Приложение 1. Производственная программа организации Муниципальное унитарное предприятие Чаинского района "Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 7015000373) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 11.12.2019 N 4-253/9(596)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Чаинского района "Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, телефон, факс	636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Советская, 37, тел./факс: 8 (38-257) 2-29-66
ИНН	7015000373
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2020	по	31.12.2024

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	38,07	39,19	40,37	41,55	42,78
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	38,07	39,19	40,37	41,55	42,78

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем реализации воды	106,51	106,51	106,51	106,51	106,51

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	10437,68	11096,11	11817,18	12584,58	13369,02

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	тыс. руб.	319,20	316,74	-2,46
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффекти