Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 18.12.2019 N 1525

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1367 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска; Дума города Ханты-Мансийска
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задачи муниципальной программы	1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. 2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске. 3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям. 4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Подпрограммы	-
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, на уровне не менее 95%. 2. Сохранение исполнения расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, на уровне не менее 95%. 3. Сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, на уровне 100%. 4. Сохранение доли расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на уровне не более 1%. 5. Рост уровня открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе с 85 до 95 баллов. 6. Сохранение соблюдения ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, на уровне 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 981 467 481,47 рубль, в том числе: 2019 - 91 540 790,28 рублей; 2020 - 262 720 608,29 рублей; 2021 - 262 720 608,29 рублей; 2022 - 262 720 608,29 рублей; 2023 - 262 720 608,29 рублей; 2024 - 262 720 608,29 рублей; 2025 - 262 720 608,29 рублей; 2026-2030 - 1 313 603 041,45 рубль

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающим целям и задачам муниципальной программы

Налоговая политика города Ханты-Мансийска, как принципиальное условие для обеспечения эффективности инвестиций и создания благоприятных условий для деловой среды, нацелена с одной стороны на укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска, формирование механизмов роста доходов бюджета города с созданием стимулов для их увеличения, с другой стороны, на поддержку инвестиционной и инновационной деятельности организаций, а также на поддержание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности на территории города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к повышению качества управления муниципальными финансами в городе Ханты-Мансийске, что в свою очередь обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муниципальных финансов и создаст благоприятные условия для социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет реализации стандарта развития конкуренции, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка

Развитие конкуренции в городе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.08.2019 N 135-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске", Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан не предусмотрены.

1.4. Повышение производительности труда

Повышение производительности труда координатора муниципальной программы осуществляется за счет:

повышения уровня квалификации работников Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

планирования деятельности и контроля за исполнением поставленных задач;

внедрения web-технологий при формировании бюджета города Ханты-Мансийска на основе инновационных подходов к управлению общественными финансами.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

ежемесячно готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в Таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в Таблице 1.

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу и отчетность о ходе ее реализации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в установленном порядке.

Исполнители программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы;

по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки предоставляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается на мониторинге целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым значениям показателей эффективности реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, применения технологий бережливого производства.

Механизмы инициативного бюджетирования муниципальной программы реализуются путем активизации участия жителей в определении приоритетов расходования средств бюджета города Ханты-Мансийска и поддержки инициатив жителей в решении вопросов местного значения. По данному направлению Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляется прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске "Мы планируем бюджет вместе".

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска< 1>, %	100,3	>=95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>=95	>= 95	>= 95
2.	Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска< 2>, %	99,4	>=95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>=95	>= 95	>= 95
3.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов< 3>, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение< 4>, %	0,2	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1
5.	Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе<5>, баллы	85	90	90	90	93	93	93	95	95
6.	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации< 6>, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100

< ¹> Показатель рассчитывается по формуле:

ИП = ФД/УПД x 100,

где:

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год (Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска "Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за финансовый год");

УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный год (Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".

< ²> Показатель определяется по формуле:

Иро = РОф/РОп x 100%,

где:

РОф - кассовое исполнение бюджета города (Отчет об исполнении консолидированного бюджета города форма 0503317);

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".

< ³> Показатель рассчитывается в соответствии распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 N 237-р "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами доходов бюджета".

Показатель определяется по формуле:

Фм = Кф/Ка x 100%,

где:

Кф - количество главных администраторов бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов;

Ка - количество главных администраторов бюджетных средств города, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

< ⁴>Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга за соответствующий год к расходам бюджета города за соответствующий год, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

< ⁵> Показатель определяется один раз в год на основании приказа Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 26.10.2018 N 13-о "Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе".

< ⁶> Показатель определяется ежеквартально путем оценки соответствия R с Rнорм (не более 3% согласно статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации):

R = РОф/ РОп x 100%,

где:

РОф - сумма средств в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска (согласно отдельной статье решения Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период" (с учетом изменений);

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период").

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основ ного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска (1-3, 5)	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	830 165 899,28	75 324 790,28	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	343 109 595,00
				бюджет города	830 165 899,28	75 324 790,28	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	68 621 919,00	343 109 595,00
2.	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям (4)	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	60 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
				бюджет города	60 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
3.	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (6)	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	1 661 216 000,00	11 216 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	750 000 000,00
				бюджет города	1 661 216 000,00	11 216 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	750 000 000,00
4.	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска	Дума города Ханты-Мансийска	Дума города Ханты-Мансийска	всего	430 085 582,19	-	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	195 493 446,45
				бюджет города	430 085 582,19	-	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	195 493 446,45
Всего по муниципальной программе:				всего	2 981 467 481,47	91 540 790,28	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	1 313 603 041 ,45
				бюджет города	2 981 467 481,47	91 540 790,28	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	1 313 603 041 ,45
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы				всего	2 981 467 481,47	91 540 790,28	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	1 313 603 041 ,45
				бюджет города	2 981 467 481,47	91 540 790,28	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	262 720 608,29	1 313 603 041 ,45
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска				всего	2 551 381 899,28	91 540 790,28	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	1 118 109 595,00
				бюджет города	2 551 381 899,28	91 540 790,28	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	223 621 919,00	1 118 109 595,00
Дума города Ханты-Мансийска				всего	430 085 582,19	-	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	195 493 446,45
				бюджет города	430 085 582,19	-	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	39 098 689,29	195 493 446,45

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
-

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе, на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
						всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Ухудшение параметров поступления доходов в бюджет города Ханты-Мансийска, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета города Ханты-Мансийска, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания	Ежеквартальное проведение заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Ханты-Мансийска. В рамках работы комиссии осуществляется следующая работа: ежедневный мониторинг задолженности по налоговым платежам муниципальных учреждений, предприятий, органов Администрации города Ханты-Мансийска, а также акционерных обществ, более 50% уставного капитала которых принадлежит городу Ханты-Мансийску; по погашению работниками муниципальных учреждений, предприятий, органов Администрации города Ханты-Мансийска задолженности по имущественным налогам; по исполнению лицами, у которых произошло отчуждение имущества, находившегося в собственности менее трех лет, обязанности по предоставлению налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за отчетный год и(или) пояснений. Работа проводится со всеми муниципальными учреждениями, предприятиями, органами Администрации города Ханты-Мансийска; по привлечению наймодателей жилых помещений, предоставлявших жилые помещения в найм работникам подведомственных муниципальных учреждений, предприятий к декларированию полученных доходов. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска, направленной на обеспечение дополнительных поступлений в бюджет города Ханты-Мансийска по налоговым и неналоговым доходам и снижение недоимки по платежам в бюджет города Ханты-Мансийска, повышение качества финансового менеджмента. Формирование предложений с целью включения объектов недвижимости, соответствующих критериям подпунктов 1, 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в Перечень объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Проведение мероприятий, побуждающих к регистрации прав собственности на объекты капитального строительства и земельные участки с целью их вовлечения в налоговый оборот
2.	Ухудшение качества управления муниципальными финансами, в том числе снижение эффективности расходов бюджета города Ханты-Мансийска вследствие действий всех участников бюджетного процесса	Ежеквартальное проведение Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Ханты-Мансийска, главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска, подготовка аналитического отчета, размещение его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
-

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
-