Приложение. Производственная программа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ГП КО "ЕСОО" на территории Калининградской области на 2020-2022 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 17 декабря 2019 г. N 131-06окк/19

Производственная программа
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ГП КО "ЕСОО" на территории Калининградской области на 2020-2022 годы

1. Паспорт
производственной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами" (ГП КО "ЕСОО")
Местонахождение регулируемой организации	Юр. адрес: 238532, Калининградская обл., Зеленоградский район, п. Круглово; Факт. адрес: 236006, г. Калининград, Озерная, д. 33 тел. 8-(4012)-31-06-07
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13 тел./факс: 8-(4012)-599-539, tarif39@tarif39.ru
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемая масса (объем)
твердых коммунальных отходов

Таблица 1

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	383966	387429	390922
2	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	2377644	2399085	2420720

3. Перечень
мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятий
1	Транспортировка, обработка, захоронение твердых коммунальных отходов

4. Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022
1	Расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.	202730,36	203216,47	211345,13
2	Собственные расходы регионального оператора	тыс. руб.	979827,38	1016080,99	1056724,23
2.1	расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	783732,58	812730,69	845239,92
2.2	расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.	196094,79	203350,30	211484,31
3	Необходимая валовая выручка регионального оператора	тыс. руб.	1182557,74	1219297,46	1268069,36

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Таблица 4

N п/п	Показатели	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2019 год), тыс. руб.	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2019 год), тыс. руб.
1	Объем финансовых средств на реализацию производственной программы	1 340 047,99	-