Приложение 4. Уточненный лимитированный бюджет города Барнаула на 1998 год

Приложение 4

к решению Барнаульской

городской думы

от 28.10.1998 г. N 304

Уточненный лимитированный бюджет города Барнаула на 1998 год

тыс. руб.

	Наименование показателей	План на 1998 г., утв. реш. Город думы от 25.08.1998 г. N 284	Кассовое исполнение за 9 месяцев 1998 г.	Ожидаемое исполнение за 4 кварлат# 1998 года	Уточненный план на 1998 год	Отклонения (+, -)
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	333268	210083	92817	302900	-30368
	процент отчислений	17	17	17	17
	сумма отчислений	161873	102040	45083	147123	-14750
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	315200	170858	69212	267070	-48130
	процент отчислений	100	100	100	100
	сумма отчислений	315200	169088	97982	267070	-48130
3.	Налог на добавленную стоимость	18010	14724	9289	24013	6003
4.	Акцизы	30590	33498	7288	40786	10196
5.	Лицензионные и регистрационные сборы	10694	6866	2288	9154	-1540
6.	Налоги на совокупный доход		11894	3962	15856	15856
7.	Налоги на имущество	222103	127039	76131	203170	-18933
8.	Плата за пользование водными объектами	1972	668	223	891	-1081
9.	Земельный налог	18000	9122	3041	12163	-5837
10.	Лесные подати	11		0		-11
	Прочие платежи за польз. природ. ресурсами		2	0	2	2
11.	Государственная пошлина	2315	2328	776	3104	789
12.	Местные налоги и сборы	143396	145316	48438	193754	50358
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	78000	87871	29290	117161	39161
	- сбор за право торговли	22406	22486	7495	29981	7575
	- сбор за парковку автотранспорта	60	21	7	28	-32
	- сбор с владельцев собак	30	23	8	31	1
	- сбор за уборку территории	38100	31079	10360	41439	3339
	- налог на перепродажу автомобилей	800	495	165	660	-140
	- налог на рекламу	1400	1282	427	1709	309
	- сбор на содержание пожарной охраны и др.	2600	2059	686	2745	145
13.	Прочие налоговые платежи и сборы		1251	417	1668	1668
	в т.ч. транспортный налог		722	278	1000	1000
	Итого по налоговым доходам	924164	623836	294918	918754	-5410
	Неналоговые доходы
14.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	19200	18167	7433	25600	6400
15.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти	3900	4419	731	5200	1300
16.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	3205	3593	1194	4777	1572
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	2600	1444	866	2310	-290
17.	Прочие неналоговые доходы	750	24187	700	24887	24137
	Итого по неналоговым доходам	27055	50356	10108	60464	33409
18.	Финансовые обязательства	50000	-1085	51085	50000	0
19.	Кредиты
	Итого собственных доходов	1001219	673107	356111	1029218	27999
	Поступления из вышестоящего бюджета
20.	Субвенции из краевого бюджета	62451	26289	36162	62451	0
21.	Безвозмездные поступления	20200	5548	14652	20200	0
22.	Средства, получ. по взаимным расчетам	98170	66992	31178	98170	0
23.	Бюджетные ссуды		-14823	14823
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	180821	84006	96815	180821	0
	Всего доходов	1182040	757113	452926	1210039	27999
	Расходы
1.	Государственное управление	24566,6	29633	16640,6	46273,6	-8292,9
	в т.ч. оплата труда	30695	16976	85519	25527,9	-5167,1
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. Безопасности	5472,8	2470	2555,7	5025,7	-447,1
	в т.ч. оплата труда	4637,8	1437	1801,8	3238,8	-1399
3.	Сельское хозяйство и рыболовство	1875,7	805	570,7	1375,7	-500
	в т.ч. оплата труда	240	164	76	240	0
4.	Охрана окружающей среды и природных ресурсов (спасательная станция)	80	73	7	80	0
	в т.ч. оплата труда	50	50	0	50	0
5.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	69777	48633	23644	72277	2500
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	23200	13986	9214	23200	0
	- трамваи, троллейбусы	41900	32962	12438	45400	3500
	- речной транспорт	214	114	100	214	0
	- связь	4463	1571	1892	3463	-1000
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство	392619	331803	109445,1	441248,1	48629,1
7.	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1461	923	538	1461	0
	в т.ч. оплата труда	489	364	125	489	0
8.	Образование	344885,6	192723,9	151956,7	344680,6	-205
	в т.ч. оплата труда	120266	77605	42661	120266	0
9.	Культура	8251	4210	4346	8556	305
	в т.ч. оплата труда	2200	1508	692	2200	0
10.	Здравоохранение	227452,8	127408	100044,8	227452,8	0
	в т.ч. оплата труда	81426	52194	29232	81426	0
11.	Физическая культура и спорт	460	233	227	460	0
12.	Социальная политика	2639,8	1745	907,8	2652,8	13
	в т.ч. оплата труда	660	440	220	660	0
13.	Прочие расходы	8677,7	2517	3282,7	5799,7	-2878
	в т.ч. оплата труда	602	358	244	602	0
14.	Капитальные вложения	55784	19689,1	26148	45837,1	-9946,9
15.	Резервный фонд	8037,1		6858,9	6858,9	-1178,2
	Итого расходов:	1182040	762866	447173	1210039	27999
	Бюджетные ссуды		-437	437
	Всего расходов	1182040	762429	447610	1210039	27999
	в том числе заработная плата	241265,8	151096	83603,7	234699,7	-6566,1
	начисления на заработную плату	91098,1	13981	75127,8	89108,8	-1989,3

