Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Спасского муниципального района
от 24 декабря 2019 года N 1296-па

Подпрограмма
"Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	"Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 390-па; постановление администрации Спасского муниципального района от 30 июня 2014 года N 706-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Спасского муниципального района"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района
Соисполнитель Подпрограммы	Отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района
Основные цели Подпрограммы	Основными целями являются: - качественное повышение уровня жизни населения; - снижение стоимости жизни; - сдерживание роста тарифов; - снижение расходов муниципального бюджета; - создание условий для широкого использования газа в качестве топлива; - уменьшение вредных выбросов в атмосферу; - создание высокооплачиваемых рабочих мест; - развитие агропромышленного комплекса; - обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района; - привлечение жителей других регионов страны на местожительство;
Основные задачи Подпрограммы	Для реализации целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить проектирование сетей газоснабжения; - создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов; - выполнить строительство газораспределительных, внутрипоселковых, газгольдерных и внутри домовых газовых сетей; - выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные
Сроки реализации Подпрограммы	2015-2022 годы
Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации; 2. Строительство газораспределительных сетей.
Объемы и источники финансирования	Краевой бюджет, бюджет Спасского муниципального района Всего: 265421,531 тыс. руб.
	В том числе:
	краевой бюджет - 261492,049 тыс. руб.
	районный бюджет - 3929, 482 тыс. руб.
	По годам:
	2015 год - 8622,41 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 1724,482 тыс. руб.
	2016 год - 0 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 0 тыс. руб.
	2017 год - 0 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 0 тыс. руб.
	2018 год - 0 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 0 тыс. руб.
	2019 год - 400 тыс. руб в т.ч. районный бюджет - 400 тыс. руб.
	2020 год - 48072,083 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 550 тыс. руб.
	2021 год - 152315,038 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - -912,0 тыс. руб.
	2022 год - 56012,0 тыс. руб. в т.ч. районный бюджет - 343 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	До 2022 года будет проведена реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо и построено 32,5 км газораспределительных сетей, что будет способствовать качественному повышению уровня жизни населения
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Контроль и руководство за ходом реализации настоящей подпрограммы осуществляет: Заместитель главы администрации Спасского муниципального района

1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на подпрограммной основе

Территория Спасского муниципального района занимает 420598 га, где проживают 27633 человек в 8 сельских поселениях, которые включают в себя 40 населенных пунктов.

Снабжение потребителей Спасского района тепловой энергией осуществляется от 27 котельных, из которых 25 котельных работают на угле, 2 котельные - на мазуте.

В угольных котельных отмечен необоснованно низкий коэффициент полезного действия (КПД), который не превышает 50%. Мазутное топливо считается самым дорогим видом топлива.

Потребность Спасского района в тепловой энергии составляет 53 тыс. Гкал/год, ежегодно до половины отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Спасском районе составляют значительную долю бюджетных расходов.

Газоснабжение объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего района.

Учитывая, что в Спасском муниципальном районе равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию, теплый муссонный климат позволяют развивать сельскохозяйственное производство.

С приходом дешевого топлива будет развиваться производство по переработке овощных и ягодных культур, мини-заводы по переработке сои, молока, мяса, фермерские хозяйства.

Ключевая проблема в решении обеспечении газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства Спасского муниципального района - обеспечение финансовыми ресурсами.

Подпрограмма газификации Спасского муниципального района должна стать одним из самых крупных социальных проектов, толчком в росте развития экономики района. Природный газ - это благо, дарованное землей, которое в корне изменит качество жизни. Ведь вместе с газом в дом придет уют, появится чувство защищенности, жизнь станет комфортнее для тысяч жителей Спасского района.

