |
1 061 049,30 |
967 966,49 |
1 169 650,23 |
1 150 755,75 |
1 083 212,96 |
1 156 907,13 |
1 106 972,72 |
1 238 452,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
11 978 407,60 |
481 514,40 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
департамент городского хозяйства |
17 |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
133 |
191 |
196 |
162 |
147 |
183 |
172 |
166 |
174 |
152 |
166 |
184 |
2 026 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
11 978 407,60 |
481 514,40 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 020 120,00 |
72 450,00 |
25 450,00 |
573 194,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
комитет по управлению имуществом |
18 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
36 |
3 |
65 |
2 |
3 |
66 |
2 |
3 |
66 |
2 |
3 |
66 |
317 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 020 120,00 |
72 450,00 |
25 450,00 |
573 194,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
7 322 111,55 |
159 331,90 |
410 250,33 |
408 733,66 |
267 682,79 |
909 334,61 |
771 324,63 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
управление бюджетного учета и отчетности |
19 |
в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма), чел. |
162 |
190 |
191 |
113 |
190 |
191 |
253 |
190 |
191 |
113 |
190 |
391 |
2 365 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 322 111,55 |
159 331,90 |
410 250,33 |
408 733,66 |
267 682,79 |
909 334,61 |
771 324,63 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
811 403,64 |
57 266,57 |
139 599,91 |
64 099,98 |
29 379,83 |
93 853,69 |
27 879,22 |
103 459,84 |
33 143,89 |
95 814,15 |
33 321,06 |
97 915,79 |
35 669,71 |
отдел молодёжной политики |
20 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
20 |
60 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
235 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
811 403,64 |
57 266,57 |
139 599,91 |
64 099,98 |
29 379,83 |
93 853,69 |
27 879,22 |
103 459,84 |
33 143,89 |
95 814,15 |
33 321,06 |
97 915,79 |
35 669,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 355 859,78 |
297 604,32 |
233 752,98 |
230 392,40 |
165 745,75 |
166 780,26 |
157 280,07 |
183 850,61 |
186 980,59 |
170 264,04 |
187 980,10 |
173 998,70 |
201 229,96 |
управление физической культуры и спорта |
21 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
93 |
56 |
72 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
504 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 355 859,78 |
297 604,32 |
233 752,98 |
230 392,40 |
165 745,75 |
166 780,26 |
157 280,07 |
183 850,61 |
186 980,59 |
170 264,04 |
187 980,10 |
173 998,70 |
201 229,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
2 411 947,92 |
288 743,80 |
159 090,89 |
197 098,27 |
175 614,25 |
195 428,98 |
166 644,53 |
215 431,60 |
198 113,41 |
199 511,19 |
199 172,43 |
203 887,37 |
213 211,20 |
комитет культуры и туризма |
22 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
91 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
422 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 411 947,92 |
288 743,80 |
159 090,89 |
197 098,27 |
175 614,25 |
195 428,98 |
166 644,53 |
215 431,60 |
198 113,41 |
199 511,19 |
199 172,43 |
203 887,37 |
213 211,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
209 607,22 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
20 892,33 |
0,00 |
29 737,83 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
Дума города |
23 |
в Думе города, чел. |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
20 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
209 607,22 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
20 892,33 |
0,00 |
29 737,83 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
130 274,95 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
Контрольно-счетная палата города |
24 |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
20 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
130 274,95 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
632 142,24 |
106 007,68 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 935,90 |
42 580,51 |
38 845,05 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
управление по природопользованию и экологии |
25 |
в муниципальном учреждении (МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"), подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
39 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
171 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
632 142,24 |
106 007,68 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 935,90 |
42 580,51 |
38 845,05 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
55 101,43 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
4 570,20 |
4 753,81 |
4 336,77 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
департамент архитектуры и градостроительства |
26 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
55 101,43 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
4 570,20 |
4 753,81 |
4 336,77 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
52 086 768,34 |
1 907 930,35 |
3 170 621,14 |
7 003 246,46 |
3 877 338,36 |
2 722 731,13 |
3 640 116,94 |
4 850 423,39 |
7 650 689,50 |
5 107 787,37 |
3 206 718,19 |
4 094 474,54 |
4 854 690,97 |
|
27 |
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
1187 |
1736 |
3030 |
1618 |
1211 |
1607 |
1848 |
2407 |
2109 |
1331 |
1571 |
1682 |
