Приложение N 1. Информация об исполнении лимитированного бюджета города за 9 месяцев 1998 года

Приложение N 1

к решению Барнаульской

городской Думы

от 28.10.1998 г. N 304

Информация
об исполнении лимитированного бюджета города за 9 месяцев 1998 года

	Наименование показателей	План на 1998 год	План на 9 месяцев 1998 г.	Исполнено на 01.10.98	% исполн. к году	% исполн. к 9 месяц	Задолж. На 01.10.98
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	333268	255122	210083	63,0%	82,3%
	процент отчислений	17	17	17
	сумма отчислений	161873	123917,1	102040	63,0%	82,3%
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	315200	220640	170858	54,2%	77,4%
	процент отчислений	100	100	100
	сумма отчислений	315200	220640	169088	53,6%	76,6%
3.	Налог на добавленную стоимость	18010	12607	14724	81,8%	116,8%
4.	Акцизы	30590	21413	33498	109,5%	156,4%
5.	Лицензионные и регистрационные сборы	10694	7957,5	6866	64,2%	86,3%
6.	Налоги на совокупный доход			11894
7.	Налоги на имущество	222103	151356,1	127039	57,2%	83,9%
8.	Плата за пользование водными объектами	1972	1380,4	668	33,9%	48,4%
9.	Земельный налог	18000	12600	9122	50,7%	72,4%
10.	Лесные подати	11	7,7		0,0%	0,0%
	Прочие платежи за польз. природ. ресурсами			2
11.	Государственная пошлина	2315	1620,5	2328	100,6%	143,7%
12.	Местные налоги и сборы
	В т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	78000	54600	87871	112,7%	160,9%
	- сбор за право торговли	22406	16722,5	22486	100,4%	134,5%
	- сбор за парковку автотранспорта	60	45,5	21	35,0%	46,2%
	- сбор с владельцев собак	30	22,7	23	76,7%	101,3%
	- сбор за уборку территории	38100	26670	31079	81,6%	116,5%
	- налог на перепродажу автомобилей	800	560	495	61,9%	88,4%
	- налог на рекламу	1400	1046,5	1282	91,6%	122,5%
	- сбор на содержание пожарной охраны и др.	2600	1820	2059	79,2%	113,1%
13.	Прочие налоговые платежи и сборы			1251
	в т.ч. транспортный налог			722
	Итого по налоговым доходам	924164	654986,5	623836	67,5%	95,2%
	Неналоговые доходы
14.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	19200	13440	18167	94,6%	135,2%
15.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3900	2730	4419	113,3%	161,9%
16.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	3205	2243,5	3583	111,8%	159,7%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	2600	1942	144	55,5%	74,4%
17.	Прочие неналоговые доходы	750	375	24187	св. 100%	св. 100%
	Итого по неналоговым доходам	27055	18788,5	50356	186,1%	268,0%
18.	Финансовые обязательства	50000	25255	- 1085	- 2,2%	- 4,3%
19.	Кредиты
	Итого собственных доходов	1001219	699030	673107	67,2%	96,3%
	Поступления из вышестоящего бюджета
20.	Субвенции из краевого бюджета	62451	43716	26289	42,1%	60,1%
21.	Безвозмездные поступления	20200	14140	5548	27,5%	39,2%
22.	Средства, получ. по взаимным расчетам	98170	60000	66992	68,2%	111,7%
23.	Бюджетные ссуды			- 14823
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	180821	117856	84006	46,5%	71,3%
	Дефицит		86217,3
	Всего доходов:	1182040	903103,3	757113	64,1%	83,8%
	Расходы:
1.	Государственное управление	54566,5	41235,6	29633	54,3%	71,9%	10274,1
	в т.ч. оплата труда	30695	22977	16976	5,3%	73,9%	833,9
2.	Провоохранит#. деят-ть и обеспеч. безопасности	5472,8	3926,8	2470	45,1%	62,9%	1311,4