На период до 2030 года Спасский муниципальный район должен получить газ, исходя из 59,3% своих потребностей.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- качественное повышение уровня жизни населения;

- снижение стоимости жизни;

- сдерживание роста тарифов;

- снижение расходов муниципального бюджета;

- создание условий для широкого использования газа в качестве топлива;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

- создание высокооплачиваемых рабочих мест;

- развитие агропромышленного комплекса;

- обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Спасского района;

- привлечение жителей других регионов страны на местожительство;

- увеличение рождаемости населения;

- снижение безработицы на рынке труда в Спасском муниципальном районе.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- выполнить проектирование сетей газоснабжения на территории Спасского муниципального района;

- создать систему привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов;

- выполнить строительство газораспределительных сетей;

- выполнить строительство новых или перевести на газ действующие котельные с увеличением КПД котельных;

- установить газовую аппаратуру в домах.

По программе газоснабжения до 2022 года в Спасском муниципальном районе будет построено 32,5 километра газораспределительных сетей.

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

Основным целевым показателем по оценке эффективности Программы является строительство сетей газоснабжения и обеспечение жилых домов сетевым газом

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы

N п/п	Общие сведения по муниципальному образованию	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Потребление топливно-энергетических ресурсов	Тыс. т.у.т.	8,26	8,26	8,14	8,09	7,96	7,89	7,75	7,7	7,7
2	Объем потребления природного газа МО	Тыс. куб. м	-	0	0	0	0	0	0	3780	5233
3	Кол. котельных, работающих на газе	шт	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	Количество жилых домов, обеспеченных сетевым газом	шт	0	0	0	0	0	0	0	10	100
5	Строительство сетей газоснабжения	км							0,394	25	7,1

4. Перечень мероприятий и работ по реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района	2015	2022	Создание и развитие системы газоснабжения Спасского муниципального района
1.1	Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода, в т.ч.: а) Газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское б) Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка в) Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут г) Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское	-//-	2015	2022
1.2	Строительство газопровода высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	-//-	2020	2020
1.3	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	-//-	2021	2021
1.4	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	-//-	2022	2022
1.5	Строительство газопровода с. Дубовское
1.6	Строительство газопровода с. Спасское
1.7	Реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо	Отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района	2020	2020

5. Механизм реализации Подпрограммы

На муниципальном уровне определяется сумма финансовых средств на капитальные вложения для реализации подпрограммы на соответствующий срок и утверждается перечень объектов, предусмотренных к строительству в рамках Подпрограммы за счет средств районного бюджета, готовятся заявки для включения объектов газификации за счет средств краевого бюджета.

Механизм реализации Подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- корректировку Подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо 265421,531 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 3929,482 тыс. руб.

Объемы финансирования на строительство, перечень населенных пунктов, внесенных в Подпрограмму подлежат корректировке и уточнению в процессе ее реализации.

В Подпрограмме средства районного бюджета используется для финансирования:

- разработки проектно-сметной документации для строительства уличных газораспределительных сетей, для перевода на газовое топливо котельных и объектов социальной сферы, прохождения экспертиз и согласований;

- финансирования строительства сетей газопровода.

Предложения об объемах финансирования Подпрограммы на соответствующий год за счет средств районного бюджета вносятся с проектом районного бюджета на соответствующий год.

Перечень объектов, строительство которых предусматривается в рамках Подпрограммы, утверждается постановлением администрации Спасского муниципального района.

Контроль за ценами по выполненным видам работ обеспечивается на основании проведенной экспертизы актов выполненных работ.

7. Координация программных мероприятий

В рамках выполнения настоящей Подпрограммы администрация Спасского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика.

На уровне заказчиков строительства готовится проектно-сметная документация на строительство газовых сетей, предусмотренных к финансированию из районного бюджета, заключаются договоры подряда на строительство объектов, осуществляется финансирование.

Координатором программы является заместитель главы администрации Спасского муниципального района.

8. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит провести реконструкцию котельной N 42 с. Летно-Хвалынское, работающей на мазуте для перевода на газовое топливо, построить 32,5 километра газораспределительных сетей, в том числе по годам и селам:

N п/п	Наименование работ	Показатель объема работ
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
2	Газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	0,394 км
3	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка		25 км
4	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут			7,1 км
5	Строительство газопровода с. Дубовское
6	Строительство газопровода с. Прохоры
7	Строительство газопровода с. Спасское
8	Реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо	1 ед.