21337 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 826 594,04 |
1 647 230,35 |
2 802 081,14 |
2 329 295,46 |
3 026 571,86 |
2 649 680,13 |
3 354 071,94 |
4 606 999,79 |
3 592 206,80 |
3 168 182,37 |
3 049 258,69 |
3 796 429,54 |
4 804 585,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
13 260 174,30 |
260 700,00 |
368 540,00 |
4 673 951,00 |
850 766,50 |
73 051,00 |
286 045,00 |
243 423,60 |
4 058 482,70 |
1 939 605,00 |
157 459,50 |
298 045,00 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента финансов |
всего, в том числе |
336 379,82 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
департамент финансов |
28 |
организованных в департаменте финансов, ед. |
69 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
69 |
|
207 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
336 379,82 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
106 574,09 |
26 238,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 476,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 858,89 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
29 |
организованный в МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
12 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
9 |
|
30 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
106 574,09 |
26 238,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 476,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 858,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 768 770,08 |
65 153,35 |
157 500,00 |
112 500,00 |
146 899,16 |
152 800,88 |
139 396,10 |
168 440,41 |
165 719,43 |
155 992,65 |
166 605,29 |
159 414,27 |
178 348,54 |
управление по труду |
30 |
организованных в структурных подразделениях Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
119 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
689 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 768 770,08 |
65 153,35 |
157 500,00 |
112 500,00 |
146 899,16 |
152 800,88 |
139 396,10 |
168 440,41 |
165 719,43 |
155 992,65 |
166 605,29 |
159 414,27 |
178 348,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
24 600 783,37 |
754 594,00 |
1 395 200,00 |
1 633 600,00 |
2 133 106,41 |
2 218 804,57 |
2 024 155,22 |
2 445 904,52 |
2 406 393,48 |
2 265 151,94 |
2 419 256,89 |
2 314 836,95 |
2 589 779,39 |
департамент образования |
31 |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
489 |
872 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
11571 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
24 600 783,37 |
754 594,00 |
1 395 200,00 |
1 633 600,00 |
2 133 106,41 |
2 218 804,57 |
2 024 155,22 |
2 445 904,52 |
2 406 393,48 |
2 265 151,94 |
2 419 256,89 |
2 314 836,95 |
2 589 779,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал" ) |
всего, в том числе |
308 640,82 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 057,70 |
6 791,15 |
89 213,50 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
32 |
организованных в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
60 |
|
|
4 |
2 |
60 |
|
|
4 |
60 |
2 |
|
192 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
308 640,82 |
72 000,00 |
|
|
13 057,70 |
6 791,15 |
89 213,50 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
2 358 889,00 |
50 700,00 |
198 540,00 |
730 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
комитет по управлению имуществом |
33 |
организованных в СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", курируемых комитетом по управлению имуществом, ед. |
56 |
191 |
473 |
114 |
37 |
|
191 |
470 |
114 |
37 |
|
115 |
1798 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 358 889,00 |
50 700,00 |
198 540,00 |
730 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
10 901 285,30 |
210 000,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
34 |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
63 |
81 |
1150 |
234 |
|
75 |
4 |
540 |
724 |
13 |
65 |
|
2 949 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
10 901 285,30 |
210 000,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
207 737,18 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 737,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
35 |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
63 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
126 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 737,18 |
|
|
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 737,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
423 201,49 |
18 360,00 |
0,00 |
130 866,67 |
0,00 |
38 845,38 |
0,00 |
0,00 |
192 774,67 |
0,00 |
42 354,77 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
36 |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
68 |
|
47 |
|
13 |
|
|
47 |
|
13 |
|
|
188 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
423 201,49 |
18 360,00 |
0,00 |
130 866,67 |
0,00 |
38 845,38 |
0,00 |
0,00 |
192 774,67 |
0,00 |
42 354,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
578 007,20 |
60 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 443,84 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
37 |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
27 |
|
|
|
|
19 |
21 |
46 |
|
|
19 |
21 |
153 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
578 007,20 |
60 320,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
91 443,84 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
413 573,12 |