	в т.ч. оплата труда	4637,8	3466,8	1437	31,0%	41,5%	1284
3.	Сельское хозяйство и рыболовство	1875,7	1429	805	42,9%	56,3%	130
	в т.ч. оплата труда	240	180	164	68,3%	91,1%	8,1
4.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов/спасательная станция/	80	69,8	73	91,3%	104,6%	22,7
	в т.ч. оплата труда	50	42,7	50	100,0%	117,1%	16
5.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь	69777	59777,5	48633	69,7%	81,4%	128780,7
	- пассажирский автомоб. транспорт	23200	17550	13986	60,3%	79,7%	40135
	- трамваи и троллейбусы	41900	38900	32962	78,7%	84,7%	83645,7
	- речной транспорт	214	214	114	53,3%	53,3%
	- связь	4463	3113,5	1571	35,2%	50,5%
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство	392619	327146,7	331803	84,5%	101,4%	216154,9
7.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1461	1173	923	63,2%	73,7%	142,8
	в т.ч. оплата труда	489	363	364	74,7%	100,3%	10,8
8.	Образование	344885,6	254111,7	192723,9	55,9%	75,8%	337229,7
	в т.ч. оплата труда	120266	90039,5	77605	64,5%	86,2%	13408,3
9.	Культура	8251	6441,7	4210	51,0%	65,4%	3409,1
	в т.ч. оплата труда	2200	1661	1508	68,5%	90,8%	101,9
10.	Здравоохранение	227452,8	171937,6	127408	56,0%	74,1%	160300,6
	в т.ч. оплата труда	81426	61563,3	52194	64,1%	84,8%	13520,3
11.	Физическая культура	460	283,5	233	50,7%	82,2%
12.	Социальная политика	2639,8	2075,7	1745	66,1%	84,1%	40219,3
	в т.ч. оплата труда	660	490,3	440	66,7%	89,7%	79,1
13.	Прочие расходы	8677,7	6139,7	2517	29,0%	41,0%	187,2
	в т.ч. оплата труда	602	434,6	358	59,5%	82,4%	141,8
14.	Капитальные вложения	55784	20455	19689,1	35,3%	96,3%	884,1
15.	Резервный фонд	8037,1	6900		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	1182040	903103,3	762866	64,5%	84,5%	907008,9
16.	Бюджетные ссуды			- 437
	Всего расходов	1182040	903103,3	762429	64,5%	84,4%	907008,9
	в том числе заработная плата	241265,8	181218,2	151096	62,6%	83,4%	29404,2
	начисления на заработную плату	91098,1	68434,3	13981	15,3%	20,4%	398168,1
	Информация об исполнении лимитированного собственно городского бюджета
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	333268	255122	210083	63,0%	82,3%
	процент отчислений	17	17	17
	сумма отчислений	161873	123917,1	102040	63,0%	82,3%
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	64520	39690	16738	25,9%	42,2%
	процент отчислений	90	90	90
	сумма отчислений	290132	202545	153676	53,0%	75,9%
3.	Налог на добавленную стоимость	18010	12607	14724	81,8%	116,8%
4.	Акцизы	30590	21413	33498	109,5%	156,4%
5.	Лицензионные и регистрационные сборы	10694	7957,6	6866	64,2%	86,3%
6.	Налоги на совокупный доход			11894
7.	Налоги на имущество	189202	127552,1	112775	59,6%	88,4%
8.	Плата за пользование водными объектами	1972	1380,4	668	33,9%	48,4%
9.	Земельный налог	18000	12600	9122	50,7%	72,4%
10.	Лесные подати	11	7,7		0,0%	0,0%
	Прочие платежи за польз. природ. ресурсами			2
11.	Государственная пошлина	2315	1620,5	2328	100,6%	143,7%
12.	Местные налоги и сборы	23350	14691,3	60088	257,3%	409,0%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	12886	8412,8	44363	348,2%	533,3%
	- сбор за право торговли			160
	- сбор за парковку автотранспорта
	- сбор с владельцев собак
	- сбор за уборку территории	7064	3898,5	12509	177,1%	320,9%