Собственногородской бюджет

	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	333268	210083	92817	302900	-30368
	процент отчислений	17	17	17	17
	сумма отчислений	161873	102040	45083	147123	-14750
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	64520	16738	3172	19910	-44610
	процент отчислений	90	90	90	90
	сумма отчислений	290132	153676	88678	242354	-47778
3.	Налог на добавленную стоимость	18010	14724	9289	24013	6003
4.	Акцизы	30590	33498	7288	40786	10196
5.	Лицензионные и регистрационные сборы	10694	6866	2288	9154	-1540
6.	Налоги на совокупный доход		11894	3962	15856	15856
7.	Налоги на имущество	189202	112775	57494	170269	-18933
8.	Плата за пользование водными объектами	1972	668	223	891	-1081
9.	Земельный налог	18000	9122	3041	12163	-5837
10.	Лесные подати	11		0		-11
	Прочие платежи за польз. природ. ресурсами		2	0	2	2
11.	Государственная пошлина	2315	2328	776	3104	789
12.	Местные налоги и сборы	23350	60088	10279	70367	47017
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	12886	44863	11924	56787	43901
	- сбор за право торговли		160	938	1098	1098
	- сбор за парковку автотранспорта			0		0
	- сбор с владельцев собак			0		0
	- сбор за уборку территории	7064	12509	-3511	8998	1934
	- налог на перепродажу автомобилей	800	495	165	660	-140
	- налог на рекламу		2	77	79	79
	- сбор на содержание пожарной охраны и др.	2600	2059	686	2745	145
13.	Прочие налоговые платежи и сборы		1251	417	1668	1668
	в т.ч. транспортный налог		722	278	1000	1000
	Итого по налоговым доходам	746149	508932	228818	737750	-8399
	Неналоговые доходы
14.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	6700	1956	3607	5563	-1137
15.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти	3900	4419	781	5200	1300
16.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	605	2139	328	2467	1862
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов
17.	Прочие неналоговые доходы	750	24187	700	24887	24137
	Итого по неналоговым доходам	11955	32701	5416	38117	26162
18.	Финансовые обязательства	50000	-1085	51085	50000	0
19.	Кредиты
	Итого собственных доходов	808104	540548	285319	825867	17763
	Поступления из вышестоящего бюджета
20.	Субвенции из краевого бюджета	62451	26289	26162	62451	0
21.	Безвозмездные поступления	20200	5548	14652	20200	0
22.	Средства, получ. по взаимным расчетам	98170	66992	31178	98170	0
23.	Бюджетные ссуды		-14823	14823
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	180821	84006	96815	180821	0
24.	Дотация районам из городского бюджета	-392713,8	-214844	-169214,8	-384058,8	8655
	Всего доходов	596211,2	409710	212919,2	622629,2	26418
	Расходы
1.	Государственное управление	19568,7	9382	6305,8	16187,8	-3380,9
	в т.ч. оплата труда	11242,7	4960	3334,2	8294,2	-2948,5
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. Безопасности	2750	1110	1640	2750	0
	в т.ч. оплата труда	2000	940	940	1880	-120
3.	Сельское хозяйство и рыболовство	1875,7	805	570,7	1375,7	-500
	в т.ч. оплата труда	240	164	76	240	0
4.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь	69777	48633	23644	72277	2500
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	23200	13986	9214	23200	0
	- трамваи, троллейбусы	41900	392962	14238	45400	3500
	- речной транспорт	214	114	100	214	0
	- связь	4463	1571	1892	3463	-1000
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	287710,7	252637	76412,8	329049,8	41339,1
6.	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1461	923	538	1461	0
	в т.ч. оплата труда	489	364	125	489	0
7.	Образование	50865	27010	23855	50865	0
	в т.ч. оплата труда	10982	6954	4028	10982	0
8.	Культура	150	3035	4115	7150	0
	в т.ч. оплата труда	1800	1203	597	1800	0
9.	Здравоохранение	86730,8	50454	36276,8	86730,8	0
	в т.ч. оплата труда	25086	16649	8437	25086	0
10.	Физическая культура и спорт	370	194	176	370	0
11.	Социальная политика			0		0
12.	Прочие расходы	5875	531	2446	2977	-2898
	в т.ч. оплата труда			0		0
13.	Капитальные вложения	55643	19378	26136,8	45514,8	-10128
15.	Резервный фонд	6434,3		5920,3	5920,3	-514
	Итого расходов:	596211,2	414092	208537,2	622629,2	26418
	Бюджетные ссуды		-468	468
	Всего расходов	596211,2	413624	209005,2	622629,2	26418
	в том числе заработная плата	51839,7	31234	17537	48771	-3068,5
	начисления на заработную плату	19183,3	3499	14550,4	18049,4	-1133,9

