Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Образование Сургутского района"

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Образование Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:											Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы		Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	Муниципальная программа Сургутского района "Образование Сургутского района"		Всего, в том числе:	68 957 604,6	7 034 808,5	6 158 189,6	6 447 502,6	6 258 331,8	6 488 835,4	6 498 431,2	6 708 594,2	5 983 720,7	6 147 635,9	5 615 777,4	5 615 777,4			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	81 416,2	42 083,2	39 333,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	53 728 705,5	5 435 562,8	4 667 731,4	4 951 442,5	4 910 440,7	5 103 886,9	5 112 235,1	5 309 261,0	4 678 621,0	4 828 319,3	4 365 602,4	4 365 602,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	15 147 482,9	1 557 162,4	1 451 125,2	1 496 060,1	1 347 891,1	1 384 948,6	1 386 196,0	1 399 333,2	1 305 099,6	1 319 316,6	1 250 175,0	1 250 175,0
	Цель программы 01	Развитие системы образования Сургутского района, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах формирования социально активной, конкурентноспособной, гармонично развитой, творческой личности
	ПКР цели программы	Удовлетворенность населения мероприятиями сферы молодежной политики	%	87	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	90	90
		Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования	%	87	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	90	90
	Задача программы 01	Предоставить гражданам возможность получения качественного общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и не муниципальных образовательных организациях в пределах государственных образовательных стандартов, а также дополнительного образования детей
	ПНР по задаче программы	Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"		Всего, в том числе:	57 237 980,1	5 196 470,8	5 201 980,3	5 204 681,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0	5 204 356,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	47 351 579,9	4 314 997,4	4 303 749,4	4 303 749,1	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5	4 303 635,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	9 886 400,2	881 473,4	898 230,8	900 931,9	900 720,5	900 720,5	900 720,5	900 720,5	900 720,5	900 720,5	900 720,5	900 720,5
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение доступности качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого жителя Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности нуждающихся детей в возрасте 1-6 лет	%	82,2	82,2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	%	83,5	83,5	83,5	83,5	85	87	100	100	100	100	100	100	100
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	72	75	76	77	78,5	80	80	80	80	80	80	80	80
		Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создать условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных и частных образовательных организациях и обеспечение реализации основных общеобразовательных программ общего образования в Сургутском районе
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля образовательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей и обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, исполнивших муниципальное задание	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля негосударственных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей и обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования	%	4,8	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Реализация основных общеобразовательных программ, осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей"		Всего, в том числе:	51 305 844,7	4 647 145,4	4 663 768,3	4 666 350,7	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5	4 666 072,5			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	44 447 543,1	4 040 768,6	4 040 768,6	4 040 768,3	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7	4 040 654,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 858 301,6	606 376,8	622 999,7	625 582,4	625 417,8	625 417,8	625 417,8	625 417,8	625 417,8	625 417,8	625 417,8	625 417,8
	ПНР мероприятия	Численность обучающихся с круглосуточным пребыванием, в соответствии с выданным муниципальным заданием	чел	400	391	360	387	395	410	415	425	427	430	435	442	442
		Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу дошкольного образования в образовательных организациях	чел	8495	8600	8900	8950	8920	8970	8980	8880	8900	8910	8950	9100	9100
		Численность обучающихся с 1 по 11 класс, получающих муниципальную услугу общего образования в соответствии с выданным муниципальным заданием	чел	17118	17798	18029	18275	18656	19017	19334	19658	19914	20051	20206	20264	20264
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечить доступную и качественную реализацию дополнительных общеобразовательных программ
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	72	75	76	77	78,5	80	80	80	80	80	80	80	80
		Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий	%	34	46	52	58	64	70	70	70	70	70	70	70	70
1.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Реализация дополнительных образовательных программ"		Всего, в том числе:	153 557,9	13 740,6	13 875,3	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	153 557,9	13 740,6	13 875,3	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6	13 993,6
	ПНР мероприятия	Количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию	чел	21791	21797	21827	21877	21977	21977	21977	21977	21977	21977	21977	21977	21977
		Количество обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности	чел	1215	4615	6315	6660	7005	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350
		Количество действующих детских технопарков	ед	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.2.2	Основное мероприятие 003: "Реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования"		Всего, в том числе:	1 875 882,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 875 882,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8	170 534,8
	ПНР мероприятия	Количество сертификатов дополнительного образования	ед	8811	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826	8826