82 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 424,40 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
38 |
организованных в МКУ "ССЦ", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
74 |
|
|
|
|
74 |
|
15 |
|
|
74 |
|
237 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
413 573,12 |
82 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 424,40 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 094 027,69 |
64 266,64 |
87 433,28 |
68 566,54 |
89 532,15 |
93 129,13 |
84 959,18 |
102 661,12 |
101 002,74 |
95 074,46 |
101 542,65 |
97 159,87 |
108 699,93 |
отдел молодёжной политики |
39 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, ед. |
35 |
34 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
479 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 094 027,69 |
64 266,64 |
87 433,28 |
68 566,54 |
89 532,15 |
93 129,13 |
84 959,18 |
102 661,12 |
101 002,74 |
95 074,46 |
101 542,65 |
97 159,87 |
108 699,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 326 873,30 |
313 242,73 |
207 699,82 |
72 633,42 |
0,00 |
0,00 |
459 998,11 |
310 978,16 |
106 993,50 |
0,00 |
0,00 |
526 056,80 |
329 270,76 |
управление физической культуры и спорта |
40 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
73 |
92 |
36 |
|
|
94 |
92 |
36 |
|
|
94 |
92 |
609 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 326 873,30 |
313 242,73 |
207 699,82 |
72 633,42 |
0,00 |
0,00 |
459 998,11 |
310 978,16 |
106 993,50 |
0,00 |
0,00 |
526 056,80 |
329 270,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
1 961 056,70 |
78 800,10 |
130 933,34 |
170 192,83 |
153 404,81 |
107 028,66 |
162 236,41 |
254 820,89 |
173 058,57 |
109 264,32 |
193 903,88 |
241 165,92 |
186 246,97 |
комитет культуры и туризма |
41 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
34 |
88 |
120 |
34 |
32 |
88 |
120 |
34 |
32 |
88 |
120 |
34 |
824 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 961 056,70 |
78 800,10 |
130 933,34 |
170 192,83 |
153 404,81 |
107 028,66 |
162 236,41 |
254 820,89 |
173 058,57 |
109 264,32 |
193 903,88 |
241 165,92 |
186 246,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
805 409,37 |
17 500,00 |
100 274,00 |
0,00 |
163 034,83 |
0,00 |
19 766,64 |
150 135,06 |
0,00 |
173 127,16 |
0,00 |
22 605,26 |
158 966,42 |
МКУ "МФЦ города Сургута" |
42 |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
7 |
44 |
|
54 |
|
7 |
44 |
|
54 |
|
7 |
44 |
261 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
805 409,37 |
17 500,00 |
100 274,00 |
|
163 034,83 |
0,00 |
19 766,64 |
150 135,06 |
0,00 |
173 127,16 |
0,00 |
22 605,26 |
158 966,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
140 806,24 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 870,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
43 |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
58 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
140 806,24 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 870,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
105 411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 905,38 |
17 396,21 |
0,00 |
0,00 |
25 942,09 |
22 199,49 |
18 967,83 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
44 |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
10 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
47 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
105 411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 905,38 |
17 396,21 |
0,00 |
0,00 |
25 942,09 |
22 199,49 |
18 967,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
341 055,11 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
8 176,72 |
14 884,15 |
0,00 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
МКУ "Наш город" |
45 |
организованных в МКУ "Наш город", ед. |
45 |
|
4 |
7 |
|
45 |
4 |
7 |
|
|
45 |
157 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
341 055,11 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
8 176,72 |
14 884,15 |
0,00 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управлением бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
617 884,62 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
298 454,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316 929,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
46 |
организованных в МКУ "ЦООД", ед. |
1 |
|
|
52 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
105 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
617 884,62 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
298 454,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316 929,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
322 343,28 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
Дума города |
47 |
организованных в Думе города, ед. |
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
322 343,28 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 368 059,56 |
0,00 |
580 041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
48 |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
184 |
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
184 |
552 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 368 059,56 |
0,00 |
580 041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
150 866 109,64 |
8 031 006,09 |
10 131 383,05 |
10 275 645,79 |
12 444 618,07 |
12 659 332,06 |
12 677 829,83 |
13 510 553,14 |
13 837 357,20 |
13 615 579,76 |
14 288 338,24 |
14 167 540,66 |
