Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2019 г. N 4141 "О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 08.11.2018 N 3536 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Нягань "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 14.11.2019 N 4141
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Нягань
(далее муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань" |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
08.11.2018 Постановление Администрации города Нягани N 3536 |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение строительства муниципального образования город Нягань "Управление капитального строительства и реконструкции" |
|
Цель муниципальной программы |
Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения. |
|
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города. Задача 2. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга. Задача 3. Обеспечение доступности качественного дополнительного художественного образования в городе. Задача 4. Совершенствование развития музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям. Задача 5. Совершенствование инфраструктуры отрасли культуры. Задача 6. Обеспечение материально-технической оснащенности учреждений культуры города. Задача 7. Повышение эффективности деятельности управления по культуре и искусству Администрации города Нягани. Задача 8. Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры в городе. |
|
Подпрограммы |
Подпрограмма I: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе. Подпрограмма II: Укрепление единого культурного пространства в городе. Подпрограмма III: Организация предоставления дополнительного художественного образования. Подпрограмма IV: Содержание и обеспечение деятельности учреждений музейно-культурного центра. Подпрограмма V: Развитие инфраструктуры учреждений культуры. Подпрограмма VI: Создание комфортных условий для работы учреждений культуры в муниципальном образовании город Нягань. Подпрограмма VII: Совершенствование системы управления культуры в муниципальном образовании город Нягань. Подпрограмма VIII: Обслуживание учреждений культуры. |
|
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
В состав муниципальной программы не входят портфели проектов, проекты направленные на реализацию национальных проектов (программ). |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения, (тысяч экземпляров) 2,8. 2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) 100,0. 3. Количество выставок, в том числе передвижных (единиц) 60,0. 4. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) 100,0. 5. Доля оцифрованных и музейных предметов и музейных коллекций от основного музейного фонда (%) 100. 6. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению) (%) 15. 7. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (единиц) 820,0. 8. Количество участников клубных формирований (человек) 1 010,0. 9. Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств (человек) 784,0. 10. Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по общеразвивающим программам в области искусств (человек) 0,0. 11. Уровень обеспеченности учащихся с 1 по 8 класс услугами дополнительного образования в сфере культуры (%) 12,0. 12. Уровень повышения удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) 91,0. 13. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере (%) 15,0. 14. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) 9,0. 15. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) 26,0. 16. Доля отремонтированных объектов учреждений культуры и дополнительного образования к общему количеству объектов учреждений сферы культуры (%) 100,0. 17. Процент модернизации материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (%) 3,3. 18. Средний индекс качества финансового менеджмента Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань (%) 100,0. 19. Техническое обслуживание и содержание в работоспособности зданий и сооружений (м2) 13 825,1. 20. Процент обновления парка музыкальных инструментов детской школы искусств (процент) 0,8. 21. Количество выставок, конкурсов, семинаров, мастер-классов с носителями традиционных культур (единиц) 12,0. 22. Построенные или приобретенные специализированные здания для размещения городской муниципальной библиотеки (единиц) 1. 23. Количество специалистов сферы культуры, прошедших курсы повышения квалификации (человек) 15. |
|
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатываются на срок от трех лет) |
2020 - 2025 годы и на период до 2030 года |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Всего по программе 4 337 569,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 338 514,7 тыс. руб. 2020 - 351 293,2 тыс. руб. 2021 - 326 233,6 тыс. руб. 2022 - 326 067,0 тыс. руб. 2023 - 324 413,9 тыс. руб. 2024 - 724 463,9 тыс. руб. 2025 - 324 463,9 тыс. руб. 2026 - 2030 - 1 622 119,5 тыс. руб. |
Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"
1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
В целях развития материально-технической базы в сфере культуры в муниципальном образовании созданы условия (возможность) привлечения инвестиций (бюджетных, внебюджетных), в том числе путем заключения концессионных соглашений, соглашений муниципально-частного партнерства.
Так, в рамках муниципальной программы планируется реализация инвестиционного проекта по строительству (или приобретению) специализированного здания для размещения городской муниципальной библиотеки в 2026 - 2030 годы, мощностью: количество библиотечного фонда 100 000 экз. документов, количество посещений в год 60 000 человек.
Реализация инвестиционного проекта позволит достичь следующий социальный эффект: улучшение качества библиотечным обслуживанием населения города, увеличение посещаемости библиотек.
1.2 Улучшение конкурентной среды.
В соответствии с планом мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в городе Нягани на 2019 - 2021 годы (распоряжение Администрации города Нягани от 19.02.2019 N 37-р), планом мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нягани на 2016 - 2020 годы (распоряжение Администрации города Нягани от 31.10.2016 N 228-р) в муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание условий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере культуры, улучшение доступа к оказанию услуг поставщиков услуг, учитывая необходимость повышение качества и привлекательности услуг для потребителей, доступности культурных благ для всех слоев населения.
Для расширения круга организаций, предоставляющих услуги в сфере культуре, в перечень (комплекс) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям включена услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".
1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере культуры, в программе предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности мер поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры, в том числе путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по направлению "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".