	- налог на перепродажу автомобилей	800	560	495	61,9%	88,6%
	- налог на рекламу			2
	- сбор на содержание пожарной охраны и др.	2600	1820	2059	79,21%	113,1%
13.	Прочие налоговые платежи и сборы			1251
	в т.ч. транспортный налог			722
	Итого по налоговым доходам	746149	526291,7	508932	68,2%	96,7%
	Неналоговые доходы
14.	Доходы от имущ. наход. в госуд. и муниц. собст-ти	6700	6860,3	1956	29,2%	50,7%
15.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти	3900	2730	4419	113,3%	161,9%
16.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	605	301,5	2139	353,6%	705,5%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов
17.	Прочие неналоговые доходы	750	375	24187
	Итого по неналоговым доходам	11955	7266,8	32701	273,5%	450,0%
18.	Финансовые обязательства	50000	25255	- 1085	- 2,2%	- 4,3%
19.	Кредиты
	Итого собственных доходов	808104	558813,5	50548	66,9%	96,7%
	Поступления из вышестоящего бюджета
20.	Субвенции из краевого бюджета	62451	43716	26289	42,1%	60,1%
21.	Безвозмездные поступления	20200	14140	5548	27,5%	39,2%
22.	Средства, получ. по взаимным расчетам	98170	60000	66992	68,2%	111,7%
23.	Бюджетные ссуды			- 14823
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	180821	117856	84006	46,5%	71,3%
24.	Дотация районам из городского бюджета	- 392714	- 297419,7	- 214844	54,7%	72,2%
	Дефицит		86217,2
	Всего доходов:	596211,2	379249,8	409710	68,7%	108,0%
	Расходы:
1.	Государственное управление	19568,7	14398,8	9382	47,9%	65,2%	1531,4
	в т.ч. оплата труда	11242,7	8060,3	4960	44,1%	61,5%	151,8
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	2750	1875	1110	40,4%	59,2%	884
	в т.ч. оплата труда	2000	1500	940	47,0%	62,7%	884
3.	Сельское хозяйство и рыболовство	1875,7	1429	805	42,9%	56,3%	130
	в т.ч. оплата труда	240	180	164	68,3%	91,1%	8,1
4.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь	69777	59777,5	48633	69,7%	81,4%	128780,7
	- пассажирский автомоб. транспорт	23200	17550	13986	60,3%	79,7%	40135
	- трамваи и троллейбусы	41900	68900	32962	78,7%	84,7%	88645,7
	- речной транспорт	214	214	114	53,3%	53,3%
	- связь	4463	3113,5	1571	35,2%	50,5%
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	287710,7	247825,4	252637	87,8%	101,9%	153224,6
6.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1461	1173	923	63,2%	78,7%	148,2
	в т.ч. оплата труда	489	363	364	74,7%	100,3%	10,8
7.	Образование	50865	38343,8	27010	53,1%	70,4%	25561
	в т.ч. оплата труда	10982	8265,8	6954	63,3%	84,1%	1398,3
8.	Культура	7150	5597	3035	42,4%	54,2%	3119,4
	в т.ч. оплата труда	1800	1361	1203	66,8%	88,4%	64,7
9.	Здравоохранение	86730,8	64777,9	50454	58,2%	77,9%	46621,5
	в т.ч. оплата труда	25086	18563,7	16649	66,4%	89,7%	4507,4
10.	Физическая культура	370	200	194	52,4%	97,0%
11.	Социальная политика						1530
12.	Прочие расходы	5875	4130	531	9,0%	12,9%
	в т.ч. оплата труда
13.	Капитальные вложения	55643	20314	19378	34,8%	95,4%	8841
14.	Резервный фонд	6434,3	5625		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	596211,2	465466,4	414092	69,5%	89,0%	370371,8
15.	Бюджетные ссуды			- 468
	Всего расходов:	596211,2	465466,4	413624	69,4%	88,9%	370371,8
	в том числе заработная плата	51839,7	38293,8	31234	60,3%	91,6%	7025,1
	начисления на заработную плату	19183,3	14165,6	3499	18,2%	24,7%	57237,6
