Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. N 600 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы
Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019-2028 годы
Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "17" декабря 2019 г. N 600
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение |
ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания", 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа 652500, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 56 |
|
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |
Плановые значения
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
|
N |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Целевой показатель качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды |
% |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды |
% |
19,43 |
19,43 |
19,43 |
19,43 |
19,43 |
17,81 |
16,19 |
14,57 |
12,96 |
11,34 |
||
|
2 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед. на 1 км |
4,154 |
4,105 |
4,056 |
4,007 |
3,957 |
3,898 |
3,815 |
3,749 |
3,597 |
3,482 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед. на 1 км |
29,06 |
28,20 |
27,34 |
26,47 |
25,61 |
24,75 |
23,88 |
23,02 |
22,16 |
21,29 |
||
|
3 |
Целевой показатель очистки сточных вод |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
4 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Уровень потерь воды |
% |
43,26 |
43,21 |
43,16 |
43,11 |
43,06 |
43,01 |
42,96 |
42,91 |
42,86 |
42,81 |
|
Удельный расход электрической энергии по холодному водоснабжению |
кВтч/м3 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
||
|
Удельный расход электрической энергии по водоотведению |
кВтч/м3 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
||
Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы
без НДС, тыс. руб.
|
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования с учетом индексации цен |
Потребность в финансировании по годам |
Срок реализации, год |
Источники финансирования |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Амортизация, учтенная в тарифе |
Прибыль, учтенная в тарифе |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
393 211,4 |
0,0 |
1 351,7 |
11 894,7 |
18 674,8 |
36 489,0 |
33 805,9 |
52 422,1 |
66 403,4 |
73 665,0 |
98 504,8 |
2020-2028 |
161 753,8 |
231 457,6 |
|
1.1 |
Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
1.4 |
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
83 196,9 |
0,0 |
0,0 |
9 159,0 |
1 895,1 |
3 600,9 |
8 636,2 |
18 713,9 |
15 703,4 |
16 397,2 |
9 091,2 |
2021-2028 |
25 488,4 |
57 708,5 |
|
1.4.1 |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения |
33 368,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 639,1 |
5 779,2 |
3 085,9 |
9 907,5 |
8 487,3 |
4 469,3 |
2023-2028 |
12 956,6 |
20 411,7 |
|
1.4.1.1 |
Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра |
33 368,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 639,1 |
5 779,2 |
3 085,9 |
9 907,5 |
8 487,3 |
4 469,3 |
2023-2028 |
12 956,6 |
20 411,7 |
|
1.4.1.1.1 |
ул. Мечникова, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=313 м |
1 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2023 |
0,0 |
1 639,1 |
|
1.4.1.1.2 |
ул. Оптимистическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=370 м |
1 978,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 978,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 |
0,0 |
1 978,4 |
|
1.4.1.1.3 |
ул. Архангельская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=385 м |
2 060,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 060,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 |
0,0 |
2 060,5 |
|
1.4.1.1.4 |
ул. Звёздная, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=173 м |
968,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
968,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
968,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1.4.1.1.5 |
ул. Знаменка, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=259 м |
1 512,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 512,0 |
0,0 |
0,0 |
2026 |
0,0 |
1 512,0 |
|
1.4.1.1.6 |