1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу.
Ключевые направления Национальной технологической инициативы в сфере культуры не предусмотрены.
1.5. Повышение производительности труда.
Повышение производительности труда отрасли культуры осуществляется за счет:
внедрения и применения технологий бережливого производства, в том числе в процессы управления реализацией мероприятий;
мониторинга исполнения муниципальных заданий учреждений культуры;
стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации работников культуры, профессионального и личностного роста.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.
Реализацию основных мероприятий муниципальной программы осуществляют: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягань (далее - Управление), учреждения, находящиеся в ведомственной принадлежности Управления, соисполнители программы, социально ориентированные некоммерческие организации.
2.2. Порядок реализации мероприятий муниципальной программы.
Ответственный исполнитель программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, муниципальные задания, необходимые для реализации муниципальной программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям;
- отвечает за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;
- оценка реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;
- организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- обеспечивает размещение муниципальной программы и изменений к ней на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань и федеральной информационной системе стратегического планирования ГАС "Управление" в течение 10 календарных дней, со дня утверждения;
- обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань и федеральной информационной системе стратегического планирования ГАС "Управление" для рассмотрения и подготовки предложений по проекту муниципальной программы органами местного самоуправления города Нягани, их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями муниципального образования город Нягань, населением, бизнес-сообществом, общественными организациями в порядке установленным постановлением Администрации города Нягани от 24.12.2015 N 5167 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования город Нягань";
- обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта программы в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
Реализация программы осуществляется в установленные сроки и в пределах утвержденных расходов.
В процессе реализации программы, ответственный исполнитель вправе подготовить предложения о внесении изменений в программу в случаях вновь принимаемых подпрограмм и мероприятий, во исполнение нормативных правовых актов, изменения объемов бюджетных ассигнований.
Отчет ответственным исполнителем представляется в комитет экономического развития Администрации города Нягани по формам, установленным приложениями к Порядку оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Нягань, утвержденному в установленном порядке постановлением Администрации города Нягани, в следующие сроки:
- по состоянию на 1 апреля текущего года - не позднее 15 апреля текущего года;
- по состоянию на 1 июля текущего года - не позднее 15 июля текущего года;
- по состоянию на 1 октября текущего года - не позднее 15 октября текущего года;
- годовой отчет по исполнению на 1 января года, следующего за отчетным - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель организует размещение годового отчета на официальном веб-сайте и в ГАС "Управление" в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
Заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Предоставления учреждениям культуры и образования, находящихся в ведомственной принадлежности Управления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на реализацию отдельных мероприятий, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановления Администрации города Нягань. Управлением разработан нормативный акт "О порядке предоставления грантов в форме субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры", утвержденный постановлением Администрации города Нягань от 10.04.2018 N 1245.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры в течение срока ее реализации приведены в таблице 5.
2.3 Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологий), направленных как на совершенствование системы муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании муниципальной поддержки.
Реализация мероприятий программы осуществляется с учетом принципов "бережливого производства" путем повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, инициативного бюджетирования, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей услуг, в том числе посредством автоматизации процессов, заполнения федеральной информационной системы стратегического планирования ГАС "Управление" позволяющей снизить количество запрашиваемой информации, повышения качества услуг населению, принятия управленческих решений.
Комплексный подход внедрения "бережливого производства" предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по обучению методам и инструментам "бережливого производства", оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры, формированию образа мышления и поведения сотрудников муниципальных учреждений.
2.4. Принципы проектного управления.
Мероприятия программы не реализуются с использованием механизмов проектного управления, согласно государственной программы ХМАО - Югры "Культурное пространство", утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры N 341-п от 05.10.2018 года.
Сфера культуры муниципального образования город Нягань отсутствует в портфеле регионального проекта "Культурная среда" на 2019 - 2030 годы (Национальный проект "Культура").
2.5. Инициативное бюджетирование.
Одним из методов управления муниципальной программой является внедрение практик и механизмов инициативного бюджетирования.
Управлением ежегодно использует метод социологического исследования в форме анкетирования, опроса жителей города по определению мнения населения по удовлетворению перечнем и качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Одним из пунктов опроса является предложение граждан по улучшению качества и увеличения перечня предоставляемых услуг.
При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год учитываются мнения и пожелания горожан.
Управление обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань и федеральной информационной системе стратегического планирования ГАС "Управление" для рассмотрения и подготовки предложений по проекту муниципальной программы органами местного самоуправления города Нягани, их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями муниципального образования город Нягань, населением, бизнес-сообществом, общественными организациями в порядке установленным постановлением Администрации города Нягани от 24.12.2015 N 5167 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования город Нягань".
Так же в программе в соответствии с ее целью и задачами предусмотрено предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере культуры, осуществляющие деятельность по направлению "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".