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Обеспечить организацию и предоставление питания обучающихся
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля обучающихся, которым предоставляется питание в период учебного года	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3.1	Основное мероприятие 004: "Предоставление питания обучающимся"		Всего, в том числе:	2 846 113,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6	258 737,6			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 917 385,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8	174 307,8
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	928 727,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8	84 429,8
	ПНР мероприятия	Численность обучающихся, получающих питание	чел	17118	17798	18029	18275	18656	19017	19334	19658	19914	20051	20206	20264	20264
1.1.4	Задача подпрограммы 04	Обеспечить социальную поддержку семей, воспитывающих детей дошкольного возраста
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, заявившихся на получение компенсации части родительской платы и получившие её	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.1	Основное мероприятие 005: "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"		Всего, в том числе:	986 651,0	99 921,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0			департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	986 651,0	99 921,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0	88 673,0
	ПНР мероприятия	Доля семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, заявившихся на получение компенсации части родительской платы и получившие её	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5	Задача подпрограммы 05	Создать условия для непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля педагогического персонала, принявших участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, конкурсах и др.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5.1	Основное мероприятие 006: "Развитие кадрового, педагогического потенциала"		Всего, в том числе:	6 958,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 958,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6
	ПНР мероприятия	Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования	чел	9	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
		Доля педагогических работников , прошедших повышение квалификации	%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1.1.6	Задача подпрограммы 06	Обеспечить функционирование и развитие эффективной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи до 18 лет, направленной на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих мониторинг индивидуальных достижений учащихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6.1	Основное мероприятие 007: "Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи до 18 лет"		Всего, в том числе:	62 971,5	5 758,7	5 758,7	5 758,7	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	62 971,5	5 758,7	5 758,7	5 758,7	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9	5 711,9
	ПНР мероприятия	Количество участников интеллектуальных олимпиад и конкурсов	чел	35000	35000	35000	35000	35000	35500	35500	35500	35500	35500	35500	35500	35500
	Задача программы 02	Обеспечить доступность и организацию отдыха детей в каникулярное время
	ПНР по задаче программы	Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время	чел	10562	10846	10850	10855	10859	10864	10868	10871	10873	10876	10879	10882	10882
2	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей"		Всего, в том числе:	942 495,4	96 064,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1	84 643,1			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	638 280,9	63 216,9	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4	57 506,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	304 214,5	32 847,2	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7	27 136,7
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время
	ПКР цели подпрограммы	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных услугами отдыха в каникулярное время, заявившихся на получение услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создать условия для обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля детей, охваченных услугами отдыха в лагерях с дневным пребыванием и в иных формах, заявившихся на получение услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах"		Всего, в том числе:	338 656,6	41 169,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7	29 748,7			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	159 565,1	19 697,3	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8	13 986,8
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	179 091,5	21 472,4	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9	15 761,9
	ПНР мероприятия	Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей	чел	8698	8954	8956	8960	8962	8965	8968	8970	8971	8973	8975	8977	8977
		Количество детей, охваченных отдыхом в палаточных лагерях	чел	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация лагерей с дневным пребыванием детей и иных форм на базе спортивных школ и детских школ искусств Сургутского района"		Всего, в том числе:	41 366,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	11 115,7	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5	1 010,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	30 250,8	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1	2 750,1
	ПНР мероприятия	Количество детей, заявившихся на получение услуги в лагерях с дневным пребыванием детей и в иных формах на базе спортивных школ и детских школ искусств	чел	460	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Создать условия для обеспечения отдыха детей за счет приобретения путевок в оздоровительные организации
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля детей, обеспеченных путевками в оздоровительные организации, заявившихся на получение услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.1	Основное мероприятие 003: "Организация отдыха детей за счёт приобретения путевок в оздоровительные организации"		Всего, в том числе:	482 172,3	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8	43 833,8			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	387 300,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1	35 209,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	94 872,3	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8	8 624,8
