Приложение 10

Приложение 10
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 24.12.2019 N 3343

4.4. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	тыс. руб.	Всего	76 267,8	81 600,6	77 452,7	83 385,3	72 963,6	88 034,2	72 963,6	85 419,2
			ГБ	58 587,4	63 906,7	58 444,1	63 906,7	53 955,0	64 210,3	53 955,0	64 840,6
			ОБ	17 693,9	17 693,9	19 008,6	19 478,6	19 008,6	23 823,9	19 008,6	20 578,6
1.1.	Результаты
1.1.1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.			2321		2353		2386		2418
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	75 774,6	81 600,6	77 452,7	83 385,3	72 963,6	88 034,2	72 963,6	85 419,2
			ГБ	58 550,7	63 906,7	58 444,1	63 906,7	53 955,0	64 210,3	53 955,0	64 840,6
			ОБ	17 223,9	17 693,9	19 008,6	19 478,6	19 008,6	23 823,9	19 008,6	20 578,6
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: "Детская музыкальная школа N 7", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская художественная школа") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	493,3	506,7	0,0	3 450,3	0,0	1 630,6	0,0	60,6
			ГБ	23,2	36,7	0,0	150,3	0,0	60,6	0,0	60,6
			ОБ	470,0	470,0	0,0	3 300,0	0,0	1 570,0	0,0	0,0
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	тыс. руб.	Всего	125 048,4	159 746,8	125 193,6	162 578,0	110 630,0	160 081,10	110 319,4	175374,8
			ГБ	82 549,4	96 059,8	80 328,2	95 093,50	65 764,6	96 315,7	65 764,6	95 540,0
			ОБ	34 816,6	36 904,6	36818,4	40538,4	36 818,4	36 818,4	36507,8	52 887,8
			ФБ	7882,4	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0
			Др. источники	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2	Кол-во посещений мероприятия (КДУ, театры, библиотеки)	тыс. чел.			714,0		726,4		742,74		758,95
2.1.3	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			6,2		3,5		1,7		1,1
2.1.4	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			0,3		0,4		0,4		0,4
2.1.5	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) к уровню 2010 года	%			118		119		120
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	109 569,8	122 305,0	113 194,3	125 871,6	99 286,2	126 671,6	99 296,2	127 371,6
			ГБ	79604,8	92 340,0	79 662,7	92 340,0	65 764,6	93140,0	65 764,6	93 840,0
			ОБ	29 965,0	29 965,0	33 531,6	33 531,6	33 531,6	33 531,6	33 531,6	33 531,6
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам	тыс. руб.	Др. источники	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	3 848,2	5 808,0	0,0	5 808,0	0,0	2 325,7	0,0	17 240,0
			ГБ	2 216,2	2 088,0	0,0	2 088,0	0,0	2 325,7	0,0	860,0
			ОБ	1 632,0	3 720,0	0,0	3720,0	0,0	0,0	0,0	16 380,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров	тыс. руб.	Всего	11 686,3	11 686,3	11 929,3	11 929,3	11 333,8	11 929,3	11 023,3	11 623,2
			ГБ	584,3	584,3	595,5	595,5	0,0	600,0	0,0	600,0
			ОБ	3 219,6	3 219,6	3 286,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8	2 976,2	2 976,2
			ФБ	7 882,4	7 882,4	8047,0	8047,0	8047,0	8047,0	8 047,0	8 047,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	Всего	316,0	362,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	316,0	362,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники
2.2.6	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	тыс. руб.	Всего	70,0	70,00	70,0	70,00	0,0	70,00	0,0	70,00
			ГБ	70,0	70,00	70,0	70,00	0,0	70,00	0,0	70,00
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7	Создание виртуального концертного зала	тыс. руб	Всего	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	170,0	0,0	170,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	170,0	0,0	170,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	Всего	33 521,0	40 027,93	32 699,5	40 146,7	25 696,7	40 146,7	25 696,7	40 146,7
			ГБ	26 816,3	33 323,23	18 230,0	32 680,0	18 230,0	32 680,0	18 230,0	32 680,0
			ОБ	6 704,7	6 704,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	33 395,0	39 384,72	32 699,5	40 146,7	25 696,7	40 146,7	25 696,7	40 146,7
			ГБ	26 690,3	32 680,0	25 232,8	32 680,0	18 230,0	32 680,0	18 230,0	32 680,0
			ОБ	6 704,7	6 704,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7	7 466,7
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	Всего	643,23	643,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	643,23	643,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	тыс. руб.	Всего	27 043,0	26 078,1	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6
			ГБ	27 043,0	26 078,1	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6	27 786,6
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		19		19		19
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	3836,1	4 013,3	3 467,5	4 430,1	3 467,5	4 430,1	3 467,5	4 430,1
4.2.1		тыс. руб.	ГБ	3836,1	4 013,3	3 467,5	4 301,1	3 467,5	4 301,1	3 467,5	4 301,1
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	23 207,0	22 064,7	23 356,5	23 356,5	21 480,8	23 356,5	21 480,8	23 356,5
4.2.2		тыс. руб.	ГБ	23 207,0	22 064,7	23 356,5	23 356,5	21 480,8	23 356,5	21 480,8	23 23 56,5
5.	Задача 5. Создание условий для развития туристской привлекательности		Всего	400,0	400,0	3 104,9	3 104,9	2 299,7	3 104,9	2 299,7	3 104,9
5.			ГБ	400,0	400,0	3 104,9	3 104,9	2 299,7	3 104,9	2 299,7	3 104,9
5.1.	Результаты
5.1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск	тыс. чел.			211,3		218,1		225,0		232,5
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МАУ "ТИЦ", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	400,0	400,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
5.2.1		тыс. руб.	ГБ	400,0	400,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
6.	Задача 6. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	тыс. руб.	Всего	0,0	500,0	0,0	9 335,9	0,0	8 370,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	30,0	0,0	8 665,9	0,0	7 700,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	470,0	0,0	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0
6.1	Результаты
6.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
6.2.	Мероприятия
6.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа"), на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	тыс. руб.	Всего	0,0	500,0	0,0	9 335,9	0,0	8 370,0	0,0	0,0
6.2.1		тыс. руб.	ГБ ДР	0,0 0,0	30,0 470,0	0,0 0,0	8 665,9 670,0	0,0 0,0	7 700,0 670,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7.	Задача 7. Приведение требований к антитеррористической защищённости объектов муниципальных учреждений культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа") в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры")	тыс. руб.	Всего	0,0	720,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ГБ	0,0	40,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ОБ	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.1.	Результаты
7.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, объекты которых приведены к требованиям антитеррористической защищённости	единиц			15		15		15		15
7.2.	Мероприятия
7.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов	тыс. руб.	Всего	0,0	720,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ГБ	0,0	40,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ОБ	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	262 280,2	308 676,4	266 237,3	318 222,4	236 538,5	332 093,2	236 228,0	342973,3
			ГБ	195 182,6	219 440,9	194 896,6	222 641,7	165 197,6	236 367,2	165 197,6	234 423,2
			ОБ	59 215,2	61 983,2	63 293,7	68 163,7	63 293,7	68 109,2	62 983,1	80 933,1
			ФБ	7882,4	9842,1	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0	8 047,0
			Др. источники	0,00	19 370,0	0,0	19 370,0	0,0	19 570,0	0,0	19 570,0

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина

<< Приложение 9 Приложение 9
	Содержание Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 24 декабря 2019 г. N 3343 "О внесении...

Приложение 10

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас