Приложение 12. Производственная программа сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России городского округа город-герой Волгоград, Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района, поселка Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района

Приложение 12
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2019 г. N 43/51

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) городского округа город-герой Волгоград, Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района, поселка Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России ул. Рокоссовского, д. 117, г. Волгоград, Волгоградская область, 400012
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не представлен.

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем транспортировки воды, в том числе:	тыс. куб. м	924,11	924,11	924,11	924,11	924,11
1.1.	- ООО "Концессии водоснабжения"	тыс. куб. м	585,72	585,72	585,72	585,72	585,72
1.2.	- ООО "Осока - Лик"	тыс. куб. м	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
1.3.	- муниципальное унитарное предприятие "По эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения"	тыс. куб. м	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	924,11	924,11	924,11	924,11	924,11
6.	Потери воды	тыс. куб. м	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
7.	% от отпуска в сеть	%	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	893,61	893,61	893,61	893,61	893,61
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	893,61	893,61	893,61	893,61	893,61
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2020 год - 8 319,45 тыс. руб. в год (без НДС);

2021 год - 8 649,85 тыс. руб. в год (без НДС);

2022 год - 8 995,85 тыс. руб. в год (без НДС);

2023 год - 9 355,68 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 9 729,91 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения, %	Величина показателя 2019
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,10	0,10	0,00	0,10
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	9,50	н/д	-	9,50
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,15	0,10	- 33,33	0,15

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.