Управление при предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям разрабатывает и контролирует процесс исполнения стандартов услуги в сфере культуры негосударственными организациями, а также выполняет функцию по организации и предоставлению субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере культуры. В связи с передачей в 2019 - 2025 годах 15% средств бюджета муниципального образования города Нягань негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оказание услуг в сфере культуры в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 7 статьи 78, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", финансирование негосударственных организаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом. Размер субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, рассчитывается из средств бюджета муниципального образования город Нягань, выделенных на выполнение услуг и потенциально возможных к передаче.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения, (тысяч экземпляров) |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3. |
Количество выставок, в том числе передвижных (единиц) |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
4. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) |
85,5 |
89,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
|
5. |
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций от основного музейного фонда (%) |
83,0 |
84,6 |
87,5 |
87,7 |
88,0 |
88,5 |
88,7 |
89,0 |
100,0 |
|
6. |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
15,0 |
|
7. |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (единиц) |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
820,0 |
820,0 |
820,0 |
|
8. |
Количество участников клубных формирований (человек) |
1 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1010,0 |
|
9. |
Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств (человек) |
425,0 |
664,0 |
684,0 |
744,0 |
744,0 |
784,0 |
784,0 |
784,0 |
784,0 |
|
10. |
Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по общеразвивающим программам в области искусств (человек) |
359,0 |
120,0 |
100,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Уровень обеспеченности учащихся с 1 по 8 класс услугами дополнительного образования в сфере культуры (%) |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
12. |
Уровень повышения удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) |
90,3 |
90,3 |
90,4 |
90,5 |
90,6 |
90,7 |
90,8 |
90,9 |
91,0 |
|
13. |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%) |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
14 |
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) |
0,10 |
6,5 |
6,8 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
9,0 |
|
15 |
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) |
10,0 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
18,0 |
20,0 |
23,0 |
25,0 |
26,0 |
|
16. |
Доля отремонтированных объектов учреждений культуры и дополнительного образования к общему количеству объектов учреждений сферы культуры (%) |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
60,0 |
100,0 |
|
17. |
Процент модернизации материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (%) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,3 |
|
18. |
Средний индекс качества финансового менеджмента Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань (%) |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
100,0 |
|
19. |
Техническое обслуживание и содержание в работоспособности зданий и сооружений (м2) |
11 399,9 |
11 325,1 |
11 325,1 |
11 325,1 |
11 325,1 |
11 325,1 |
13 825,1 |
13 825,1 |
13 825,1 |
|
20 |
Процент обновления парка музыкальных инструментов детской школы искусств (процент). |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
21 |
Количество выставок, конкурсов, семинаров, мастер-классов с носителями традиционных культур (единиц) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
|
22 |
Построенные или приобретенные специализированные здания для размещения городской муниципальной библиотеки (единиц) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
23 |
Количество специалистов сферы культуры, прошедших курсы повышения квалификации (человек) |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
15,0 |
15,0 |
1; 2 Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 07.08.2019 N 438 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров". Приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденное приказом Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения".
3; 4; 5 Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 26.09.2018 N 584 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев" Форма N 8-НК.
6. Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры "Культурное пространство" период реализации 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 года N 494-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
7-10. Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности N 7-НК Приказ Росстата от 04.10.2019 N 577 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков". Утверждены обновленные статистические формы N 7-НК и N 13-НК, по которым подаются сведения об организациях культурно-досугового типа и о деятельности цирков, действующие с отчета за 2019 год.
11. Расчет показателя осуществляется в соответствии с Приказом Росстата от 04.04.2019 N 195 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств", Письмо Мин. Образования науки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" и с "Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования", утв. Мин. образования науки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.
12. Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры "Культурное пространство" период реализации 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 года N 494-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
13-15. Расчет показателя осуществляется в соответствии с Распоряжением Администрации г. Нягань от 31.10.2016 N 228 "О Плане мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нягани на 2016 - 2020 годы"
16-17. Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры "Культурное пространство" период реализации 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 года N 494-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
18. Расчет показателя осуществляется в соответствии с Приказом Комитета по финансам Администрации г. Нягань от 10.09. 2019 N 24-о "О внесении изменений в приказ Комитета по финансам от 30.04.2010 N 38-о "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями, главными администраторами (администраторами) бюджетных средств города Нягани".
19. Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры "Культурное пространство" период реализации 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 года N 494-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
20. Расчет показателя осуществляется в соответствии с Приказом Росстата от 04.04.2019 N 195 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств".
21. Расчет показателя осуществляется в соответствии с Распоряжением Администрации г. Нягань от 09.08.2018 N 130-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию условий, развитию местного традиционного народного художественного творчества, сохранению, возрождению и развитию народных промыслов и ремесел на 2018 - 2025 годы в муниципальном образовании город Нягань".