15 226 925,75 |
|
49 |
количество работников, охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
2 475 |
3 016 |
2 795 |
3 169 |
3 089 |
3 128 |
3 082 |
3 096 |
3 126 |
2 929 |
3 187 |
3 096 |
36 188 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
54 455 322,54 |
2 064 111,09 |
3 553 669,05 |
3 444 942,79 |
4 762 810,17 |
4 623 026,16 |
4 624 903,93 |
5 084 365,24 |
5 384 654,30 |
4 776 762,86 |
5 401 728,34 |
4 873 979,76 |
5 860 368,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
96 410 787,10 |
5 966 895,00 |
6 577 714,00 |
6 830 703,00 |
7 681 807,90 |
8 036 305,90 |
8 052 925,90 |
8 426 187,90 |
8 452 702,90 |
8 838 816,90 |
8 886 609,90 |
9 293 560,90 |
9 366 556,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
36 172 221,05 |
1 336 600,37 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 085 295,93 |
3 209 248,59 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
служба по охране здоровья населения |
50 |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
536 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
6256 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
36 172 221,05 |
1 336 600,37 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 085 295,93 |
3 209 248,59 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 857 295,35 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
154 046,95 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
Дума города |
51 |
в Думе города, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
384 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 857 295,35 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
154 046,95 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
2 039 089,63 |
4 280,00 |
251 703,14 |
0,00 |
328 666,49 |
0,00 |
311 879,42 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
52 |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
1 |
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
493 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 039 089,63 |
4 280,00 |
251 703,14 |
0,00 |
328 666,49 |
0,00 |
311 879,42 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал") |
всего, в том числе |
2 491 044,95 |
164 692,26 |
62 944,15 |
164 692,26 |
215 050,27 |
223 689,97 |
204 066,29 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
департамент городского хозяйства |
53 |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
46 |
16 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
522 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 491 044,95 |
164 692,26 |
62 944,15 |
164 692,26 |
215 050,27 |
223 689,97 |
204 066,29 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
24 393 031,00 |
1 563 464,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
54 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
657 |
765 |
768 |
772 |
772 |
774 |
774 |
774 |
776 |
778 |
779 |
781 |
9170 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
24 393 031,00 |
1 563 464,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
72 017 756,10 |
4 403 431,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
департамент городского хозяйства |
55 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 071 |
1 447 |
1 278 |
1 594 |
1 537 |
1 542 |
1 559 |
1 488 |
1 601 |
1 348 |
1 619 |
1 512 |
17 596 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
72 017 756,10 |
4 403 431,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 868 997,54 |
21 865,00 |
269 859,40 |
150 693,24 |
196 771,32 |
366 530,71 |
186 720,97 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
56 |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
50 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
735 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 868 997,54 |
21 865,00 |
269 859,40 |
150 693,24 |
196 771,32 |
366 530,71 |
186 720,97 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 551 973,65 |
142 817,20 |
210 042,60 |
370 437,53 |
419 545,38 |
285 286,17 |
459 000,40 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
департамент архитектуры и градостроительства |
57 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
38 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
453 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 551 973,65 |
142 817,20 |
210 042,60 |
370 437,53 |
419 545,38 |
285 286,17 |
459 000,40 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
95 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 476,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 863,78 |
0,00 |
МКУ "Наш город" |
58 |
в МКУ "Наш город", чел. |
|
|
9 |
|
|
|
|
9 |
|
18 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
95 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 476,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 863,78 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
4 379 359,94 |
275 882,26 |
278 329,06 |
278 329,06 |
363 433,83 |
378 034,89 |
344 870,97 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
МКУ "ХЭУ" |
59 |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
44 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
561 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 379 359,94 |
275 882,26 |
278 329,06 |
278 329,06 |
363 433,83 |
378 034,89 |
344 870,97 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
160 704 988,12 |
15 845 580,39 |
12 530 589,04 |
12 557 758,04 |
11 927 604,65 |
12 288 759,08 |
12 413 160,39 |
13 051 424,94 |
13 318 647,80 |
13 564 142,12 |
14 004 959,11 |
14 315 417,98 |
14 886 944,58 |
|
60 |
количество работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, чел. в том числе: |
1541 |
2941 |
2943 |
2949 |
2954 |
2953 |
2960 |
2960 |
2964 |
2963 |
2967 |
2968 |
34063 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 617 504,72 |
1 773 603,99 |
1 210 309,04 |
1 210 309,04 |
1 580 385,65 |
1 643 878,08 |
1 499 665,39 |
1 812 132,94 |
1 782 859,80 |
1 678 216,12 |
1 792 390,11 |
1 715 026,98 |
1 918 727,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
141 087 483,40 |
14 071 976,40 |
11 320 280,00 |
11 347 449,00 |
10 347 219,00 |
10 644 881,00 |
10 913 495,00 |
11 239 292,00 |
11 535 788,00 |
11 885 926,00 |
12 212 569,00 |
12 600 391,00 |
12 968 217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 283 092,71 |
183 333,75 |
142 421,62 |
142 421,62 |
185 969,93 |
193 441,32 |
176 471,27 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
департамент городского хозяйства |
61 |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
264 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 283 092,71 |
183 333,75 |
142 421,62 |
142 421,62 |
185 969,93 |
193 441,32 |
176 471,27 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
125 661 936,40 |
13 286 315,40 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
департамент городского хозяйства |
62 |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ" курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
947 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
19515 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
125 661 936,40 |
13 286 315,40 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
15 425 547,00 |
785 661,00 |
252 913,00 |
247 332,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
комитет по управлению имуществом |
63 |
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
299 |
940 |
942 |
948 |
953 |
952 |
959 |
959 |
963 |
962 |
966 |
967 |
10810 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
15 425 547,00 |
785 661,00 |
252 913,00 |
247 332,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
9 611 377,31 |
1 106 354,84 |
576 875,30 |
576 875,30 |
753 266,65 |
783 529,35 |
714 792,58 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
64 |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
948 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 611 377,31 |
1 106 354,84 |
576 875,30 |
576 875,30 |
753 266,65 |
783 529,35 |
714 792,58 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 726 895,82 |
427 114,44 |
427 299,08 |
427 299,08 |
557 954,46 |
580 370,44 |
529 456,21 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
МКУ "ХЭУ" |
65 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
165 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
2189 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 726 895,82 |
427 114,44 |
427 299,08 |
427 299,08 |
557 954,46 |
580 370,44 |
529 456,21 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
355 071,64 |
19 717,46 |
22 746,27 |
22 746,27 |
29 701,40 |
30 894,67 |
28 184,37 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
департамент архитектуры и градостроительства |
66 |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
355 071,64 |
19 717,46 |
22 746,27 |
22 746,27 |
29 701,40 |
30 894,67 |
28 184,37 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
247 351,52 |
14 983,01 |
15 761,00 |
15 761,00 |
20 580,25 |
21 407,06 |
19 529,08 |
23 598,13 |
23 216,92 |
21 854,22 |
23 341,03 |
22 333,59 |
24 986,23 |
МКУ "Дворец торжеств" |
67 |
МКУ "Дворец торжеств", чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
36 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
247 351,52 |
14 983,01 |
15 761,00 |
15 761,00 |
20 580,25 |
21 407,06 |
19 529,08 |
23 598,13 |
23 216,92 |
21 854,22 |
23 341,03 |
22 333,59 |
24 986,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
232 936,57 |
11 943,36 |
14 989,44 |
14 989,44 |
19 572,77 |
20 359,11 |
18 573,06 |
22 442,91 |
22 080,37 |
20 784,38 |
22 198,40 |
21 240,27 |
23 763,06 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
68 |
МКУ "МФЦ г. Сургута", чел |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
109 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
232 936,57 |
11 943,36 |
14 989,44 |
14 989,44 |
19 572,77 |
20 359,11 |
18 573,06 |
22 442,91 |
22 080,37 |
20 784,38 |
22 198,40 |
21 240,27 |
23 763,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
15 213,18 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 261,81 |
1 312,50 |
1 197,36 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
управление бюджетного учета и отчетности |
69 |
МКУ "ЦООД", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 213,18 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 261,81 |
1 312,50 |
1 197,36 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
145 565,97 |
9 190,80 |
9 250,00 |
9 250,00 |
12 078,38 |
12 563,63 |
11 461,46 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
МКУ "Наш город" |
70 |
МКУ "Наш город", чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
36 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
145 565,97 |
9 190,80 |
9 250,00 |
9 250,00 |
12 078,38 |
12 563,63 |
11 461,46 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, медицинский кабинет) |
всего, в том числе |