Информация об исполнении сметы доходов и расходы Железнодорожного района
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	51550	31600	41080	79,7%	130,0%
	процент отчислений	10	10	10
	сумма отчислений	5155	3160	4108	79,7%	130,0%
2.	Местные налоги и сборы	24357	15595	17123	70,3%	109,8%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	130909	8119	7523	54,1%	92,7%
	- сбор за право торговли	4872	3572	4643	95,3%	130,0%
	- сбор за парковку автотранспорта	2	1,5		0,0%	0,0%
	- сбор с владельцев собак	6	4,5	1	16,7%	22,2%
	- сбор за уборку территории	5500	3850	4862	88,4%	126,3%
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	68	48	94	138,2%	195,8%
	Итого по налоговым доходам	29512	18755	21231	71,9%	113,2%
	Неналоговые доходы
3.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	2420	2020	3886	160,6%	192,4%
4.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	356	280	244	68,5%	87,1%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	356	280	244	68,5%	87,1%
	Итого по неналоговым доходам	2776	2800	4130	148,8%	179,6%
	Итого собственных доходов	32288	21055	25361	78,5%	120,5%
5.	Дотация, полученная из городского бюджета	54594,9	42289,6	27392	50,2%	64,8%
	Всего доходов	86882,9	63344,6	52753	60,7%	83,3%
	Расходы:
1.	Государственное управление	6831,5	5357,3	3975	58,2%	74,2%	618
	в т.ч. оплата труда	3931,3	3026,1	2206	56,1%	72,9%	150
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	356	267	287	80,6%	107,5%	31
	в т.ч. оплата труда	356	267	132	37,1%	49,4%	16,5
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	11670,3	8722,3	10661	91,4%	122,2%	6545,2
4.	Образование	45708,6	32226	26206	57,3%	81,3%	37963,2
	в т.ч. оплата труда	16315,6	11725	10464	64,1%	89,2%	1905,8
5.	Культура
	в т.ч. оплата труда
6.	Здравоохранение	21246	15992	11348	53,4%	71,0%	15488,7
	в т.ч. оплата труда	8033	6000	5107	63,6%	85,1%	1040,1
7.	Физическая культура	50	48	23	46,0%	47,9%
8.	Социальная политика	459,4	340	176	38,3%	51,8%	8526,6
	в т.ч. оплата труда	112,4	81	67	59,6%	82,7%	3,4
9.	Прочие расходы	454,4	351	265	58,3%	75,5%	9,2
	в т.ч. оплата труда	102	76,5	53	52,0%	69,3%	4,3
10.	Капитальные вложения	41	41	56	136,6%	136,6%
11.	Резервный фонд	65,7
	Итого расходов:	8682,9	63344,6	52997	61,0%	83,7%	69181,9
12.	Бюджетные ссуды			- 3
	Всего расходов	86882,9	63344,6	52994	61,0%	83,7%	69181,9
	в том числе заработная плата	28850,3	21175,6	18029	62,5%	85,1%	3120,1
	начисления на заработную плату	10971,6	8049,8	2176	19,8%	27,0%	39134,2
Информация об исполнении сметы доходов и расходов Индустриального района
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	28000	21000	21370	76,3%	101,8%
	процент отчислений	10	10	10
	сумма отчислений	2800	2100	2137	76,3%	101,8%
2.	Налоги на имущество	17257	12942	7636	44,2%	59,0%
3.	Местные налоги и сборы	23140	17354,2	13732	59,3%	79,1%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	15657	11742	7874	50,3%	67,1%
	- сбор за право торговли	3000	2250	4178	139,3%	185,7%
	- сбор за парковку автотранспорта
	- сбор с владельцев собак	7	5,2	2	28,6%	38,5%
	- сбор за уборку территории	4460	3345	1660	37,2%	49,6%
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	16	12	18	112,5%	150,0%
	Итого по налоговым доходам	43197	32396,2	23505	54,4%	72,6%