22-23. Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры "Культурное пространство" период реализации 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 года N 494-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источник финансирования |
Финансовые результаты на реализацию (тыс. руб.) |
||||||||
|
всего |
|
в том числе: |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе | ||||||||||||
|
01 |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа (1, 2, 6, 12) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
605 111,9 |
50 988,2 |
53 073,3 |
50 103,6 |
50 105,2 |
50 105,2 |
50 105,2 |
50 105,2 |
250 526,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
603 210,9 |
50 833,7 |
52 917,2 |
49 946,0 |
49 946,0 |
49 946,0 |
49 946,0 |
49 946,0 |
249 730,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
1 901,0 |
154,5 |
156,1 |
157,6 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
796,0 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
602 384,9 |
50 758,2 |
52 690,2 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
248 595,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
600 483,9 |
50 603,7 |
52 690,2 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
49 719,0 |
248 595,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
1 901,0 |
154,5 |
156,1 |
157,6 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
796,0 |
|||
|
01.2 |
Реализация мероприятий |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
2 727,0 |
230,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
1 135,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
2 727,0 |
230,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
227,0 |
1 135,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02 |
Модернизация общедоступных муниципальных библиотек (1, 2, 6, 12) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
2 034,7 |
646,0 |
462,9 |
462,9 |
462,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1 702,4 |
521,9 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
305,1 |
96,9 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02.1 |
Субсидия на развитие сферы культуры |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
1 834,5 |
445,8 |
462,9 |
462,9 |
462,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1 559,4 |
378,9 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
275,1 |
66,9 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02.2 |
Субсидия на поддержку отрасли культуры |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
200,2 |
200,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
143,0 |
143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме I: |
всего |
607 146,6 |
51 634,2 |
53 536,2 |
50 566,5 |
50 568,1 |
50 105,2 |
50 105,2 |
50 105,2 |
250 526,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1 702,4 |
521,9 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
603 516,0 |
50 930,6 |
52 986,6 |
50 015,4 |
50 015,4 |
49 946,0 |
49 946,0 |
49 946,0 |
249 730,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
1 901,0 |
154,5 |
156,1 |
157,6 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
796,0 |
|||
|
Подпрограмма II: Укрепление единого культурного пространства в городе | ||||||||||||
|
01 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (6, 7, 8, 12) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
1 072 107,5 |
93 106,2 |
103 812,5 |
96 829,5 |
96 829,5 |
96 829,5 |
96 829,5 |
96 829,5 |
484 147,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
694,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
904 736,0 |
78 132,2 |
88 658,0 |
81 607,8 |
81 607,8 |
81 607,8 |
81 607,8 |
81 607,8 |
408 039,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
167 371,5 |
14 279,8 |
15 154,5 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
76 108,5 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
1 101 418,7 |
86 362,0 |
95 351,7 |
91 970,5 |
91 970,5 |
91 970,5 |
91 970,5 |
91 970,5 |
459 852,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
919 767,4 |
72 082,2 |
80 197,2 |
76 748,8 |
76 748,8 |
76 748,8 |
76 748,8 |
76 748,8 |
383 744,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
181 651,3 |
14 279,8 |
15 154,5 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
76 108,5 |
|||
|
01.2 |
Реализация мероприятий |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
63 795,0 |
6 744,2 |
8 460,8 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
24 295,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
694,2 |
694,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
63 100,8 |
6 050,0 |
8 460,8 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
4 859,0 |
24 295,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02 |
Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере культуры (13, 14, 15) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
4 760,8 |
1 190,2 |
1 190,2 |
1 190,2 |
1 190,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
4 760,8 |
1 190,2 |
1 190,2 |
1 190,2 |
1 190,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме II: |
всего |
1 169 974,5 |
94 296,4 |
105 002,7 |
98 019,7 |
98 019,7 |
96 829,5 |
96 829,5 |
96 829,5 |
484 147,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
694,2 |
694,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
987 629,0 |
79 322,4 |
89 848,2 |
82 798,0 |
82 798,0 |
81 607,8 |
81 607,8 |
81 607,8 |
408 039,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
181 651,3 |
14 279,8 |
15 154,5 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
15 221,7 |
76 108,5 |
|||
|
Подпрограмма III: Организация предоставления дополнительного художественного образования | ||||||||||||
|
01 |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры (6, 9, 10, 11, 12) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
1 289 629,2 |
109 385,6 |
111 284,2 |
106 873,8 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
534 492,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
1 253 111,1 |
104 756,3 |
108 553,8 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
519 900,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
36 518,1 |
4 629,3 |
2 730,4 |
2 893,7 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
14 591,5 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
1 289 279,2 |
109 035,6 |
111 284,2 |
106 873,8 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
534 492,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
1 252 761,1 |
104 406,3 |
108 553,8 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
519 900,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
36 518,1 |
4 629,3 |
2 730,4 |
2 893,7 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
14 591,5 |
|||
|
01.2 |
Реализация мероприятий |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме III: |
всего |
1 289 629,2 |
109 385,6 |
111 284,2 |
106 873,8 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
106 898,4 |
534 492,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
1 253 111,1 |
104 756,3 |
108 553,8 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
103 980,1 |
519 900,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
36 518,1 |
4 629,3 |
2 730,4 |