3 479 477,30 |
98 440,00 |
230 417,53 |
238 817,38 |
304 482,55 |
276 603,98 |
292 937,56 |
290 139,32 |
313 914,54 |
381 039,06 |
322 527,61 |
352 799,11 |
377 358,66 |
|
71 |
количество постов, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи, ед. в том числе: |
121 |
359 |
340 |
394 |
359 |
332 |
330 |
361 |
402 |
322 |
367 |
334 |
4021 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
208 263,60 |
5 440,00 |
10 254,53 |
18 654,38 |
23 817,25 |
13 938,68 |
19 772,26 |
5 974,02 |
18 149,24 |
43 073,76 |
1 762,31 |
18 533,81 |
28 893,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 271 213,70 |
93 000,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
280 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
337 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
19 906,45 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 676,83 |
0,00 |
0,00 |
4 192,29 |
3 019,78 |
0,00 |
0,00 |
3 967,64 |
3 249,91 |
департамент архитектуры и градостроительства |
72 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
8 |
2 |
|
|
8 |
2 |
|
|
8 |
2 |
30 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 906,45 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 676,83 |
0,00 |
0,00 |
4 192,29 |
3 019,78 |
0,00 |
0,00 |
3 967,64 |
3 249,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
105 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет по управлению имуществом |
73 |
в СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом, ед. |
22 |
|
|
70 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
162 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
105 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 166 213,70 |
46 000,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
департамент городского хозяйства |
74 |
в СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, СГМУП "РКЦ ЖКХ" курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
94 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
3581 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 166 213,70 |
46 000,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города |
всего, в том числе |
15 459,74 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
284,39 |
3 314,85 |
0,00 |
320,77 |
3 857,90 |
0,00 |
320,91 |
4 587,22 |
Дума города |
75 |
в Думе города |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
16 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 459,74 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
284,39 |
3 314,85 |
0,00 |
320,77 |
3 857,90 |
0,00 |
320,91 |
4 587,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
128 261,84 |
1 190,00 |
10 053,20 |
13 282,01 |
1 553,87 |
13 654,29 |
16 457,41 |
1 781,73 |
14 808,69 |
18 416,84 |
1 762,31 |
14 245,26 |
21 056,23 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
76 |
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
232 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
128 261,84 |
1 190,00 |
10 053,20 |
13 282,01 |
1 553,87 |
13 654,29 |
16 457,41 |
1 781,73 |
14 808,69 |
18 416,84 |
1 762,31 |
14 245,26 |
21 056,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
44 635,57 |
4 250,00 |
0,00 |
0,00 |
19 586,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 799,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
77 |
структурных подразделений Администрации города |
5 |
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
45 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
44 635,57 |
4 250,00 |
0,00 |
0,00 |
19 586,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 799,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
78 |
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Городские тепловые сети" |
всего, в том числе |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
департамент городского хозяйства |
79 |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
42 782 987,29 |
4 098 707,26 |
4 005 873,26 |
4 005 873,26 |
2 877 349,89 |
2 994 782,45 |
3 117 227,13 |
3 248 463,77 |
3 384 710,42 |
3 527 662,33 |
3 679 160,33 |
3 837 555,13 |
4 005 622,06 |
|
80 |
количество работников, обеспеченных санитарно-бытовыми условиями и молоком, чел., в том числе: |
1128 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
13085 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
99 800,59 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 277,59 |
8 610,15 |
7 854,83 |
9 491,47 |
9 338,12 |
8 790,03 |
9 388,03 |
8 982,83 |
10 049,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
42 683 186,70 |
4 092 368,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
42 468 988,70 |
3 878 170,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
департамент городского хозяйства |
81 |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1127 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
13073 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
42 468 988,70 |
3 878 170,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
214 198,00 |
214 198,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет по управлению имуществом |
82 |
на объектах СГМУП "Городской рынок", СГМУП "Сургутский хлебозавод" курируемых комитетом по управлению имуществом, да/нет |
351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
214 198,00 |
214 198,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
99 800,59 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 277,59 |