	Неналоговые доходы
4.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	1254	940,5	1915	152,7%	203,6%
5.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	626	469,5	565	90,8%	120,3%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	626	469,5	565	90,8%	120,3%
	Итого по неналоговым доходам	1880	1410	2480	131,9%	175,9%
	Итого собственных доходов	45077	33806,2	25985	57,6%	76,9%
6.	Дотация, полученная из городского бюджета	62635,9	46879,7	46016	73,5%	98,2%
	Всего доходов	107712,9	80685,9	72001	66,8%	89,2%
	Расходы
1.	Государственное управление	6519,1	5221,2	3967	60,9%	76,0%	2832,6
	в т.ч. оплата труда	3570,6	2915,6	2466	69,1%	84,6%	145
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	691	534,5	633	91,6%	118,4%	237
	в т.ч. оплата труда	626	469,5	135	21,6%	28,8%	237
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	21305	16109,5	19137	89,8%	118,8%	16047
4.	Образование	54577,6	40448,9	33383	61,2%	82,5%	71989,4
	в т.ч. оплата труда	22760	16989,8	15597	68,5%	91,8%	2537
5.	Культура	200	153	190	95,0%	124,2%	70,7
	в т.ч. оплата труда	80	60	60	75,0%	100,0%	6,9
6.	Здравоохранение	23025	17119	14011	60,9%	81,8%	19503,1
	в т.ч. оплата труда	8963	6748,3	5915	66,0%	87,7%	1478,7
7.	Физическая культура	10	10		0,0%	0,0%
8.	Социальная политика	400	298,8	233	58,3%	78,0%	11333,3
	в т.ч. оплата труда	196,5	147,3	132	67,2%	89,6%	34,5
9.	Прочие расходы	555,2	441	473	85,2%	107,3%	25
	в т.ч. оплата труда	94	74	100	106,4%	135,1%	25
10.	Капитальные вложения
11.	Резервный фонд	430	350		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	107712,9	80685,9	72027	66,9%	89,3%	122038,1
12.	Бюджетные ссуды			58
	Всего расходов	107712,9	80685,9	72085	66,9%	89,3%	122038,1
	в том числе заработная плата	36290,1	27404,5	24405	67,2%	89,1%	4464,1
	начисления на заработную плату	13730,5	10370	2102	15,3%	20,3%	77738,1
Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ленинского района
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	36600	27450	18160	49,6%	66,2%
	процент отчислений	10	10	10
	сумма отчислений	3660	2745	1816	49,6%	66,2%
2.	Налоги на имущество	15644	10862	6628	42,4%	61,0%
3.	Местные налоги и сборы	19979	14419,2	13237	66,3%	91,8%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	9695	6937,2	6491	67,0%	93,6%
	- сбор за право торговли	3734	2800,5	3659	98,0%	130,7%
	- сбор за парковку автотранспорта
	- сбор с владельцев собак	6	4,5	14	233,3%	311,1%
	- сбор за уборку территории	6526	4663,5	3061	46,9%	65,6%
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	18	13,5	12	66,7%	88,9%
	Итого по налоговым доходам	39283	28026,2	21631	55,2%	77,4%
	Неналоговые доходы
4.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	1367	1025,2	2227	162,9%	217,2%
5.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	470	332,5	102	21,7%	30,7%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	470	332,5	102	21,7%	30,7%
	Итого по неналоговым доходам	1837	1357,7	2329	126,8%	171,5%
	Итого собственных доходов	41120	29383,9	24010	58,4%	81,7%
6.	Дотация, полученная из городского бюджета	109369	83791	53418	48,8%	63,8%
	Всего доходов	150489	113174,9	77428	51,5%	68,4%
	Расходы
1.	Государственное управление	7377,1	5516,3	3937	53,4%	71,4%	2365