2 893,7 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
2 918,3 |
14 591,5 |
|||
|
Подпрограмма IV: Содержание и обеспечение деятельности учреждений музейно-культурного центра | ||||||||||||
|
01 |
Создание условий для сохранения и развития музейного дела и культуры коренных народов Севера в городе Нягани (3, 4, 5, 6, 12) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
257 770,5 |
21 141,0 |
24 751,7 |
21 361,3 |
21 168,5 |
21 168,5 |
21 168,5 |
21 168,5 |
105 842,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
248 892,8 |
20 241,0 |
24 038,8 |
20 641,3 |
20 441,3 |
20 441,3 |
20 441,3 |
20 441,3 |
102 206,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
8 877,7 |
900,0 |
712,9 |
720,0 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
3 636,0 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
251 675,5 |
20 542,0 |
21 815,7 |
20 925,3 |
20 932,5 |
20 932,5 |
20 932,5 |
20 932,5 |
104 662,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
242 797,8 |
19 642,0 |
21 102,8 |
20 205,3 |
20 205,3 |
20 205,3 |
20 205,3 |
20 205,3 |
101 026,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
8 877,7 |
900,0 |
712,9 |
720,0 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
3 636,0 |
|||
|
01.2 |
Реализация мероприятий |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
6 095,0 |
599,0 |
2 936,0 |
436,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
1 180,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
6 095,0 |
599,0 |
2 936,0 |
436,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
1 180,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02 |
Модернизация муниципальных музеев (3, 4, 5) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
03 |
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел в городе (21). |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме IV: |
всего |
257 920,5 |
21 141,0 |
24 751,7 |
21 361,3 |
21 168,5 |
21 168,5 |
21 218,5 |
21 218,5 |
105 892,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
249 042,8 |
20 241,0 |
24 038,8 |
20 641,3 |
20 441,3 |
20 441,3 |
20 491,3 |
20 491,3 |
102 256,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
8 877,7 |
900,0 |
712,9 |
720,0 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
727,2 |
3 636,0 |
|||
|
Подпрограмма V: Развитие инфраструктуры учреждений культуры | ||||||||||||
|
01 |
Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры (12, 22) |
Администрация города Нягани (МКУС МО г. Нягань "Управление капитального строительства и реконструкции") |
всего |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме V: |
всего |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма VI: Создание комфортных условий для работы учреждений культуры в муниципальном образовании город Нягань | ||||||||||||
|
01 |
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений в сфере культуры (12, 17) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
471,7 |
332,1 |
139,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
332,1 |
332,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
139,6 |
0,0 |
139,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
02 |
Укрепление и обновление материально-технической базы учреждений (17) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
5 908,4 |
3 516,2 |
2 392,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
5 908,4 |
3 516,2 |
2 392,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме VI: |
всего |
6 380,1 |
3 848,3 |
2 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
6 240,5 |
3 848,3 |
2 392,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
139,6 |
0,0 |
139,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма VII: Совершенствование системы управления культуры в муниципальном образовании город Нягань | ||||||||||||
|
01 |
Реализация единой муниципальной политики в сфере культуры (18, 23) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
139 354,9 |
12 247,7 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
57 776,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
139 354,9 |
12 247,7 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
57 776,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
133 712,1 |
11 519,7 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
55 542,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
133 712,1 |
11 519,7 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
11 108,4 |
55 542,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
01.2 |
Прочие мероприятия органов местного самоуправления |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
5 642,8 |
728,0 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
2 234,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
5 642,8 |
728,0 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
446,8 |
2 234,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме VII: |
всего |
139 354,9 |
12 247,7 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
57 776,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
139 354,9 |
12 247,7 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
11 555,2 |
57 776,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма VIII. Обслуживание учреждений культуры | ||||||||||||
|
01 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры (19) |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
01.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме VIII: |
всего |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
467 163,9 |
45 961,5 |
42 631,4 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
37 857,1 |
189 285,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
4 337 569,7 |
338 514,7 |
351 293,2 |
326 233,6 |
326 067,0 |
324 413,9 |
724 463,9 |
324 463,9 |
1 622 119,5 |
||
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2 396,6 |
1 216,1 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань |
4 106 058,2 |
317 307,8 |
332 006,2 |
306 847,1 |
306 647,1 |
305 387,5 |
705 437,5 |
305 437,5 |
1 526 987,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
229 087,7 |
19 963,6 |
18 893,5 |
18 993,0 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
95 132,0 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности: |
всего |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань местный бюджет |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
3 937 569,7 |
338 514,7 |
351 293,2 |
326 233,6 |
326 067,0 |
324 413,9 |
324 463,9 |
324 463,9 |
1 622 119,5 |
||
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2 396,6 |
1 216,1 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань местный бюджет |
3 706 058,2 |
317 307,8 |
332 006,2 |
306 847,1 |
306 647,1 |
305 387,5 |
305 437,5 |
305 437,5 |
1 526 987,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
229 087,7 |
19 963,6 |
18 893,5 |
18 993,0 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
95 132,0 |
|||
|
в том числе: | ||||||||||||
|
Ответственный исполнитель: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |
всего |
3 937 569,7 |
338 514,7 |
351 293,2 |
326 233,6 |
326 067,0 |
324 413,9 |
324 463,9 |
324 463,9 |
1 622 119,5 |
||
|
федеральный бюджет |
27,2 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2 396,6 |