ул. Академическая, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=363 м |
2 079,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 079,7 |
0,0 |
2027 |
2 079,7 |
0,0 |
|
1.4.1.1.7 |
ул. Арбатская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=398 м |
2 117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 117,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
2 117,7 |
|
1.4.1.1.8 |
ул. Славяногорская, со стального Ду-80 мм на ПЭ Ду-110 мм, L=322 м |
1 740,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 740,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 |
0,0 |
1 740,3 |
|
1.4.1.1.9 |
ул. Краснодарская, со стального Ду-100 мм на ПЭ Ду-160 мм, L=2372 м |
14 326,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 395,5 |
5 930,8 |
0,0 |
2026-2027 |
5 930,8 |
8 395,5 |
|
1.4.1.1.10 |
ул. Иртышская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=88 м |
476,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
476,8 |
0,0 |
2027 |
476,8 |
0,0 |
|
1.4.1.1.11 |
пер. Чайковского, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=668 м |
3 819,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 819,0 |
2028 |
3 819,0 |
0,0 |
|
1.4.1.1.12 |
ул. Ангарская, со стального Ду-50 мм на ПЭ Ду-90 мм, L=116 м |
650,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,3 |
2028 |
650,3 |
0,0 |
|
1.4.2 |
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
49 828,6 |
0,0 |
0,0 |
9 159,0 |
1 895,1 |
1 961,8 |
2 857,0 |
15 628,0 |
5 795,9 |
7 909,9 |
4 621,9 |
2021-2028 |
12 531,8 |
37 296,8 |
|
1.4.2.1 |
Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора; |
49 828,6 |
0,0 |
0,0 |
9 159,0 |
1 895,1 |
1 961,8 |
2 857,0 |
15 628,0 |
5 795,9 |
7 909,9 |
4 621,9 |
2021-2028 |
12 531,8 |
37 296,8 |
|
1.4.2.1.1 |
1 подъем ДУ-1000 мм и 1400 мм, Крапивинский район, 7 км. Автомобильной дороги Крапивинский- Зеленогорский; |
1 831,8 |
0,0 |
0,0 |
1 831,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
0,0 |
1 831,8 |
|
1.4.2.1.2 |
НФС ДУ-1000 мм, ДУ-700 мм (2 шт.), Ду-500 мм (2 шт.), пос. Демьяновка, пер. Новый, 18; |
7 520,5 |
0,0 |
0,0 |
3 663,6 |
1 895,1 |
1 961,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021-2023 |
0,0 |
7 520,5 |
|
1.4.2.1.3 |
2й Гидроузел Ду-600 мм (2 шт.), пр. Объездная дорога, 13; |
3 663,6 |
0,0 |
0,0 |
3 663,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
0,0 |
3 663,6 |
|
1.4.2.1.4 |
Узловые точки на водопроводных сетях: Ду-300 мм (3 шт.), ул. Шолохова, 37; ул. Дитмана, 4; пер. Бестужева, 2; Ду-250 мм (1 шт.), пересечение ул. Садовая и ул. Щегловская; Ду-200 мм (5 шт.), ул. Кирова, 1 - 2 шт.; ул. Нагорная, 67- 2 шт.; ул. Лазарева, 22; Ду-150 мм (5 шт.), ул. Бестужева, 31; ул. Бестужева, 61; ул. Бестужева, 105; ул. К. Либкнехта, 1, ул. Мечникова, 30; Ду-100 мм (3 шт.); ул. Железнодорожная, 3 ул. Гоголя, 7 пересечение ул. Реактивная и ул. Суворова |
36 812,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 857,0 |
15 628,0 |
5 795,9 |
7 909,9 |
4 621,9 |
2024-2028 |
12 531,8 |
24 280,9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1.5 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
310 014,5 |
0,0 |
1 351,7 |
2 735,7 |
16 779,7 |
32 888,1 |
25 169,7 |
33 708,2 |
50 700,0 |
57 267,8 |
89 413,6 |
2020-2028 |
136 265,4 |
173 749,1 |
|
1.5.1 |
Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду-150 мм, L= 3 км, Ду-100 мм, L= 3,1 км для ликвидации колонок водоразборных на территории г. Ленинск-Кузнецкий; |
95 526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 604,0 |
2 896,9 |
3 863,8 |
5 795,9 |
14 494,8 |
62 870,7 |
2023-2028 |
77 365,5 |
18 160,6 |
|
1.5.2 |
Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 3,32 км Ду200 мм. от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб. м. в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка |
119 838,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 779,7 |
27 284,1 |
22 272,8 |
29 844,4 |
23 657,9 |
0,0 |
0,0 |
2022-2026 |
13 339,3 |
106 499,6 |
|
1.5.3 |
Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 1,67 км Ду160 мм. от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L= 618 м и от. Ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L=1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 куб. м. в районе ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября |
94 649,5 |
0,0 |
1 351,7 |
2 735,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 246,2 |
42 773,0 |
26 542,9 |
2020-2028 |
45 560,6 |
49 088,9 |
|
1.6 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
393 211,4 |
0,0 |
1 351,7 |
11 894,7 |
18 674,8 |
36 489,0 |
33 805,9 |
52 422,1 |
66 403,4 |
73 665,0 |
98 504,8 |
2020-2028 |
161 753,8 |
231 457,6 |
|
2.1 |
итого прибыль |
231 457,6 |
0,0 |
1 351,7 |
11 894,7 |
17 889,7 |
35 703,9 |
31 188,9 |
48 360,3 |
61 313,0 |
7 899,1 |
15 856,2 |
2020-2028 |
0,0 |
231 457,6 |
|
2.2 |
итого амортизация |
161 753,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
785,1 |
785,1 |
2 617,0 |
4 061,8 |
5 090,4 |
65 765,9 |
82 648,7 |
2022-2028 |
161 753,8 |
0,0 |
|
3 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
18 822,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
2 227,8 |
5 399,0 |
8 732,7 |
2024-2028 |
4 829,9 |
13 993,0 |
|
3.1 |
Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
3.2 |
Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
3.3 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
3.4 |
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
18 822,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
2 227,8 |
5 399,0 |
8 732,7 |
2024-2028 |
4 829,9 |
13 993,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
3.4.1 |
Реконструкция существующих сетей водоотведения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
3.4.2 |
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |
18 822,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
2 227,8 |
5 399,0 |
8 732,7 |
2024-2028 |
4 829,9 |
13 993,0 |
|
3.4.2.1 |
Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК по ул. Тверская, 70 с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат |
13 993,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
1 744,8 |
1 052,1 |
8 732,7 |
2024-2028 |
2 415,0 |
11 578,1 |
|
3.4.2.2 |
Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО в районе ОСВ по ул. Широкая, 41 |
4 829,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483,0 |
4 346,9 |
0,0 |
2026-2027 |
2 415,0 |
2 415,0 |
|
3.5 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
3.6 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
18 822,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
2 227,8 |
5 399,0 |
8 732,7 |
2024-2028 |
4 829,9 |
13 993,0 |
|
4.1 |
итого прибыль |
13 993,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 248,5 |
1 214,9 |
2 227,8 |
2 984,1 |
6 317,8 |
2024-2028 |
0,0 |
13 993,0 |
|
4.2 |
итого амортизация |
4 829,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 415,0 |
2 415,0 |
2027-2028 |
4 829,9 |
0,0 |
Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Износ объектов централизованной системы водоснабжения |
Фактический процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 |
% |
45,38 |
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 14.11.2019 |
% |
45,38 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 |
% |
50,84 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 |
% |
56,30 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 |
% |
61,77 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 |
% |
65,42 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 |
% |
71,18 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 |
% |
73,65 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 |
% |
78,12 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 |
% |
84,23 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 |
% |
59,60 |
||
|
2 |
Износ объектов централизованной системы водоотведения |
Фактический процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 |
% |
43,92 |
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 14.11.2019 |
% |
43,92 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 |
% |
49,53 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2021 |
% |
55,14 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2022 |
% |
