Приложение

Приложение
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 19.12.2019 N 814-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2017 N 714-р

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Вологда" "Вологдагорводоканал"
ИНН / КПП	3525023596 / 352501001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 128 тел./факс: (8172) 75-07-11 / (8172) 75-07-01
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем принятых сточных вод	21 374, 639	21 442,113	21 442,113	21 006, 045	21 080, 850
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	21 374, 639	21 442,113	21 442,113	21 006, 045	21 080, 850
1.2.1	в том числе от населения	16 516, 063	16 624,000	16 624,000	16 166, 324	16 259, 719
1.2.2	от бюджетных потребителей	1 340, 276	1 267,474	1 267,474	1 321, 421	1 302, 831
1.2.3	от прочих потребителей	3 518, 300	3 550,639	3 550,639	3 518, 300	3 518, 300
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	4 377, 510	4 708,740	4 708,740	4 746, 104	4 671, 299
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	25 752, 149	26 150,853	26 150,853	25 752, 149	25 752, 149
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	25 752, 149	26 150,853	26 150,853	25 752, 149	25 752, 149
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-
1.1	замена сетей канализации	2018 - 2022
1.2	ремонт КНС	2018 - 2022

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем финансовых потребностей	438 144,9	431 630,7	433830,5	469 909,2	484 674,8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Фактический объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем принятых сточных вод	21 955, 097	21 667,031	21698,680	-	-
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	21 955, 097	21 667,031	21698,680	-	-
1.2.1	в том числе от населения	17 097, 265	16 736,834	16865,400	-	-
1.2.2	от бюджетных потребителей	1 339, 503	1 296,959	1261,440	-	-
1.2.3	от прочих потребителей	3 518, 329	3 633,238	3571,840	-	-
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	7 125, 938	9 679,81	7916,800	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	29 081, 035	31 346,841	21698,440	-	-
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	29 081, 035	31 346,841	21698,440	-	-
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем финансовых потребностей	420 365,3	415 501,3	415767,0	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,7	11,5	12,6	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	0,84	0,83	0,79	-	-".