1 216,1 |
393,5 |
393,5 |
393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань местный бюджет |
3 706 058,2 |
317 307,8 |
332 006,2 |
306 847,1 |
306 647,1 |
305 387,5 |
305 437,5 |
305 437,5 |
1 526 987,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
229 087,7 |
19 963,6 |
18 893,5 |
18 993,0 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
19 026,4 |
95 132,0 |
|||
|
Соисполнитель: Администрация города Нягани (МКУС МО г. Нягань "Управление капитального строительства и реконструкции") |
всего |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет муниципального образования город Нягань местный бюджет |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
0,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Таблица 3
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. руб.) |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Строительство или приобретение специализированного здания для размещения городской муниципальной библиотеки |
400 000,0 |
Улучшения качества библиотечным обслуживанием населения города, увеличение посещаемости библиотек. |
Таблица 4
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирован |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирован |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого |
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Раздел II. Портфели проектов автономного округа (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирован |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Раздел III. Проекты автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов автономного округа) | ||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирован |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Таблица 5
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N основного мероприятия |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя |
||
|
Наименование основного мероприятия |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения. | ||||
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города. | ||||
|
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе. | ||||
|
01 |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа (1, 2, 6, 12) |
Основными направлениями мероприятия являются: поддержка деятельности библиотечно-информационной системы города, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе. Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений библиотечной системы: оплата труда работников библиотечной системы, содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и сооружений, приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники, укрепление материально-технической базы; расходы на реализацию мероприятий в библиотечной системе. совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к Интернету и сетевым ресурсам; автоматизацию деятельности и обновление оборудования; оцифровку фондов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания |
Таблица 1, 2 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения, (тысяч экземпляров); Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Получение сведений: Формы статистической отчетности: 6-НК, утвержден. приказом Росстата от 07.08.2019 N 438. |
|
02 |
Модернизация общедоступных муниципальных библиотек (1, 2, 6, 12) |
Основными направлениями мероприятия являются: модернизация программно-аппаратных комплексов общественных библиотек города, комплектование книжных фондов библиотек города, автоматизацию библиотек города, внутри библиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов, создание сводных библиотечно-информационных ресурсов, обновление электронных баз данных. |
Таблица 1, 2 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 населения, (тысяч экземпляров); Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Формы статистической отчетности: 6-НК утвержден приказом Росстата от 07.08.2019 N 438. |
|
Задача 2. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга. | ||||
|
Подпрограмма II: Укрепление единого культурного пространства в городе | ||||
|
01 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (6, 7, 8, 12) |
Основными направлениями мероприятия являются: обеспечение прав граждан на свободу творчества и культурную деятельность, участие горожан в культурной жизни города. Проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений (оплата труда работников учреждений культуры, содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и сооружений, приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники, укрепление материально-технической базы); расходы на реализацию мероприятий культурно-досуговых учреждений. |
Таблица 1,2 |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (единиц); Количество участников клубных формирований (человек). Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Формы статистической отчетности: 7-НК утвержден приказом Росстата от 04.10.2019 N 577 |
|
02 |
Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере культуры (13, 14, 15) |
Основными направлениями мероприятия являются: Формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и предоставление муниципальной поддержки в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий. Мероприятие включено в программу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Мероприятие направлено на вовлечение в культурную жизнь города негосударственных организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры. Реализация данного мероприятия планируется осуществляться социально ориентированными негосударственными организациями по направлению организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Предоставление грантов в форме субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры осуществляется в соответствии с порядком установленным постановлением Администрации города Нягани от 10.04.2018 N 1245 "О порядке предоставления грантов в форме субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры". Доля средств бюджета муниципального образования город Нягань, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, с 2018 года составит 15%. |
Постановление Администрации города Нягань |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%). Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%). Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%). Распоряжение Администрации г. Нягань от 31.10.2016 N 228 "О Плане мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нягани на 2016 - 2020 годы" |
|
Задача 3.Обеспечение доступности качественного дополнительного художественного образования в городе. | ||||
|
Подпрограмма III: Организация предоставления дополнительного художественного образования | ||||
|
01 |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры (6, 9, 10, 11, 12) |
Основными направлениями мероприятия являются: обеспечение доступности качественного дополнительного художественного образования. Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного художественного образования (оплата труда работников организаций дополнительного образования, содержание и обеспечение жизнедеятельности здания, приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники; расходы на реализацию мероприятий организаций дополнительного образования: концерты, конкурсы, фестивали.) |
