Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "ЖКС Славского района" (ИНН 3924801030) на территории "Славского городского округа" на 2020-2024 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2019 г. N 143-05окк/19

Производственные программы
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "ЖКС Славского района" (ИНН 3924801030) на территории "Славского городского округа" на 2020-2024 годы

1. Паспорт
производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилищно-коммунальная служба Славского района" МУП "ЖКС Славского района" ИНН 3924801030
Местонахождение регулируемой организации	238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Новая, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2020-2024 гг.

2. Планируемый объем
реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	586,2	586,2	586,2	586,2	586,2
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
3	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	575,2	575,2	575,2	575,2	575,2
4	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	575,2	575,2	575,2	575,2	575,2
5	Потери воды	тыс. куб. м	80,41	80,41	80,41	80,41	80,41
6	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	494,7	494,7	494,7	494,7	494,7

3. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1615,00	1658,01	1707,09	1757,62	1 809,64
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

4. Объем
финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Текущие расходы	тыс. руб.	10 099,5	10 281,7	10 598,7	10 926,6	11 266,3
2	Операционные расходы	тыс. руб.	6335,6	6504,3	6696,8	6895,1	7099,2
3	Расходы на электрическую	тыс. руб.	3683,76	3685,4	3795,9	3,909,8	4027,1
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	80,2	92,0	105,9	121,7	140,0
5	Амортизация	тыс.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	183,3	185,3	190,8	196,7	202,8
7	Корректировка НВВ	тыс.	537,8
8	Сглаживание		-325	340,00	220,00	-	-235,00
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	10495,6	10806,8	11009,4	11123,3	11234,1

5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
2	Показатели качества питьевой воды:
2.1	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	30	30	30	30	30
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

6. Паспорт
производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Жилищно-коммунальная служба Славского района" МУП "ЖКС Славского района" ИНН 3924801030
Местонахождение регулируемой организации	238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Новая, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2020-2024 гг.

7. Планируемый объем
реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39
2	По категориям сточных вод:
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39
3	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39

8. Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	76,20	78,23	80,54	82,93	85,38
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

9. Объем
финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Текущие расходы	тыс. руб.	280,2	287,7	296,2	305,0	314,0
2	Операционные расходы	тыс. руб.	268,9	276,1	284,3	292,7	301,3
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-.	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5,6	5,8	5,9	6Д	6,3
7	Корректировка	тыс. руб.	36,0	38,0	40,0	43,0	64,58
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	316,2	325,7	336,2	348,0	378,6

10. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1	1	1	1	1
2	Показатели качества очистки сточных вод:	-	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб. м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3