8 610,15 |
7 854,83 |
9 491,47 |
9 338,12 |
8 790,03 |
9 388,03 |
8 982,83 |
10 049,76 |
МКУ "ХЭУ" |
83 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средства местного бюджета |
99 800,59 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 277,59 |
8 610,15 |
7 854,83 |
9 491,47 |
9 338,12 |
8 790,03 |
9 388,03 |
8 982,83 |
10 049,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля |
всего, в том числе |
7 628 406,80 |
1 617 982,00 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
84 |
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 628 406,80 |
1 617 982,00 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУП "Городской рынок", СГМУП "Сургутский хлебозавод" курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
1 277 500,00 |
950 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
85 |
на объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 277 500,00 |
950 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
6 350 906,80 |
667 482,00 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
департамент городского хозяйства |
86 |
на объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
6 350 906,80 |
667 482,00 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
574 590 237,67 |
43 279 531,23 |
43 420 417,53 |
48 218 600,01 |
44 210 711,54 |
44 506 505,31 |
46 188 244,51 |
48 117 025,38 |
52 236 187,67 |
50 753 139,68 |
48 707 445,78 |
50 597 678,14 |
54 354 750,89 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 736 800,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
139 775 349,07 |
7 084 060,43 |
9 319 397,13 |
8 858 848,61 |
11 175 717,74 |
11 487 617,01 |
11 755 779,21 |
13 604 371,48 |
13 423 213,67 |
12 255 250,38 |
12 292 256,98 |
13 056 150,84 |
15 462 685,59 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
323 078 088,60 |
26 884 070,80 |
24 789 620,40 |
30 048 351,40 |
23 723 593,80 |
23 707 488,30 |
25 121 065,30 |
25 201 253,90 |
29 501 574,00 |
29 186 489,30 |
27 103 788,80 |
28 230 127,30 |
29 580 665,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
109 449 625,56 |
8 716 817,19 |
9 156 482,37 |
9 111 482,37 |
9 165 468,08 |
9 151 783,25 |
9 138 378,47 |
9 167 422,78 |
9 164 701,80 |
9 175 774,04 |
9 165 587,66 |
9 158 396,64 |
9 177 330,91 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
107 631 888,44 |
8 643 082,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 817 737,12 |
73 734,82 |
157 500,00 |
112 500,00 |
166 485,71 |
152 800,88 |
139 396,10 |
168 440,41 |
165 719,43 |
176 791,67 |
166 605,29 |
159 414,27 |
178 348,54 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
13 022 209,81 |
1 211 659,84 |
856 787,90 |
740 850,55 |
951 591,84 |
1 163 714,35 |
1 049 395,36 |
1 091 133,00 |
1 311 701,55 |
1 027 264,94 |
1 079 245,32 |
1 364 379,01 |
1 174 486,15 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 022 209,81 |
1 211 659,84 |
856 787,90 |
740 850,55 |
951 591,84 |
1 163 714,35 |
1 049 395,36 |
1 091 133,00 |
1 311 701,55 |
1 027 264,94 |
1 079 245,32 |
1 364 379,01 |
1 174 486,15 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
5 612 991,84 |
184 394,66 |
236 288,87 |
614 350,47 |
456 493,81 |
359 780,03 |
491 521,54 |
524 556,86 |
667 599,71 |
550 042,28 |
557 050,08 |
338 792,70 |
632 120,83 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 612 991,84 |
184 394,66 |
236 288,87 |
614 350,47 |
456 493,81 |
359 780,03 |
491 521,54 |
524 556,86 |
667 599,71 |
550 042,28 |
557 050,08 |
338 792,70 |
632 120,83 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
36 670 118,02 |
1 404 494,00 |
2 078 400,00 |
2 414 800,00 |
3 153 174,19 |
3 279 853,87 |
2 992 121,71 |
3 615 554,75 |
3 557 149,23 |
3 348 364,90 |
3 576 164,02 |
3 421 809,67 |
3 828 231,68 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
36 670 118,02 |
1 404 494,00 |
2 078 400,00 |
2 414 800,00 |
3 153 174,19 |
3 279 853,87 |
2 992 121,71 |
3 615 554,75 |
3 557 149,23 |
3 348 364,90 |
3 576 164,02 |
3 421 809,67 |
3 828 231,68 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
281 406 967,65 |
23 620 123,81 |
22 682 550,17 |
26 912 466,28 |
20 749 565,25 |
20 570 011,74 |
21 395 085,36 |
21 772 234,58 |
25 305 939,67 |
25 022 698,85 |
23 667 794,15 |
24 621 784,59 |
25 086 713,20 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 123 164,05 |
420 026,01 |
205 365,77 |
307 113,88 |
433 664,45 |
423 922,44 |
469 751,06 |
459 825,68 |
452 397,67 |
460 509,55 |
561 443,35 |
442 270,29 |
486 873,90 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
276 283 803,60 |
23 200 097,80 |
22 477 184,40 |
26 605 352,40 |
20 315 900,80 |
20 146 089,30 |
20 925 334,30 |
21 312 408,90 |
24 853 542,00 |
24 562 189,30 |
23 106 350,80 |
24 179 514,30 |
24 599 839,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
46 794 285,00 |
3 683 973,00 |
2 312 436,00 |
3 442 999,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
46 794 285,00 |
3 683 973,00 |
2 312 436,00 |
3 442 999,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 905 431,33 |
121 533,21 |
227 033,19 |
132 666,52 |
118 911,98 |
186 982,82 |
112 838,40 |
206 120,96 |
134 146,63 |
190 888,61 |
134 863,71 |
195 075,66 |
144 369,64 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 905 431,33 |
121 533,21 |
227 033,19 |
132 666,52 |
118 911,98 |
186 982,82 |
112 838,40 |
206 120,96 |
134 146,63 |
190 888,61 |
134 863,71 |
195 075,66 |