Железнодорожный район

	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	51550	41080	20520	61600	10050
	процент отчислений	10	10	10	10
	сумма отчислений	5155	4108	2052	6160	1005
2.	Местные налоги и сборы	24357	17123	7631	24754	397
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	13909	7523	3848	11371	-2538
	- сбор за право торговли	4872	4643	1719	6362	1490
	- сбор за парковку автотранспорта	2		2	2	0
	- сбор с владельцев собак	6	1	1	2	-4
	- сбор за уборку территории	5500	4862	2043	6905	1405
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	68	94	18	112	44
	Итого по налоговым доходам	29512	21231	9688	30914	1402
	Неналоговые доходы
3.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	2420	3886	900	4786	2866
4.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	356	244	152	396	40
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	356	244	152	396	40
	Итого по неналоговым доходам	2776	4130	1052	5182	2406
	Итого собственных доходов	32288	25361	10735	36096	3808
5.	Дотация, полученная из городского бюджета	54594,9	27392	24328,5	51720,5	-2874,4
	Всего доходов	86882,9	52753	35063,5	87816,5	933,6
	Расходы
1.	Государственное управление	6831,5	3975	1790,1	5765,1	-1066,4
	в т.ч. оплата труда	3931,3	2206	1055,2	3261,2	-670,1
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. Безопасности	356	287	72,9	359,9	3,9
	в т.ч. оплата труда	356	132	69	201	-155
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	11670,3	10661	3009,3	13670,3	2000
4.	Образование	45708,6	26206	19502,6	45703,6	0
	в т.ч. оплата труда	16315,6	10464	5851,6	16315,6	0
5.	Культура			0		0
	в т.ч. оплата труда			0		0
6.	Здравоохранение	21246	11348	9898	21246	0
	в т.ч. оплата труда	8033	5107	2926	8033	0
7.	Физическая культура и спорт	50	23	27	50	0
8.	Социальная политика	459,4	176	283,4	459,4	0
9.	Прочие расходы	454,4	265	189,4	454,4	0
	в т.ч. оплата труда	102	53	49	102	0
10.	Капитальные вложения	41	56	11	67	26
11.	Резервный фонд	65,7		35,8	35,8	-29,9
	Итого расходов:	86882,9	52997	34819,5	87816,5	933,6
	Бюджетные ссуды		-3	3
	Всего расходов	86882,9	52994	34822,5	87816,5	933,6
	в том числе заработная плата	28850,3	18029	9996,2	28025,2	-825,1
	начисления на заработную плату	10971,6	2176	8536,4	10712,4	-259,2