	ПНР мероприятия	Количество детей, направленных в учреждения отдыха и оздоровления	чел	1244	1247	1249	1250	1252	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1260
2.1.2.2	Основное мероприятие 004: "Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счёт приобретения путёвок в оздоровительные организации"		Всего, в том числе:	80 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0			Управление опеки и попечительства администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	80 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0
	ПНР мероприятия	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в управлении опеки и попечительства Сургутского района, направленных в учреждения отдыха и оздоровления	чел	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 03	Создать условия для эффективной социализации и самореализации молодежи, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	ПНР по задаче программы	Охват молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики	чел	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600
3	Подпрограмма "Реализация молодёжной политики, развитие добровольчества"		Всего, в том числе:	589 708,2	54 482,8	53 419,7	53 433,0	53 546,6	53 546,6	53 546,6	53 546,6	53 546,6	53 546,6	53 546,6	53 546,6			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	41 902,7	3 667,2	3 720,7	3 734,0	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	547 805,5	50 815,6	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0	49 699,0
3.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для эффективной социализации и самореализации молодежи, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	ПКР цели подпрограммы	Охват молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики	чел	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600
		Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	%	14	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20
		Доля молодежи в возрасте от 14 до 18, включенной в мероприятия по профессиональной ориентации	%	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	60	100	100
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация временного трудоустройства, социально-трудовая адаптация и профессиональная ориентация молодёжи
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля молодежи в возрасте от 14 до 18, включенной в мероприятия по профессиональной ориентации	%	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	60	100	100
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"		Всего, в том числе:	180 584,6	16 274,6	16 328,1	16 341,5	16 455,0	16 455,0	16 455,0	16 455,0	16 455,0	16 455,0	16 455,0	16 455,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	41 902,7	3 667,2	3 720,7	3 734,0	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6	3 847,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	138 682,0	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5	12 607,5
	ПНР мероприятия	Количество созданных рабочих мест	ед	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное определение молодёжи"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи	ед	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3.1.2	Задача подпрограммы 02	Вовлечение молодёжи в социально-культурную, социально-полезную деятельность
	ПНР по задаче подпрограммы	Охват молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики	чел	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600
3.1.2.1	Основное мероприятие 003: "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью"		Всего, в том числе:	386 503,6	35 588,2	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	386 503,6	35 588,2	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5	35 091,5
	ПНР мероприятия	Количество организованных и проведённых мероприятий для детей и молодёжи	ед	121	125	125	125	125	125	125	125	127	128	129	130	130
3.1.3	Задача подпрограммы 03	Вовлечение граждан Сургутского района в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ПНР по задаче подпрограммы	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования	чел	5961	9292	12799	16480	20268	24264	24264	24264	24264	24264	24264	24264	24264
		Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность	%	14	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20
3.1.3.1	Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов для некоммерческих организаций, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) в Сургутском районе в рамках "Гранта главы Сургутского района" "		Всего, в том числе:	11 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Количество проведенных конкурсов	ед	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3.2	Основное мероприятие 005: "Оказание поддержки в области поощрения и подготовки добровольцев (волонтёров), организаторов добровольчества путём организации и проведения обучающих мероприятий"		Всего, в том числе:	11 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Количество добровольцев и организаторов добровольчества, прошедших обучение	чел	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.3.3	Основное мероприятие 006: "Размещение информации на информационных ресурсах Сургутского района"		Всего, в том числе:	620,0	620,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	620,0	620,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество публикуемых информационных материалов	ед	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Задача программы 04	Обеспечить развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе путем внедрения современных (инновационных) организационно-экономических механизмов
ПНР по задаче программы		Доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики"			Всего, в том числе:	7 835 159,2	1 474 614,8	605 477,2	890 699,2	701 739,8	932 243,4	941 839,2	1 152 002,2	427 128,7	591 043,9	59 185,4	59 185,4			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	81 416,2	42 083,2	39 333,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5 690 200,1	1 053 068,4	302 142,0	585 840,1	544 838,3	738 284,5	746 632,7	943 658,6	313 018,6	462 716,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 063 542,9	379 463,2	264 002,2	304 859,1	156 901,5	193 959,0	195 206,4	208 343,6	114 110,1	128 327,0	59 185,4	59 185,4