144 369,64 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
4 782 103,89 |
610 847,05 |
441 452,80 |
303 025,82 |
165 745,75 |
214 318,31 |
617 278,18 |
494 828,77 |
293 974,09 |
170 264,04 |
239 812,86 |
700 055,50 |
530 500,72 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 782 103,89 |
610 847,05 |
441 452,80 |
303 025,82 |
165 745,75 |
214 318,31 |
617 278,18 |
494 828,77 |
293 974,09 |
170 264,04 |
239 812,86 |
700 055,50 |
530 500,72 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
4 436 750,83 |
367 543,90 |
290 024,23 |
367 291,10 |
329 019,06 |
302 457,64 |
358 618,77 |
470 252,49 |
371 171,98 |
308 775,51 |
393 076,31 |
479 061,67 |
399 458,17 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 436 750,83 |
367 543,90 |
290 024,23 |
367 291,10 |
329 019,06 |
302 457,64 |
358 618,77 |
470 252,49 |
371 171,98 |
308 775,51 |
393 076,31 |
479 061,67 |
399 458,17 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
5 321 679,23 |
553 890,20 |
453 093,34 |
201 390,20 |
530 056,69 |
201 390,20 |
604 713,46 |
283 289,67 |
725 215,54 |
201 390,20 |
574 146,42 |
305 965,96 |
687 137,35 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 704 582,40 |
489 290,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 617 096,83 |
64 600,00 |
251 703,14 |
0,00 |
328 666,49 |
0,00 |
403 323,26 |
81 899,47 |
523 825,34 |
0,00 |
372 756,22 |
104 575,76 |
485 747,15 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
15 329 960,28 |
893 013,39 |
1 479 036,43 |
842 994,83 |
1 066 808,72 |
1 105 207,51 |
1 017 990,97 |
2 075 430,45 |
1 189 260,52 |
1 125 974,41 |
1 195 024,23 |
1 148 236,78 |
2 190 982,04 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 329,16 |
179 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 929 631,12 |
713 985,96 |
1 368 009,00 |
731 967,40 |
955 781,29 |
994 180,08 |
906 963,54 |
1 964 403,02 |
1 078 233,09 |
1 014 946,98 |
1 083 996,80 |
1 037 209,35 |
2 079 954,61 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 038 345,94 |
29 443,36 |
115 263,44 |
14 989,44 |
182 607,60 |
20 359,11 |
38 339,70 |
172 577,97 |
22 080,37 |
193 911,54 |
22 198,40 |
43 845,53 |
182 729,48 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 038 345,94 |
29 443,36 |
115 263,44 |
14 989,44 |
182 607,60 |
20 359,11 |
38 339,70 |
172 577,97 |
22 080,37 |
193 911,54 |
22 198,40 |
43 845,53 |
182 729,48 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
352 762,52 |
14 983,01 |
15 761,00 |
15 761,00 |
41 485,63 |
38 803,27 |
19 529,08 |
23 598,13 |
49 159,01 |
44 053,71 |
42 308,86 |
22 333,59 |
24 986,23 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
352 762,52 |
14 983,01 |
15 761,00 |
15 761,00 |
41 485,63 |
38 803,27 |
19 529,08 |
23 598,13 |
49 159,01 |
44 053,71 |
42 308,86 |
22 333,59 |
24 986,23 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
581 961,51 |
9 190,80 |
73 293,10 |
9 250,00 |
20 255,10 |
27 447,78 |
55 938,11 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
63 971,18 |
136 498,81 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
581 961,51 |
9 190,80 |
73 293,10 |
9 250,00 |
20 255,10 |
27 447,78 |
55 938,11 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
63 971,18 |
136 498,81 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
271 081,19 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
83 870,24 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
271 081,19 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
83 870,24 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
36 172 221,05 |
1 336 600,37 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 085 295,93 |
3 209 248,59 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
36 172 221,05 |
1 336 600,37 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 085 295,93 |
3 209 248,59 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
738 716,33 |
132 245,92 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 935,90 |
42 580,51 |
76 322,01 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
87 282,33 |
49 699,79 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
738 716,33 |
132 245,92 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 935,90 |
42 580,51 |
76 322,01 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
87 282,33 |
49 699,79 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
7 961 940,28 |
162 798,23 |
411 216,66 |
409 699,99 |
570 663,73 |
910 647,11 |
772 521,99 |
308 382,55 |
987 637,80 |
1 184 895,17 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 961 940,28 |
162 798,23 |
411 216,66 |
409 699,99 |
570 663,73 |
910 647,11 |
772 521,99 |
308 382,55 |
987 637,80 |
1 184 895,17 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
2 404 705,59 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
174 939,28 |
160 520,22 |
179 231,48 |
318 809,04 |
174 103,74 |
200 719,24 |
198 406,90 |
167 491,93 |
354 832,06 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 404 705,59 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
174 939,28 |
160 520,22 |
179 231,48 |
318 809,04 |
174 103,74 |
200 719,24 |
198 406,90 |
167 491,93 |
354 832,06 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента финансов |
всего, в том числе |
336 379,82 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
336 379,82 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 декабря 2019 г. N 9490 "О внесении... |