Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодёжная политика Сургутского района"
|
N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя /
Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /
Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодёжная политика Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2943792,1
|
308657,7
|
280047,8
|
279790,2
|
372379,4
|
684026
|
489351,9
|
279769,5
|
249769,5
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
806,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
806,6
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
85771,1
|
28503,8
|
9039,5
|
2924,4
|
1430
|
33338,9
|
4929,3
|
2802,6
|
2802,6
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2857214,4
|
280153,9
|
271008,3
|
276865,8
|
370949,4
|
650687,1
|
483616
|
276966,9
|
246966,9
|
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и духовного совершенствования граждан, формирования здорового образа жизни, потребности различных возрастных групп населения в регулярных занятиях физической культурой, спортом и создания для этого необходимых условий.
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
|
%
|
23,7
|
23,7
|
24,9
|
25,4
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
30
|
|
|
Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях спортивной подготовки
|
%
|
11
|
11
|
11,5
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
|
%
|
19
|
19
|
20,5
|
24
|
32
|
42,1
|
50
|
52
|
54
|
54
|
|
|
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
|
%
|
10
|
0
|
0
|
19,5
|
21,5
|
24
|
26,5
|
30,1
|
32
|
32
|
|
|
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
|
%
|
64
|
0
|
0
|
64
|
68
|
72
|
76
|
76
|
77
|
77
|
|
|
|
Задача программы 01
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Сеть районных учреждений физической культуры и спорта
|
шт
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
1
|
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"
|
Всего, в том числе:
|
667319,3
|
45597,7
|
48154,3
|
50096,5
|
123923,3
|
137474,9
|
117545,8
|
75853,9
|
68673,1
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
11251,3
|
-
|
-
|
-
|
135
|
9770,2
|
1346,1
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
656068
|
45597,7
|
48154,3
|
50096,5
|
123788,3
|
127704,6
|
116199,7
|
75853,9
|
68673,1
|
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Привлечение населения Сургутского района к занятиям физической культурой и спортом
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Исполнение муниципальных заданий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов учреждений
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Разработка и реализация общего плана мероприятий по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом в Сургутском районе на основании статистических отчетов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество занимающихся физической культурой и спортом
|
чел
|
21841
|
22100
|
22150
|
22200
|
37000
|
49000
|
55800
|
57500
|
58800
|
58800
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 004: "Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг"
|
Всего, в том числе:
|
462647,6
|
45597,7
|
48154,3
|
50096,5
|
56423,3
|
62003,6
|
74138,2
|
63117,1
|
63117,1
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
9853,8
|
-
|
-
|
-
|
135
|
9702,7
|
16,1
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
452793,8
|
45597,7
|
48154,3
|
50096,5
|
56288,3
|
52300,9
|
74122,1
|
63117,1
|
63117,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25
|
30
|
35
|
40
|
42
|
42
|
|
|
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из них учащихся и студентов
|
%
|
30
|
0
|
0
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
75
|
75
|
|
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
127
|
127
|
127
|
127
|
130
|
130
|
|
|
Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
0
|
51
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 007: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
19606,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18276,5
|
1330,1
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1330,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1330,1
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
18276,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18276,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты
|
ед
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 111: "Предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных и информационных услуг (работ), в том числе выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Доля граждан Сургутского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 112: "Улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 113: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
освоение субсидии на иные цели
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 114: "Организация и проведение конкурса "Спортивная Элита""
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проведенных мероприятий
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 115: "Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Сургутского района по итогам конкурса "Спортивная Элита"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
освоение межбюджетных трансфертов
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 116: "Субсидии некоммерческим организациям: Бюджетным, автономным учреждениям сферы культуры, туризма, физической культуры и спорта на иные цели: Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
освоение бюджетных средств
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 117: "Проведение мотивационных мероприятий для работников администрации Сургутского района и подведомственных администрации Сургутского района муниципальных организаций"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Освоение бюджетных средств
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1.1.1.2
|
Основное мероприятие 005: "Улучшение материально-технической базы городских и сельских поселений, учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
156967,6
|
-
|
-
|
-
|
67500
|
56930,7
|
32536,9
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
67,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
67,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
156900,2
|
-
|
-
|
-
|
67500
|
56863,2
|
32536,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество спортивных сооружений
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
3
|
3
|
0
|
0
|
14
|
|
|
1.1.1.3
|
Основное мероприятие 006: "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"
|
Всего, в том числе:
|
14597,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
264
|
5040,6
|
8236,8
|
1056
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
14597,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
264
|
5040,6
|
8236,8
|
1056
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество передаваемых услуг
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
1.1.1.4
|
Основное мероприятие 008: "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий) в том числе на приобретение спортивного оборудования, спортивных товаров, спортивного инвентаря и экипировки"
|
Всего, в том числе:
|
13500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4500
|
4500
|
4500