Цель подпрограммы 01		Сохранение и развитие инфраструктуры системы образования Сургутского района, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям каждого жителя Сургутского района
ПКР цели подпрограммы		Число созданных новых мест в образовательных организациях - объектах капитального строительства	мест	0	700	2280	0	300	1100	0	0	2600	0	0	0	6980
		Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача подпрограммы 01		Строительство объектов образования, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей их использовать для разных видов деятельности
ПНР по задаче подпрограммы		Количество созданных объектов образования, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса	ед	0	3	3	0	1	1	0	0	2	0	0	0	10
Основное мероприятие 001: "Приобретение объектов общего образования"			Всего, в том числе:	43 000,0	43 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	43 000,0	43 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Количество приобретенных объектов образования	ед	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Число приобретенных мест	мест	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Основное мероприятие 130: "Приобретение объектов общего образования в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" "			Всего, в том числе:	1 073 641,5	946 427,6	127 213,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	81 416,2	42 083,2	39 333,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	906 334,0	828 630,2	77 703,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	85 891,3	75 714,2	10 177,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Количество приобретенных объектов образования	ед	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Число приобретенных мест	мест	0	600	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
Основное мероприятие 003: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций (в части капитального гранта)"			Всего, в том числе:	52 053,6	-	-	52 053,6	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	45 286,6	-	-	45 286,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 767,0	-	-	6 767,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение финансовых обязательств концедента	%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		Количество объектов образования, созданных в соответствии с концессионными соглашениями	ед	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Число созданных мест	мест	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Основное мероприятие 004: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций (в части инвестиционного платежа и процентов)"			Всего, в том числе:	505 487,0	-	-	-	-	98 901,7	99 895,4	100 983,8	102 214,2	103 491,9	-	-			департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	439 773,6	-	-	-	-	86 044,5	86 909,0	87 855,9	88 926,3	90 037,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	65 713,3	-	-	-	-	12 857,2	12 986,4	13 127,9	13 287,8	13 453,9	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение финансовых обязательств концедента	%	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	100
Основное мероприятие 005: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций (в части операционного платежа)"			Всего, в том числе:	47 605,3	-	-	-	-	-	-	-	-	47 605,3	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	41 416,6	-	-	-	-	-	-	-	-	41 416,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 188,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6 188,7	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение обязательств концедента	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Основное мероприятие 230: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части капитального гранта)"			Всего, в том числе:	778 297,4	257 975,0	257 975,0	131 173,7	131 173,7	-	-	-	-	-	-	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	677 118,6	224 438,2	224 438,2	114 121,1	114 121,1	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	101 178,8	33 536,8	33 536,8	17 052,6	17 052,6	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение финансовых обязательств концедента	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100
		Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями	ед	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5
		Количество созданных мест	мест	0	0	2200	0	1100	0	0	0	2600	0	0	0	5900
Основное мероприятие 231: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части инвестиционного платежа и процентов)"			Всего, в том числе:	3 778 986,0	-	-	490 152,2	495 077,2	749 701,2	758 303,1	767 377,8	257 577,3	260 797,0	-	-			департамент финансов администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	3 287 717,7	-	-	426 432,4	430 717,2	652 240,0	659 723,7	667 618,7	224 092,3	226 893,4	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	491 268,2	-	-	63 719,8	64 360,0	97 461,1	98 579,4	99 759,1	33 485,1	33 903,6	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение финансовых обязательств концедента	%	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 232: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (в части операционного платежа)"			Всего, в том числе:	434 088,3	-	-	16 303,4	16 303,4	24 455,2	24 455,2	224 455,2	8 151,7	119 964,3	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	292 552,9	-	-	-	-	-	-	188 184,0	-	104 368,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	141 535,4	-	-	16 303,4	16 303,4	24 455,2	24 455,2	36 271,2	8 151,7	15 595,4	-	-
ПНР мероприятия		Исполнение обязательств концедента	%	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача подпрограммы 02		Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
ПНР по задаче подпрограммы		Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих нормативным требованиям комплексной безопасности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 009: "Капитальный ремонт объектов образования"			Всего, в том числе:	180 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	180 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Количество объектов образования, в которых будут проведены работы капитального характера (ПИР, СМР)	ед	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15
Основное мероприятие 010: "Текущий ремонт объектов образования"			Всего, в том числе:	114 995,7	38 331,9	38 331,9	38 331,9	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	114 995,7	38 331,9	38 331,9	38 331,9	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Доля объектов образования, в которых проведены запланированные работы по текущему ремонту	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 011: "Укрепление комплексной безопасности образовательных организаций"			Всего, в том числе:	712 401,2	87 676,3	82 323,7	68 917,7	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	712 401,2	87 676,3	82 323,7	68 917,7	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4	59 185,4
ПНР мероприятия		Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, соответствующих нормативным требованиям комплексной безопасности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача подпрограммы 03		Обеспечить развитие материально-технической базы образовательных организаций
ПНР по задаче подпрограммы		Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 012: "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"			Всего, в том числе:	100 257,5	33 657,5	33 300,0	33 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	100 257,5	33 657,5	33 300,0	33 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения	ед	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
		Доля общеобразовательных организаций, обновивших МТБ для реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	%	0	22	34	47	57	68	68	68	68	68	68	68	68
Основное мероприятие 013: "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования инвалидам и другим маломобильным группам населения"			Всего, в том числе:	14 345,8	7 546,5	6 332,6	466,6	-	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	14 345,8	7 546,5	6 332,6	466,6	-	-	-	-	-	-	-	-
ПНР мероприятия		Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования в общем количестве приоритетных объектов	%	66,6	69,2	73,1	79	83,7	88,3	90,9	93,1	95,4	97,8	100	100	100
Задача программы 05		Обеспечить эффективность муниципальной системы управления образованием и молодёжной политикой
ПНР по задаче программы		Доля достижений среднего сводного значения всех показателей непосредственных результатов, задач муниципальной программы в целом, ее подпрограмм 1-5	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
Подпрограмма "Обеспечение деятельности системы образования и молодёжной политики"			Всего, в том числе:	2 352 261,7	213 175,9	212 669,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3	214 046,3			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 741,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 345 519,8	212 563,0	212 056,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4	213 433,4
Цель подпрограммы 01		Обеспечение функционирования и развития системы образования
ПКР цели подпрограммы		Достижение плановых целевых показателей целей и задач подпрограмм 1-4	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача подпрограммы 01		Обеспечение стабильного функционирования и развития системы образования и молодёжной политики
ПНР по задаче подпрограммы		Достижение плановых целевых показателей основных мероприятий подпрограммы 5	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	1 145 079,6	103 917,0	102 877,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0	104 254,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 741,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9	612,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 138 337,7	103 304,1	102 264,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1	103 641,1
ПНР мероприятия		Выполнение утвержденных отраслевых показателей эффективности деятельности	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казённых учреждений"			Всего, в том числе:	1 207 182,0	109 258,9	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 207 182,0	109 258,9	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3	109 792,3
ПНР мероприятия		Выполнение утвержденных плановых показателей эффективности деятельности	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	830 351,0	257 975,0	257 975,0	183 227,3	131 173,7	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	722 405,2	224 438,2	224 438,2	159 407,7	114 121,1	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	107 945,8	33 536,8	33 536,8	23 819,6	17 052,6	-	-	-	-	-	-	-
Всего по: "администрация Сургутского района"			Всего, в том числе:	1 998 169,4	182 215,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4	181 595,4
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	91 415,7	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5	8 310,5
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 906 753,6	173 904,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9	173 284,9
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	5 271 123,9	99 921,0	88 673,0	578 825,2	583 750,2	937 275,9	946 871,6	957 034,6	448 464,5	452 961,9	88 673,0	88 673,0
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 714 142,4	99 921,0	88 673,0	515 105,4	519 390,2	826 957,5	835 305,7	844 147,6	401 691,6	405 604,3	88 673,0	88 673,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	556 981,5	-	-	63 719,8	64 360,0	110 318,4	111 565,8	112 887,0	46 772,9	47 357,6	-	-
Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	1 116 641,5	989 427,6	127 213,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	81 416,2	42 083,2	39 333,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	906 334,0	828 630,2	77 703,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 891,3	118 714,2	10 177,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"			Всего, в том числе:	59 741 318,8	5 505 269,5	5 502 732,3	5 503 854,7	5 361 812,5	5 369 964,2	5 369 964,2	5 569 964,2	5 353 660,7	5 513 078,6	5 345 509,0	5 345 509,0
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	47 294 408,2	4 274 262,9	4 268 605,9	4 268 618,9	4 268 618,9	4 268 618,9	4 268 618,9	4 456 802,9	4 268 618,9	4 414 404,4	4 268 618,9	4 268 618,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	12 446 910,7	1 231 006,6	1 234 126,4	1 235 235,8	1 093 193,6	1 101 345,3	1 101 345,3	1 113 161,3	1 085 041,9	1 098 674,2	1 076 890,2	1 076 890,2