Реализация подпрограммы позволит:

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной энергетики района;

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии;

- стимулировать внедрение энергосберегающих технологий;

- улучшить социально-бытовые условия проживания населения района;

- обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ;

- повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах.

Прогноз
Сводных показателей по муниципальной Подпрограмме "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы" Спасского муниципального района

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	0,394 км	25 км	7,1 км				6897,928	0	0	0	0	47522,083	151403,038	55669,0
1.1	Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода, в том числе:								-	-	-	-		-
	а) Газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское
	б) Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка
	в) Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут							6897,928
	г) Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское														12157,61
1.2	Строительство газопровода высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	0,394 км	-	-									4847,333
1.3	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	-	25 км											151403,038
1.4	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	-	-	7,1 км											43511,39
1.5	Строительство газопровода с. Дубовское	-	-	-
1.6	Строительство газопровода с. Прохоры
1.7	Строительство газопровода с. Спасское
1.8	Реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо	1 ед.											42674,75

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Подпрограммы "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015 - 2022 годы" Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

N п/п	Наименование Подпрограммы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.) по годам
			ГРБС	РЗ ПР	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Отдел жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района					1 724,482	0	0	0	400	550	912	343
1.1	Проектно-изыскательские работы на строительство газопровода, в том числе:	-//-
	а) Газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское		970	0502	0520164030	410					400
	б) Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка		970	0502	0520164030	410						300
	в) Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут		970	0502	0520164030	410	1724,482						300
	г) Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское		970	0502	0520164030	410								125
1.2	Строительство газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	-//-	970	0502	0520164040	410						25
1.3	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	-//-	970	0502	0520164040	410							612
1.4	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	-//-	970	0502	0520164040	410								218
1.5	Строительство газораспределительных сетей с. Дубовское	-//-
1.6	Строительство газопровода с. Спасское	-//-
1.7	Реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо	-//-	970	0502	0520164010	410						225

Информация
о ресурсном обеспечении Подпрограммы Спасского муниципального района за счет средств районного бюджета и прогноза оценки привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, бюджетов сельских поселений Спасского муниципального района в случае участия Спасского муниципального района в реализации программ сельских поселений

Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб), годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Подпрограмма "Газоснабжение Спасского муниципального района на период 2015-2022 годы"	Всего	8622,41	0	0	0	400	48072,083	152315,038	56012,0
		Краевой бюджет	6897,928					47522,083	151403,038	55669,0
		Районный бюджет	1724,482				400	550,0	912	343
2.1	Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода, в том числе:	Всего	8622,41				400	300	300	122282,61
		Краевой бюджет	6897,928							121157,61
		Районный бюджет	1724,482				400	300	300	125
	а) Газопровод высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	Всего					400
		Краевой бюджет
		Районный бюджет					400
	б) Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	Всего						300
		Краевой бюджет
		Районный бюджет						300
	в) Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	Всего	8622,41						300
		Краевой бюджет	6897,928
		Районный бюджет	1724,482						300
	г) Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское	Всего								122282,61
		Краевой бюджет								121157,61
		Районный бюджет								125
2.2	Строительство газопровода высокого давления. Газоснабжение котельной N 42 в с. Летно-Хвалынское	Всего						4872,333
		Краевой бюджет						4847,333
		Районный бюджет						25
2.3	Строительство газораспределительных сетей в с. Славинка	Всего							152015,038
		Краевой бюджет							151403,038
		Районный бюджет							612
2.4	Строительство газораспределительных сетей в с. Красный Кут	Всего								43729,39
		Краевой бюджет								43511,39
		Районный бюджет								218
2.5	Строительство газораспределительных сетей в с. Дубовское	Всего
		Краевой бюджет
		Районный бюджет
2.6	Строительство газопровода с. Прохоры	Всего
		Краевой бюджет
		Районный бюджет
2.7	Реконструкция котельной N 42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо	Всего						42899,75
		Краевой бюджет						42674,75
		Районный бюджет						225

Данная подпрограмма разработана с учетом государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 390-па.