Таблица 1, 2 |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств (человек). Численность детей в возрасте 7 - 15 лет включительно, обучающихся по общеразвивающим программам в области искусств (человек). Уровень обеспеченности учащихся с 1 по 8 класс услугами дополнительного образования в сфере культуры (%). Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Формы статистической отчетности N 1 ДШИ, утвержденная приказом Росстата: Приказом Росстата от 04.04.2019 N 195. |
|
Задача 4. Совершенствование развития музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям. | ||||
|
Подпрограмма IV: Содержание и обеспечение деятельности учреждений музейно-культурного центра | ||||
|
01 |
Создание условий для сохранения и развития музейного дела и культуры коренных народов Севера в городе Нягани (3, 4, 5, 6, 12) |
Основными направлениями мероприятия являются: обеспечение организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, а также обеспечение физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций, научно-исследовательской и научно-методической деятельности музея. Представление фондовых коллекций музеев в постоянных экспозициях и временных выставках в музеях и за их пределами; организация и подготовка передвижных выставок; осуществление реставрационных и консервационных работ; Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений музейно-культурного центра (оплата труда работников музея, содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и сооружений, приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники, укрепление материально-технической базы; расходы на реализацию мероприятий музейно-культурного центра). |
Таблица 1, 2 |
Количество выставок, в том числе передвижных (единиц); Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%); Доля оцифрованных музейных предметов и муз коллекций от основного муз фонда (%) Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Формы статистической отчетности: 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584 |
|
02 |
Модернизация муниципальных музеев (3, 4, 5) |
Основными направлениями мероприятия являются: Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на поддержку автоматизированной учетной базы данных музея, модернизацию IT-оборудования муниципальных музеев, модернизацию существующего интернет-сайта, приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов. систематическое и тематическое комплектование музейных коллекций и совершенствование их научного описания с целью представления в Государственном электронном каталоге; интеграция деятельности музеев путем осуществления межмузейных выставочных и культурно-образовательных проектов; внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов с целью привлечения посетителей; оцифровка музейных фондов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации". |
Таблица 1, 2 |
Количество выставок, в том числе передвижных (единиц); Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%); Доля оцифрованных музейных предметов и муз коллекций от основного муз фонда (%) Формы статистической отчетности: 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584. |
|
03 |
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел в городе (21). |
Основными направлениями мероприятия являются: сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года N 2800-р; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры. |
Таблица 1, 2 |
Количество выставок, конкурсов, семинаров, мастер-классов с носителями традиционных культур Формы статистической отчетности: 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584; распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года N 2800-р. |
|
Задача 5. Совершенствование инфраструктуры отрасли культуры. | ||||
|
Подпрограмма V: Развитие инфраструктуры учреждений культуры | ||||
|
01 |
Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры (12, 22) |
Основными направлениями мероприятия являются: Мероприятие направлено на строительство новых учреждений культуры, реконструкцию или приобретение объектов культуры. |
Таблица 1, 2 |
Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Построенные или приобретенные специализированные здания для размещения городской муниципальной библиотеки (единиц). Формы статистической отчетности: 6-НК утвержден приказом Росстата от 07.08.2019, 7-НК утвержден приказом Росстата от 04.10.2019, 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584. |
|
Задача 6. Обеспечение материально-технической оснащенности учреждений культуры города. | ||||
|
Подпрограмма VI: Создание комфортных условий для работы учреждений культуры в муниципальном образовании город Нягань | ||||
|
01 |
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений в сфере культуры (12, 16) |
Основными направлениями мероприятия являются: расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры с целью восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации. |
Таблица 1, 2 |
Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) Доля отремонтированных объектов учреждений культуры и дополнительного образования к общему количеству объектов учреждений сферы культуры (%) Формы статистической отчетности: 6-НК утвержден приказом Росстата от 07.08.2019, 7-НК утвержден приказом Росстата от 04.10.2019, 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584. Формы статистической отчетности N 1 ДШИ, утвержденная приказом Росстата: Приказом Росстата от 04.04.2019 N 195. |
|
02 |
Укрепление и обновление материально-технической базы учреждений (17) |
Основными направлениями мероприятия являются: расходы на приобретение, оборудования, основных средств, на услуги и работы по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования. А также расходы на приобретение, установку и обслуживание специализированного оборудования по антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений. |
Таблица 1, 2 |
Процент модернизации материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (%). Формы статистической отчетности: 6-НК утвержден приказом Росстата от 07.08.2019, 7-НК утвержден приказом Росстата от 04.10.2019, 8-НК утвержден приказом Росстата от 26.09.2018 N 584. Формы статистической отчетности N 1 ДШИ, утвержденная приказом Росстата: Приказом Росстата от 04.04.2019 N 195. |
|
Задача 7. Повышение эффективности деятельности управления по культуре и искусству Администрации города Нягани. | ||||
|
Подпрограмма VII: Совершенствование системы управления культуры в муниципальном образовании город Нягань | ||||
|
01 |
Реализация единой муниципальной политики в сфере культуры (18, 23) |
Основными направлениями мероприятия являются: обеспечение функций Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань, организация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, обеспечение размера заработной платы работникам подведомственных учреждений культуры согласно "майских" указов Президента Российской Федерации, осуществление функций главного распорядителя и получателя средств из муниципального бюджета, предусмотренных на содержание Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань и реализацию возложенных на него функций. Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и реализацию прочих мероприятий органов местного самоуправления (оплата труда работников управления, приобретение мебели, оргтехники, канцелярии, командировочные расходы). |