	в т.ч. оплата труда	4315,4	3227,5	2455	56,9%	76,1%	126,5
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	470	332,5	45	9,6%	13,5%	138,8
	в т.ч. оплата труда	470	332,5	45	9,6%	13,5%	138,8
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	19859	16203,3	14353	72,3%	88,6%	15186,4
4.	Образование	88946,6	65185	43952	49,4%	67,4%	104940,8
	в т.ч. оплата труда	30084,9	22563,8	19627	65,2%	87,0%	3423,2
5.	Культура	2	1,5	1	50,0%	66,7%
	в т.ч. оплата труда	1	1	1	100,0%	100,0%
6.	Здравоохранение	32737	25224,2	14880	45,5%	59,0%	26802,8
	в т.ч. оплата труда	15299	11733,5	8638	56,5%	73,6%	2491,5
7.	Физическая культура	10	10	8	80,0%	80,0%
8.	Социальная политика						4870
	в т.ч. оплата труда
9.	Прочие расходы	696,4	402,1	431	61,9%	107,2%	104
	в т.ч. оплата труда	142,5	99,6	85	59,6%	85,3%	76
10.	Капитальные вложения	100	100	164	164,0%	164,0%
11.	Резервный фонд	290,9	200		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	150489	113174,9	77771	51,7%	68,7%	154407,8
12.	Бюджетные ссуды			- 14
	Всего расходов	150489	113174,9	77757	51,7%	68,7%	154407,8
	В том числе заработная плата	50312,8	37957,9	30851	61,3%	81,3%	6256
	начисления на заработную плату	19189,5	14485,8	2310	12,0%	15,9%	102869,2
Информация об исполнении сметы доходов и расходов Октябрьского района
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	68830	51630	33960	49,3%	65,8%
	процент отчислений	10	10	10
	сумма отчислений	6883	5163	3396	49,3%	65,8%
2.	Местные налоги и сборы	27654	20741	19896	71,9%	95,9%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	15153	11364	11136	73,5%	98,0%
	- сбор за право торговли	3300	2475	3423	103,7%	138,3%
	- сбор за парковку автотранспорта	6	5	10	166,7%	200,0%
	- сбор с владельцев собак	5	4	3	60,0%	75,0%
	- сбор за уборку территории	9050	6788	5169	57,1%	76,1%
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	140	105	155	110,7%	147,6%
	Итого по налоговым доходам	34537	25904	23292	67,4%	89,9%
	Неналоговые доходы
3.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	2807	2105	3989	142,1%	189,5%
4.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	783	587	258	33,0%	44,0%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	783	587	258	33,0%	44,0%
	Итого по неналоговым доходам	3590	2692	4247	118,3%	157,8%
	Итого собственных доходов	38127	28596	27539	72,2%	96,3%
5.	Дотация, полученная из городского бюджета	76761,3	59659,2	45560	59,4%	76,4%
	Всего доходов	114888,3	88255,2	73099	63,6%	82,8%
	Расходы
1.	Государственное управление	6239,8	4716,1	3277	52,5%	69,5%	2372,6
	в т.ч. оплата труда	3421,9	2599,4	2093	61,2%	80,5%	120
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	783	587	101	12,9%	17,2%
	в т.ч. оплата труда	783	587	62	7,9%	10,6%
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	13120	10205,2	11140	84,9%	109,2%	10031,4
4.	Образование	49528,5	38204,9	31348	63,3%	82,1%	51441,4
	в т.ч. оплата труда	21256,3	16345	12125	57,0%	74,2%	2034,5
5.	Культура	150	111	86	57,3%	77,5%	95,3
	в т.ч. оплата труда						17,4
6.	Здравоохранение	43284	33088,3	26225	60,6%	79,3%	40842,8
	в т.ч. оплата труда	17445	13432,1	12016	68,9%	89,5%	3132,4
7.	Физическая культура	10	7,5		0,0%	0,0%
8.	Социальная политика	777,4	585,7	557	71,6%	95,1%	7000,8
	в т.ч. оплата труда	190,9	142	134	70,2%	94,4%	12,6
