Приложение 3. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 3

к решению Барнаульской

городской Думы

от 27.11.2009 г. N 218

Целевые показатели эффективности
реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем реализации услуг - всего, в том числе:	куб. м	1 525 010	1 570 800	1 586 508	1 602 373
1.1.	объем реализации услуг населению	куб. м	913 404	949 900	964 207	993 153
2.	Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) ТБО	чел.	571 000	571 000	579 600	597 000
3.	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	единиц	8	8	9	12
4.	Нормативное количество анализа проб атмосферного воздуха	единиц	8	8	9	12
5.	Количество анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям	единиц	8	8	9	12
6.	Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания перед принятием к утилизации (захоронению)	куб. м	0	0	113 500	1 602 373
7.	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	4 380	4 380	4 380	4392
8.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО	час	40	40	20	0
9.	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	га	25,9	25,9	13,0	0,0
10.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	га	36,9	36,9	25,0	25,0
11.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. куб. м	31 702	33 273	34 860	1 602
12.	Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО	тыс. куб. м	32 795	32 795	32 795	30 000
13.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги с 1 чел.	руб.	2,85	3,15	3,42	3,68
14.	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц	0	11	0	0
15.	Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29	29 954,87
15.1.	Тариф	тыс. руб.	28 316,08	29 166,29	29 457,96	29 752,54
15.2.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	192,56	198,35	200,33	202,33
16.	Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	26 930,77	27 684,35	27 780,68	27 971,70
16.1.	Тариф	тыс. руб.	26 790,67	27 486,00	27 580,35	27 769,37
16.2.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	140,10	198,35	200,33	202,33
17.	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	1 577,87	1 680,29	1 877,61	1 983,17
18.	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29	29 954,87
19.	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	28 508,64	29 364,64	29 658,29	29 954,87
20.	Расходы электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	кВтч	321 903	369 124	664 890	1 111011
21.	Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте	куб. м	3 859,0	3 933,4	4 009,1	3 267,0
22.	Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	кв. м	519,0	529,0	539,2	109,0
23.	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	м	2,0	2,0	2,0	5,00
24.	Средняя высота изолирующего слоя	м	0,25	0,25	0,25	0,50
25.	Численность персонала ОКК	чел.	75	81	94	195
26.	Инвестиций за период - всего, в том числе:	тыс. руб.	227,23	234,05	236,39	238,75
26.1.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	227,23	234,05	236,39	238,75
27.	Привлеченные средства - всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	255 214,91	246 273,63	77 565,95
27.1.	Бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	0,00	0,00	166 063,09	77 565,95
27.1.1.	Бюджет города	тыс. руб.	0,00	0,00	166 063,09	77 565,95
27.2.	Средства инвестора	тыс. руб.	0,00	255 214,91	80 210,54	0,00