Приложение N 1. Производственная программа федерального казенного учреждения здравоохранения "Санаторий "Приморье" Министерства внутренних дел Российской Федерации", осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) на территории Владивостокского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2019 года N 65/28

Производственная программа
федерального казенного учреждения здравоохранения "Санаторий "Приморье" Министерства внутренних дел Российской Федерации", осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) на территории Владивостокского городского округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) федерального казенного учреждения здравоохранения "Санаторий "Приморье" Министерства внутренних дел Российской Федерации" на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Приморье" Министерства внутренних дел Российской Федерации" (ИНН 2539011630, ОГРН 1032502119231); ул. Маковского, 184, г. Владивосток, Приморский край, 690024
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45 а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2020 по 31.12.2020	35,847
2	с 01.01.2021 по 31.12.2021	35,847
3	с 01.01.2022 по 31.12.2022	35,847
4	с 01.01.2023 по 31.12.2023	35,847
5	с 01.01.2024 по 31.12.2024	35,847

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2020 по 31.12.2020	6678,75
2	с 01.01.2021 по 31.12.2021	6917,04
3	с 01.01.2022 по 31.12.2022	7051,84
4	с 01.01.2023 по 31.12.2023	7198,77
5	с 01.01.2024 по 31.12.2024	7432,33

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	10	10	10	10	10
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,0490 00	0,0496 50	0,0496 50	0,0496 50	0,0496 50

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	100	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	112,70	103,57	101,95	102,08	103,24

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	35,847
1.2	Объем реализации (тыс. куб. м)	35,847
	в т.ч. - населению	1,254
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	0,02
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	35,847
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	0,179
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	14,33
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	12,4
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	10,2
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	123
2. Показатели качества горячей воды
2.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	0
2.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	365
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	20,5
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,05

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.