Индустриальный район

	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	28000	21370	6630	28000	0
	процент отчислений	10	10	10	10
	сумма отчислений	2800	2137	663	2800	0
2.	Налоги на имущество	17257	7636	9621	17257	0
3.	Местные налоги и сборы	23140	13732	7982	21714	-1426
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	15657	7874	3782	11656	-4001
	- сбор за право торговли	300	4178	1393	5571	2571
	- сбор за парковку автотранспорта
	- сбор с владельцев собак	7	2	1	3	-4
	- сбор за уборку территории	4460	1660	2800	4460	0
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	16	18	6	24	8
	Итого по налоговым доходам	43197	23505	18266	41771	-1426
	Неналоговые доходы
4.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	1254	1915	638	2553	1299
5.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	626	565	188	753	127
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	626	565	188	753	127
	Итого по неналоговым доходам	1880	2480	826	3306	1426
	Итого собственных доходов	45077	25985	19092	45077	0
6.	Дотация, полученная из городского бюджета	62635,9	46016	15687,9	61703,9	-932
	Всего доходов	107712,9	72001	34779,9	106780,9	-932
	Расходы
1.	Государственное управление	6519,1	3967	1620,1	5587,1	-932
	в т.ч. оплата труда	3570,6	2466	800	3266	-304,6
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	691	633	58	691	0
	в т.ч. оплата труда	626	135	58	193	-433
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	21305	19137	2868	21505	200
4.	Образование	54577,6	33383	21194,6	54577,6	0
	в т.ч. оплата труда	22760	15597	7163	22760	0
5.	Культура	200	190	10	200	0
	в т.ч. оплата труда	80	60	20	80	0
6.	Здравоохранение	23025	14011	9014	23025	0
	в т.ч. оплата труда	8963	5915	3048	8963	0
7.	Физическая культура и спорт	10		10	10	0
8.	Социальная политика	400	233	167	400	0
	в т.ч. оплата труда	1965	132	64,5	196.5	0
9.	Прочие расходы	555,2	473	82,2	555,2	0
	в т.ч. оплата труда	94	100	-6	94	0
10.	Капитальные вложения			0		0
11.	Резервный фонд	430		230	230	-200
	Итого расходов:	107712,9	72027	24753,9	106780,9	-932
	Бюджетные ссуды		58	-58
	Всего расходов	107712,9	72085	34695,9	106780,9	-932
	в том числе заработная плата	36290,1	24405	11147,5	35552,5	-737,6
	начисления на заработную плату	13730,5	2102	11511,4	13613,4	-117,1

Ленинский район

	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	36600	18160	18440	36600	0
	процент отчислений	10	10	10	10
	сумма отчислений	3660	1816	1844	3660	0
2.	Налоги на имущество	15644	6628	9016	15644	0
3.	Местные налоги и сборы	19979	13237	7677	20914	935
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	9695	6491	3204	9695	0
	- сбор за право торговли	3734	3659	1000	4659	925
	- сбор за парковку автотранспорта
	- сбор с владельцев собак	6	14	2	16	10
	- сбор за уборку территории	6526	3061	3465	6526	0
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	18	12	6	18	0
	Итого по налоговым доходам	39283	21681	18537	40218	935
	Неналоговые доходы
4.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	1367	2227	225	2452	1085