Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению Барнаульской
городской думы
от 28.10.1998 г. N 304
|
Наименование показателей |
План на 1998 г., утв. реш. Город думы от 25.08.1998 г. N 284 |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 1998 г. |
Уточненный план на 1998 год |
Отклонения (+, -) |
|
Доходы |
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
|
|
|
|
1. |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
контингент |
333268,0 |
210083 |
302900 |
-30368 |
|
процент отчислений |
17,0 |
17 |
17 |
|
|
сумма отчислений |
161873,0 |
102040 |
147123 |
-14750 |
2. |
Подоходный налог с физических лиц |
|
|
|
|
|
контингент |
315200,0 |
170858 |
267070 |
-48130 |
|
процент отчислений |
100,0 |
100 |
100 |
|
|
сумма отчислений |
315200,0 |
169088 |
267070 |
-48130 |
3. |
Налог на добавленную стоимость |
18010,0 |
14724 |
24013 |
6003 |
4. |
Акцизы |
30590,0 |
33498 |
40786 |
10196 |
5. |
Лицензионные и регистрационные сборы |
10694,0 |
6866 |
9154 |
-1540 |
6. |
Налоги на совокупный доход |
|
11894 |
15856 |
15856 |
7. |
Налоги на имущество |
222103,0 |
127039 |
203170 |
-18933 |
8. |
Плата за пользование водными объектами |
1972,0 |
668 |
891 |
-1081 |
9. |
Земельный налог |
18000,0 |
9122 |
12163 |
-5837 |
10. |
Лесные подати |
11,0 |
|
0 |
-11 |
|
Прочие платежи за польз. природ. ресурсами |
|
2 |
2 |
2 |
11. |
Государственная пошлина |
2315,0 |
2628 |
3104 |
789 |
12. |
Местные налоги и сборы |
143396,0 |
145316,0 |
193754,0 |
50358,0 |
|
в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и объектов соц-культ. сферы |
78000,0 |
87871 |
117161 |
39161 |
|
- сбор за право торговли |
22406,0 |
22486 |
29981 |
7575 |
|
- сбор за парковку автотранспорта |
60,0 |
21 |
28 |
-32 |
|
- сбор с владельцев собак |
30,0 |
23 |
31 |
1 |
|
- сбор за уборку территории общего пользования |
38100,0 |
31079 |
41439 |
3339 |
|
- налог на перепродажу автомобилей |
800,0 |
495 |
660 |
-140 |
|
- налог на рекламу |
1400,0 |
1282 |
1709 |
309 |
|
- сбор на содержание пожарной охраны и др. |
2600,0 |
2059 |
2745 |
145 |
13. |
Прочие налоговые платежи и сборы |
|
1251 |
1668 |
1668 |
|
в т.ч. транспортный налог |
|
|
1000 |
1000 |
|
Итого по налоговым доходам |
924164,0 |
623836,0 |
918754,0 |
-5410,0 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Неналоговые доходы |
|
|
|
|
14. |
Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти |
19200,0 |
18167 |
25600 |
6400 |
15. |
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти |
3900,0 |
4419 |
5200 |
1300 |
16. |
Штрафные санкции, возмещение ущерба |
3205,0 |
3583 |
4777 |
1572 |
|
в т.ч. полученные от правоохранительных органов |
2600,0 |
1444 |
2310 |
-290 |
17. |
Прочие неналоговые доходы |
750,0 |
54187 |
24887 |
24137 |
|
Итого по неналоговым доходам |
27055,0 |
50356,0 |
60464,0 |
33409,0 |
18. |
Муниципальные ценные бумаги |
50000,0 |
-1085 |
50000 |
0 |
19. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
Итого собственных доходов |
1001219,0 |
673107,2 |
1029218,0 |
27999,0 |
|
III. Поступления из вышестоящего бюджета |
|
|
|
|
20. |
Субвенции из краевого бюджета |
62451,0 |
59289 |
62451 |
|
21. |
Средства, получ. по взаимным расчетам |
98170,0 |
66992 |
98170 |
|
22. |
Отчисления от акцизов от ликеро-водочной продукции по дополнительному заданию |