9.	Прочие расходы	510,6	374,5	455	89,1%	121,5%	22,5
	в т.ч. оплата труда	90	67,5	59	65,6%	87,4%	22,5
10.	Капитальные вложения
11.	Резервный фонд	485	375		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	114888,3	88255,2	73189	63,7%	82,9%	111806,8
12.	Бюджетные ссуды			- 29
	Всего расходов	114888,3	88255,2	73160	63,7%	82,9%	111806,8
	в том числе заработная плата	43187,1	33173	26489	61,3%	79,9%	5339,4
	начисления на заработную плату	16324,3	12545,6	2079	12,7%	16,6%	78547,8
Информация об исполнении сметы доходов и расходов Центрального района
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Подоходный налог с физических лиц	65700	49270	39550	60,2%	80,3%
	контингент	10	10	10
	процент отчислений	6570	4927	3955	60,2%	80,3%
	сумма отчислений
2.	Местные налоги и сборы	24916	18686,5	21240	85,2%	113,7%
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	10700	8025	9984	93,3%	124,4%
	- сбор за право торговли	7500	5625	6423	85,6%	114,2%
	- сбор за парковку автотранспорта	52	39	11	21,2%	28,2%
	- сбор с владельцев собак	6	4,5	3	50,0%	66,7%
	- сбор за уборку территории	5500	4125	3818	69,4%	92,6%
	- налог на перепродажу автомобилей
	- налог на рекламу	1158	868	1001	86,4%	115,3%
	Итого по налоговым доходам	31486	23613,5	25195	80,0%	106,7%
	Неналоговые доходы
3.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	4652	3489	4194	90,2%	120,2%
4.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	365	273	275	75,3%	100,7%
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	365	273	275	75,3%	100,7%
	Итого по неналоговым доходам	2017	3762	4469	89,1%	118,8%
	Итого собственных доходов	36503	27375,5	29664	81,3%	108,4%
5.	Дотация, полученная из городского бюджета	89352,7	64800,8	42458	47,5%	65,5%
	Всего доходов	125855,7	92176,3	72122	57,3%	78,2%
	Расходы
1.	Государственное управление	8030,3	6025,9	5095	63,4%	84,6%	554,5
	в т.ч. оплата труда	4213,1	3148,1	2796	66,4%	88,8%	140,6
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	422,8	330,8	294	69,5%	88,9%	20,6
	в т.ч. оплата труда	402,8	310,8	123	30,5%	39,6%	7,7
3.	Охрана окружающей среды (спасат. станция)	80	69,8	73	91,3%	104,6%	22,7
	в т.ч. оплата труда	50	42,7	80	100,0%	117,1%	16
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	38954	28081	23875	61,3%	85,0%	15120,3
5.	Образование	55259,3	39703,1	30824,9	55,8%	77,6%	45333,9
	в т.ч. оплата труда	18867,1	14150,1	12838	68,0%	90,7%	2109,5
6.	Культура	749	579,2	898	119,9%	155,0%	123,7
	в т.ч. оплата труда	319	239	244	76,5%	102,1%	12,9
7.	Здравоохранение	20430	15736,2	10490	51,3%	66,7%	11041,7
	в т.ч. оплата труда	6600	5085,7	3869	58,6%	76,1%	870,2
8.	Физическая культура	10	8	8	80,0%	100,0%
9.	Социальная политика	1003	851,2	779	77,7%	91,5%	6958,6
	в т.ч. оплата труда	160	120	107	66,9%	89,2%	28,6
10.	Прочие расходы	586,1	441,1	362	61,8%	82,1%	26,5
	в т.ч. оплата труда	174	117	61	35,%	52,1%	14
11.	Капитальные вложения			91,1
12.	Резервный фонд	331,2	350		0,0%	0,0%
	Итого расходов:	125855,7	92176,3	72790	57,8%	79,0%	79202,5
13.	Бюджетные ссуды			19
	Всего расходов	125855,7	92176,3	72809	57,9%	79,0%	79202,5
	в том числе заработная плата	30786	23213,4	20088	65,3%	86,5%	3199,5
	начисления на заработную плату	11698,9	8817,5	1815	15,5%	20,6%	42641,2