Приложение 3. Целевые показатели Программы и исходные данные для их расчета Целевые показатели программы

Приложение 3

Целевые показатели Программы
и исходные данные для их расчета
Целевые показатели программы

N п.п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007	2008	2009
1	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
1.1.	для фактических условий	%	0,03928044	0,040319	0,0591796
1.2.	для сопоставимых условий	%	0,03928044	0,041522	0,0604548
2	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
2.1.	для фактических условий	%	0,00103834	0,018861
2.2.	для сопоставимых условий	%	0,00224203	0,018932
3	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	6,02131678	0,003784	0,0078438

Исходные данные для расчета целевых показателей Программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	2007	2008	2009
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	15,2	19,1	21,2
2	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	1784,96	1343,6	1809,3
3	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	151570	157374	155716
4	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	246,45	2766,93	7255,75
5	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	72439,4	197110	222430
6	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,3725	1,62	2,14111
7	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал
8	Тариф на воду по МО	руб. /куб.м.	1,04	1,13	1,54
9	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	26397951	27264076	53841730
10	Бюджет МО	тыс. руб.	2638234	2716997	2695086
11	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	103631	109546	159494
12	Общее количество БУ	шт.	211	206	173
13	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	53	120	128
14	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	1494673,06	2271459,7	1476163
15	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	299699	128	223
16	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	49773	33826	28430
17	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	9348512	10061280	11917560
18	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	9348512	10061280	11917560
19	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	26712003	35003860	4400393
20	Число жилых домов, МО	шт.	20543	20704	20942
21	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	16648,3	51556,5	84030,6
22	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м.	558549	979000	932265