20200,0 |
5548 |
20200 |
|
23. |
Бюджетные ссуды |
|
-14823 |
|
|
|
Итого поступлений из вышестоящего бюджета |
180821,0 |
84006,0 |
180821,0 |
|
|
Всего доходов |
1182040,0 |
757113,0 |
1210039,0 |
2799,0 |
|
Дефицит (превышение расходов над доходами) |
217000 |
|
268370,9 |
-48629,1 |
|
Баланс: |
1499040,0 |
757113,0 |
1478409,9 |
-20630,1 |
|
Расходы |
|
|
|
|
1. |
Государственное управление - всего |
54566,5 |
29633 |
46273,6 |
-8292,9 |
|
в т.ч. - расходы на содержание органов управления |
54416,5 |
29613,2 |
46123,6 |
-8292,9 |
|
- представительские расходы |
150 |
19,8 |
150 |
|
2. |
Правоохранит. деят-ть и обеспеч. Безопасности - всего |
5472,8 |
2470 |
5025,7 |
-447,1 |
|
в т.ч. противопож. аварийно-спасательная служба |
2037,8 |
1101 |
2041,7 |
3,9 |
|
милиция общественной безопасности |
2685 |
1319 |
2234 |
-451 |
|
госавтоинспекция |
750 |
50 |
750 |
|
3. |
Сельское хозяйство - всего |
1875,7 |
805 |
1375,7 |
-500 |
|
в т.ч. - Барнаульское объединение ветеринарии |
375,7 |
219 |
375,7 |
|
|
- расходы за счет земельного налога |
1500 |
586 |
1000 |
-500 |
4. |
Охрана окружающей среды (спасательная станция) |
80 |
73 |
80 |
|
5. |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего |
69777 |
48633 |
72277 |
2500 |
|
в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт |
23200 |
13986 |
23200 |
|
|
- трамваи, троллейбусы |
41900 |
92962 |
45400 |
3500 |
|
- речной транспорт |
214 |
114 |
214 |
|
|
- связь (льготы по абонен. плате за кварт. телефоны отдельным категориям граждан) |
4463 |
1571 |
3463 |
-1000 |
|
в т.ч. оплата труда |
|
|
|
|
6. |
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
468731 |
331803 |
468731 |
|
|
в т.ч. - содержание жилого фонда |
381974 |
280423,3 |
379451 |
-2523 |
|
- благоустройство |
70757 |
43252,7 |
75142,6 |
4385,6 |
|
- содержание коммунального хозяйства |
12500 |
7693 |
10637,4 |
-1862,6 |
|
- компенсация населению за топливо |
3500 |
434 |
3500 |
|
7. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1461 |
923 |
1461 |
|
8. |
Образование |
442222 |
192723,9 |
442017 |
-205 |
9. |
Культура |
8251 |
4210 |
8556 |
305 |
10. |
Здравоохранение |
321060,8 |
127408 |
321060,8 |
|
11. |
Физическая культура и спорт |
640 |
233 |
640 |
|
12. |
Социальная политика (территориальным центры социальной помощи населению) |
2639,8 |
1745 |
2652,8 |
13 |
13. |
Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам |
8747,7 |
2517 |
5869,7 |
-2878 |
|
В т.ч. - военкоматы |
2643,6 |
1538 |
2663,6 |
20 |
|
- компенсац. выплаты на наем жилья гражданам, увол. с воен. Службы |
5000 |
29 |
2000 |
-3000 |
|
- журнал "Барнаул" |
100 |
20,6 |
100 |
|
|
- энциклопедия города |
100 |
44 |
100 |
|
|
- выборы |
|
|
102 |
102 |
14. |
Капитальные вложения |
82661 |
19689,1 |
72714,1 |
-9946,9 |
15. |
Резервный фонд |
8037,1 |
|
6858,9 |
-1178,2 |
|
в т.ч. резервный фонд МЧС |
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
1476223,4 |
762866,0 |
1455593,3 |
-20630,1 |
16. |
Бюджетные ссуды |
|
-437 |
|
|
|
на пополнение оборотной кассовой наличности |
22816,6 |
|
22816,6 |
|
|
Всего расходов |
1499040,0 |
762429,0 |
1478409,9 |
-20630,1 |
|
в том числе заработная плата |
332363,9 |
165077 |
323808,5 |
-8555,4 |
|
начисления на заработную плату |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.