Приложение 2. Уточнённый бюджет города на 1998 г.

Приложение 2

к решению Барнаульской

городской думы

от 28.10.1998 г. N 304

	Наименование показателей	План на 1998 г., утв. реш. Город думы от 25.08.1998 г. N 284	Кассовое исполнение за 9 месяцев 1998 г.	Уточненный план на 1998 год	Отклонения (+, -)
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	333268,0	210083	302900	-30368
	процент отчислений	17,0	17	17
	сумма отчислений	161873,0	102040	147123	-14750
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	315200,0	170858	267070	-48130
	процент отчислений	100,0	100	100
	сумма отчислений	315200,0	169088	267070	-48130
3.	Налог на добавленную стоимость	18010,0	14724	24013	6003
4.	Акцизы	30590,0	33498	40786	10196
5.	Лицензионные и регистрационные сборы	10694,0	6866	9154	-1540
6.	Налоги на совокупный доход		11894	15856	15856
7.	Налоги на имущество	222103,0	127039	203170	-18933
8.	Плата за пользование водными объектами	1972,0	668	891	-1081
9.	Земельный налог	18000,0	9122	12163	-5837
10.	Лесные подати	11,0		0	-11
	Прочие платежи за польз. природ. ресурсами		2	2	2
11.	Государственная пошлина	2315,0	2628	3104	789
12.	Местные налоги и сборы	143396,0	145316,0	193754,0	50358,0
	в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы	78000,0	87871	117161	39161
	- сбор за право торговли	22406,0	22486	29981	7575
	- сбор за парковку автотранспорта	60,0	21	28	-32
	- сбор с владельцев собак	30,0	23	31	1
	- сбор за уборку территории общего пользования	38100,0	31079	41439	3339
	- налог на перепродажу автомобилей	800,0	495	660	-140
	- налог на рекламу	1400,0	1282	1709	309
	- сбор на содержание пожарной охраны и др.	2600,0	2059	2745	145
13.	Прочие налоговые платежи и сборы		1251	1668	1668
	в т.ч. транспортный налог			1000	1000
	Итого по налоговым доходам	924164,0	623836,0	918754,0	-5410,0
	II. Неналоговые доходы
14.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	19200,0	18167	25600	6400
15.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти	3900,0	4419	5200	1300
16.	Штрафные санкции, возмещение ущерба	3205,0	3583	4777	1572
	в т.ч. полученные от правоохранительных органов	2600,0	1444	2310	-290
17.	Прочие неналоговые доходы	750,0	54187	24887	24137
	Итого по неналоговым доходам	27055,0	50356,0	60464,0	33409,0
18.	Муниципальные ценные бумаги	50000,0	-1085	50000	0
19.	Кредиты
	Итого собственных доходов	1001219,0	673107,2	1029218,0	27999,0
	III. Поступления из вышестоящего бюджета
20.	Субвенции из краевого бюджета	62451,0	59289	62451
21.	Средства, получ. по взаимным расчетам	98170,0	66992	98170
22.	Отчисления от акцизов от ликеро-водочной продукции по дополнительному заданию	20200,0	5548	20200
23.	Бюджетные ссуды		-14823
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	180821,0	84006,0	180821,0
	Всего доходов	1182040,0	757113,0	1210039,0	2799,0
	Дефицит (превышение расходов над доходами)	217000		268370,9	-48629,1
	Баланс:	1499040,0	757113,0	1478409,9	-20630,1
	Расходы
1.	Государственное управление - всего	54566,5	29633	46273,6	-8292,9
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	54416,5	29613,2	46123,6	-8292,9
	- представительские расходы	150	19,8	150
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. Безопасности - всего	5472,8	2470	5025,7	-447,1
	в т.ч. противопож. аварийно-спасательная служба	2037,8	1101	2041,7	3,9
	милиция общественной безопасности	2685	1319	2234	-451
	госавтоинспекция	750	50	750
3.	Сельское хозяйство - всего	1875,7	805	1375,7	-500
	в т.ч. - Барнаульское объединение ветеринарии	375,7	219	375,7
	- расходы за счет земельного налога	1500	586	1000	-500
4.	Охрана окружающей среды (спасательная станция)	80	73	80
5.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	69777	48633	72277	2500
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	23200	13986	23200
	- трамваи, троллейбусы	41900	92962	45400	3500
	- речной транспорт	214	114	214
	- связь (льготы по абонен. плате за кварт. телефоны отдельным категориям граждан)	4463	1571	3463	-1000
	в т.ч. оплата труда
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	468731	331803	468731
	в т.ч. - содержание жилого фонда	381974	280423,3	379451	-2523
	- благоустройство	70757	43252,7	75142,6	4385,6
	- содержание коммунального хозяйства	12500	7693	10637,4	-1862,6
	- компенсация населению за топливо	3500	434	3500
7.	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1461	923	1461
8.	Образование	442222	192723,9	442017	-205
9.	Культура	8251	4210	8556	305
10.	Здравоохранение	321060,8	127408	321060,8
11.	Физическая культура и спорт	640	233	640
12.	Социальная политика (территориальным центры социальной помощи населению)	2639,8	1745	2652,8	13
13.	Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам	8747,7	2517	5869,7	-2878
	В т.ч. - военкоматы	2643,6	1538	2663,6	20
	- компенсац. выплаты на наем жилья гражданам, увол. с воен. Службы	5000	29	2000	-3000
	- журнал "Барнаул"	100	20,6	100
	- энциклопедия города	100	44	100
	- выборы			102	102
14.	Капитальные вложения	82661	19689,1	72714,1	-9946,9
15.	Резервный фонд	8037,1		6858,9	-1178,2
	в т.ч. резервный фонд МЧС
	Итого расходов:	1476223,4	762866,0	1455593,3	-20630,1
16.	Бюджетные ссуды		-437
	на пополнение оборотной кассовой наличности	22816,6		22816,6
	Всего расходов	1499040,0	762429,0	1478409,9	-20630,1
	в том числе заработная плата	332363,9	165077	323808,5	-8555,4
	начисления на заработную плату