60,75 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2023 |
% |
66,35 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 |
% |
71,96 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2025 |
% |
77,57 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2026 |
% |
83,18 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2027 |
% |
88,78 |
||
|
Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2028 |
% |
94,39 |
||
Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||||||
|
с 18.12. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Отпущено воды по категориям потребителей |
м3 |
408407,1 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
5323877,6 |
|
2 |
НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
тыс. руб. |
10287,1 |
145251,6 |
157070,6 |
151799,1 |
162713,1 |
159715,6 |
172812,3 |
163905,2 |
177587,6 |
179791,9 |
191877,1 |
183291,4 |
196121,9 |
189645,6 |
206469,0 |
233175,9 |
245101,4 |
241122,9 |
260501,8 |
|
3 |
Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
27,4 |
27,3 |
29,5 |
28,5 |
30,6 |
30,0 |
32,5 |
30,8 |
33,4 |
33,8 |
36,0 |
34,4 |
36,8 |
35,6 |
38,8 |
43,8 |
46,0 |
45,3 |
48,9 |
|
4 |
НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
10287,1 |
145927,5 |
157746,5 |
157746,5 |
168660,4 |
168660,4 |
181757,2 |
181757,2 |
195439,5 |
195386,3 |
207471,5 |
207471,5 |
220302,1 |
220302,1 |
237125,5 |
237125,5 |
249051,0 |
249051,0 |
268429,9 |
|
5 |
Мероприятия из инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,0 |
675,9 |
675,9 |
5947,4 |
5947,4 |
8944,9 |
8944,9 |
17852,0 |
17852,0 |
15594,5 |
15594,5 |
24180,1 |
24180,1 |
30656,5 |
30656,5 |
3949,6 |
3949,6 |
7928,1 |
7928,1 |
|
6 |
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль |
тыс. руб. |
0,0 |
675,9 |
675,9 |
5947,4 |
5947,4 |
8944,9 |
8944,9 |
17852,0 |
17852,0 |
15594,5 |
15594,5 |
24180,1 |
24180,1 |
30656,5 |
30656,5 |
3949,6 |
3949,6 |
7928,1 |
7928,1 |
|
7 |
Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) |
руб./м3 |
27,4 |
27,4 |
29,6 |
29,6 |
31,7 |
31,7 |
34,1 |
34,1 |
36,7 |
36,7 |
39,0 |
39,0 |
41,4 |
41,4 |
44,5 |
44,5 |
46,8 |
46,8 |
50,4 |
|
8 |
Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей |
% |
100% |
100% |
100% |
104% |
104% |
106% |
105% |
111% |
110% |
109% |
108% |
113% |
112% |
116% |
115% |
102% |
102% |
103% |
103% |
Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||||||
|
с 18.12. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Принято сточных вод по категориям потребителей |
м3 |
212536,2 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
2770561,0 |
|
2 |
НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
тыс. руб. |
5533,6 |
72145,4 |
76188,9 |
76188,9 |
80948,1 |
80948,1 |
81060,1 |
81060,1 |
85702,9 |
85069,2 |
86565,3 |
86582,1 |
91098,1 |
90591,7 |
93916,3 |
93538,2 |
98663,8 |
96996,9 |
99656,6 |
|
3 |
Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
26,0 |
26,0 |
27,5 |
27,5 |
29,2 |
29,2 |
29,3 |
29,3 |
30,9 |
30,7 |
31,2 |
31,3 |
32,9 |
32,7 |
33,9 |
33,8 |
35,6 |
35,0 |
36,0 |
|
4 |
НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
5533,6 |
72145,4 |
76188,9 |
76188,9 |
80948,1 |
80948,1 |
81060,1 |
81060,1 |
85702,9 |
85693,5 |
87189,6 |
87189,6 |
91705,6 |
91705,6 |
95030,2 |
95030,2 |
100155,8 |
100155,8 |
102815,5 |
|
5 |
Мероприятия из инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
624,3 |
624,3 |
607,5 |
607,5 |
1113,9 |
1113,9 |
1492,0 |
1492,0 |
3158,9 |
3158,9 |
|
6 |
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
624,3 |
624,3 |
607,5 |
607,5 |
1113,9 |
1113,9 |
1492,0 |
1492,0 |
3158,9 |
3158,9 |
|
7 |
Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) |
руб./м3 |
26,0 |
26,0 |
27,5 |
27,5 |
29,2 |
29,2 |
29,3 |
29,3 |
30,9 |
30,9 |
31,5 |
31,5 |
33,1 |
33,1 |
34,3 |
34,3 |
36,2 |
36,2 |
37,1 |
|
8 |
Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
101% |
101% |
101% |
101% |
101% |
101% |
102% |
102% |
103% |
103% |
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Стоимость, млн. руб. |
Ответственный исполнитель |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. N 600 "Об утверждении инвестиционной... |