Таблица 1, 2 |
Средний индекс качества финансового менеджмента Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань (%) Количество специалистов сферы культуры, прошедших курсы повышения квалификации (человек) |
|
Задача 8. Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры в городе. | ||||
|
Подпрограмма VIII. Обслуживание учреждений культуры | ||||
|
01 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры (19) |
Основными направлениями мероприятия являются обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры в части оказания услуг в области бухгалтерского учета, в том числе деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскому консультированию, по принятию, своду и консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности в муниципальных учреждениях культуры, находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани. Также мероприятие направлено на деятельность по общей уборке зданий, находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани. Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения муниципального образования город Нягань "Дирекция по обслуживанию учреждений культуры" (оплата труда работников учреждения, приобретение мебели, оргтехники, канцелярии, командировочные расходы). |
Таблица 1, 2 |
Техническое обслуживание и содержание в работоспособности зданий и сооружений (м2) |
Таблица 6
Сводные показатели муниципальных заданий
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальные услуги: |
|
||||||||||
|
1. Библиотечная система |
|
||||||||||
|
1.1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
количество посещений (единиц) |
188 343 |
190 750 |
194 085 |
195 751 |
198 344 |
201 122 |
201 122 |
201 122 |
201 122 |
|
2. Городской культурный центр "Планета" | |||||||||||
|
2.1 |
Организация и проведение мероприятий |
Количество участников мероприятий (человек) |
155 300 |
156 400 |
157 400 |
157 500 |
157 500 |
157 500 |
157 500 |
157 500 |
157 500 |
|
2.2 |
Показ кинофильмов |
количество зрителей (человек) |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
39 200 |
|
3. Детская школа искусств | |||||||||||
|
3.1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
266 212 |
|
3.2 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
61 967 |
|
4. Музейно-культурный центр | |||||||||||
|
4.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга платная) |
число посетителей (человек) |
21 400 |
22 000 |
22 000 |
22 300 |
22 500 |
22 600 |
22 700 |
22 800 |
22 800 |
|
Муниципальные работы: |
|
||||||||||
|
1. Библиотечная система |
|
||||||||||
|
1.1 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
количество документов (единиц) |
165 330 |
166 730 |
168 130 |
169 530 |
170 930 |
172 330 |
173 730 |
173 730 |
173 730 |
|
1.2 |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
количество документов (единиц) |
114 000 |
115 400 |
116 800 |
118 200 |
119 600 |
121 000 |
122 400 |
122 400 |
122 400 |
|
2. Городской культурный центр "Планета" | |||||||||||
|
2.1 |
Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий (единица) |
400 |
405 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
|
2.2 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
количество клубных формирований (единиц) |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
3. Музейно-культурный центр | |||||||||||
|
3.1 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
количество предметов (единиц) |
18 170 |
18 190 |
18 210 |
18 230 |
18 250 |
18 270 |
18 290 |
18 290 |
18 290 |
|
3.2 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
количество экспозиций (единиц) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Таблица 7
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий. |
В целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте Администрации города Нягань; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры. |
|
2 |
Финансовые риски удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре. |
В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
|
3 |
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы. |
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; г) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; |
Таблица 8
Перечень объектов капитального строительства
|
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Городская центральная библиотека |
Количество библиотечного фонда 100 000 экз. документов; количество посещений в год 60 000 человек |
2024 - 2030 годы |
Бюджет муниципального образования город Нягань |
Таблица 9
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в муниципальном образовании город Нягань, учтенные в муниципальной программе
|
N |
Предложение |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Наименование целевого показателя (таблица 1) |
Описание механизма реализации предложения |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Организация творческих лагерей для талантливых детей |
01. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры |
- Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). - Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) |
На базе МАОУК ДО "Детская школа искусств" в летний период организуется лагерь для творческих детей и подростков |
МАОУК ДО МО г. Нягань "Детская школа искусств" |
|
2 |
Показ спектаклей, концертов в автобусах |
01. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа |
- Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению) (%). - Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%) |
В МАУК МО г. Нягань "Библиотечно-информационная система" организует акцию "Веселый автобус" (в период летних каникул в автобусах, перевозящих детей из городских летних лагерей и детских площадок проводит показ мини программ с чтением произведений русских классиков, литературных викторин) |
МАУК МО г. Нягань "Библиотечно-информационная система" |
Таблица 10
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань на 2020 - 2024 годы
|
N |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей |
Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации <*> |
Ответственный исполнитель/соисполнители |
Контрольное событие (промежуточный результат) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха. | |||||
|
1.1 |
01. Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры |
Уровень удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования города Нягань (%). Построенные или приобретенные специализированные здания для размещения городской муниципальной библиотеки (единиц). |
- |
Управление по культуре и искусству Администрации г. Нягань |
В Департамент культуры ХМАО - Югры направлена заявка от 21.08.2019 N 4066 на включение в государственную программу "Культурное пространство" мероприятия по приобретению здания ТОЦ "Айтар" под библиотечно-информационную систему города. |
|
1.2 |
|
|
|
|
Поиск инвестора для заключения концессионного соглашения (ГЧП) на строительство концертного зала в городе Нягань. Планируемый год строительства 2025. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2019 г. N 4141 "О внесении... |