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
13500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4500
|
4500
|
4500
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество передаваемых услуг
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Осуществление функций учредителя
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество подведомственных учреждений
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
1.1.2.2
|
Основное мероприятие 002: "Выполнение функций учредителя"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество подведомственных учреждений
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
1.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество единовременных выплат спортсменам и их тренерам - преподавателям Сургутского района
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.1.3.1
|
Основное мероприятие 003: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных, всероссийских, международных соревнованиях спортсменами Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество призовых мест занятых спортсменами
|
шт
|
0
|
316
|
320
|
320
|
320
|
320
|
320
|
320
|
325
|
325
|
|
|
1.1.4
|
Задача подпрограммы 04
|
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество предоставленных услуг
|
шт
|
3500
|
0
|
0
|
0
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
1.1.4.1
|
Основное мероприятие 001: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Своевременное исполнение функций главного распорядителя бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Задача программы 02
|
Обеспечение условий для развития детско - юношеского спорта
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество видов спорта в спортивных школах
|
шт
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
0
|
16
|
|
|
2
|
Подпрограмма "Детско-юношеский спорт"
|
Всего, в том числе:
|
1307085,4
|
140722
|
153581,1
|
158694,3
|
159866,6
|
181767,1
|
176563,1
|
164355,1
|
171535,9
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
806,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
806,6
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
41240
|
-
|
8929,4
|
2924,4
|
1245
|
18952,8
|
3583,2
|
2802,6
|
2802,6
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1265038,7
|
140722
|
144651,7
|
155769,9
|
158621,6
|
162814,3
|
172173,3
|
161552,5
|
168733,3
|
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение условий для развития детско - юношеского спорта
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях спортивной подготовки
|
%
|
11
|
11
|
11,5
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля спортсменов проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами, от общего количества учащихся спортивных школ
|
%
|
0
|
0
|
25
|
25
|
20
|
20
|
20
|
20
|
25
|
25
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 005: "Предоставление услуг дополнительного образования детям в сфере физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
450044,2
|
140722
|
151939,8
|
157382,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
10540,8
|
-
|
7616,4
|
2924,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
439503,4
|
140722
|
144323,4
|
154457,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество предоставленных услуг
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 006: "Создание условий для спортивной подготовки учащихся спортивных школ в соответствии с федеральными стандартами"
|
Всего, в том числе:
|
825823,1
|
-
|
-
|
-
|
158441,6
|
174434,7
|
169502,2
|
158131,9
|
165312,7
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
18698,6
|
-
|
-
|
-
|
105
|
17294,8
|
1298,7
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
807124,5
|
-
|
-
|
-
|
158336,6
|
157139,9
|
168203,5
|
158131,9
|
165312,7
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество утверждённых программ по спортивной подготовке
|
шт
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
|
2.1.1.3
|
Основное мероприятие 007: "Предоставление субсидий на улучшение материально - технической базы спортивных школ"
|
Всего, в том числе:
|
27660,4
|
-
|
1641,3
|
1312
|
1425
|
7332,4
|
3503,3
|
6223,3
|
6223,3
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
10118,8
|
-
|
1313
|
-
|
1140
|
1658
|
402,6
|
2802,6
|
2802,6
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
17541,6
|
-
|
328,3
|
1312
|
285
|
5674,4
|
3100,7
|
3420,7
|
3420,7
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Реализация субсидий
|
%
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Осуществление функций учредителя
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Исполнение муниципального задания
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие 008: "Выполнение функций учредителя"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество подведомственных учреждений
|
шт
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
2.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов спортивных школ
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.3.1
|
Основное мероприятие 009: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных, всероссийских, международных соревнованиях спортсменами спортивных школ"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество призовых мест
|
шт
|
277
|
277
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
|
|
2.1.3.2
|
Основное мероприятие 750: "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
|
Всего, в том числе:
|
3557,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3557,7
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
806,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
806,6
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1881,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1881,9
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
869,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
869,2
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Олимпийские виды спорта по спортивной подготовке
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.4
|
Задача подпрограммы 04
|
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
количество предоставленных услуг (работ) выполняемых подведомственными учреждениями
|
шт
|
0
|
2493
|
2500
|
2500
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
|
|
2.1.4.1
|
Основное мероприятие 010: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Своевременное исполнение функций ГРБС
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Задача программы 03
|
Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество спортивных объектов, соответствующих требованиям для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
шт
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
3
|
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"
|
Всего, в том числе:
|
1926,6
|
669,1
|
-
|
-
|
250
|
257,5
|
250
|
250
|
250
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
157,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
157,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1769,1
|
669,1
|
-
|
-
|
250
|
100
|
250
|
250
|
250
|
|
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории
|
%
|
1.7
|
1,20
|
1.30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение доступности спортивных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество учреждений оказывающих спортивные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья
|
шт
|
8
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 016: "Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
1926,6
|
669,1
|
-
|
-
|
250
|
257,5
|
250
|
250
|
250
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
157,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
157,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1769,1
|
669,1
|
-
|
-
|
250
|
100
|
250
|
250
|
250
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества занимающихся
|
%
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.3
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ занимающихся на отделениях по адаптивному спорту от общего количества учащихся спортивных школ
|
%
|
1.7
|
1.7
|
1.7
|
1.8
|
1.8
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
Задача программы 04
|
Соответствие спортивных объектов требованиям по стандартизации
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля спортивных объектов соответствующих требованиям стандартизации
|
%
|
50
|
50
|
70
|
80
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5
|
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
578139,8
|
58417,4
|
8441,8
|
2130,1
|
21287,7
|
302993,3
|
164869,5
|
20000
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28503,8
|
28503,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
549636
|
29913,7
|
8441,8
|
2130,1
|
21287,7
|
302993,3
|
164869,5
|
20000
|
-
|
|
|
|
5.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Коэффициент эффективности использования спортивных объектов
|
Коэффициент эффективности
|
0.8
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
5.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение соответствия спортивных объектов технике безопасности и требованиям указанным в национальных стандартах и других документах по стандартизации
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество предписаний надзорных органов
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5.1.1.1
|
Основное мероприятие 015: "Сертификация и стандартизация спортивных объектов подведомственных учреждений"
|
Всего, в том числе:
|
1213
|
1093
|
-
|
-
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1213
|
1093
|
-
|
-
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Соответствие спортивных объектов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1.2
|
Основное мероприятие 016: "Строительство объектов физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
232345,5
|
53908
|
7513,7
|
2130,1
|
21167,7
|
142288,1
|
5337,9
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28503,8
|
28503,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
203841,8
|
25404,2
|
7513,7
|
2130,1
|
21167,7
|
142288,1
|
5337,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию
|
%
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
|
|
5.1.1.3
|
Основное мероприятие 017: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
2654,9
|
2077,5
|
577,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2654,9
|
2077,5
|
577,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
2
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
5.1.1.3
|
Основное мероприятие 021: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"
|
Всего, в том числе:
|
23799,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20299,6
|
3500
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
23799,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20299,6
|
3500
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
|
|
5.1.1.4
|
Основное мероприятие 018: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
35,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35,4
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
35,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
5.1.1.4
|
Основное мероприятие 022: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"
|
Всего, в том числе:
|
41401,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15370,2
|
6031,6
|
20000
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
41401,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15370,2
|
6031,6
|
20000
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4
|
|
|
5.2
|
Цель подпрограммы 02
|
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для организации проведения мероприятий в сфере молодёжной политики
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
количество предписаний государственных надзорных органов
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5.2.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Соответствие объектов сферы молодёжной политики требованиям государственных надзорных органов
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
количество объектов сферы молодёжной политики
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.1
|
Основное мероприятие 019: "Капитальный ремонт объектов сферы молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
1689,5
|
1339
|
350,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1689,5
|
1339
|
350,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.2
|
Основное мероприятие 020: "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Барсово"
|
Всего, в том числе:
|
125000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125000
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
125000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125000
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.3
|
Основное мероприятие 023: "Приобретение спортивного центра с универсальным игровым залом в с.п. Ульт-Ягун"
|
Всего, в том числе:
|
45000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
45000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Объект
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.4
|
Основное мероприятие 025: "Приобретение зала единоборств в с.п. Солнечный"
|
Всего, в том числе:
|
60000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60000
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
60000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60000
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Объект
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.5
|
Основное мероприятие 024: "Приобретение спортивного комплекса с универсальным игровым залом в с.п. Угут"
|
Всего, в том числе:
|
45000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
45000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
объект
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
5.2.1.6
|
Основное мероприятие 026: "Приобретение крытого хоккейного корта в г.п. Барсово"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
5.2.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обеспечение соответствия объектов сферы молодежной политики уровню и требованиям стандартов при проведении мероприятий
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество объектов сферы молодежной политики
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
Задача программы 05
|
Создание доступных, безопасных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество сертифицированных объектов спорта
|
шт
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
6
|
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
98847,7
|
11613,8
|
12012,9
|
11098,4
|
11259,3
|
7359,1
|
25710,1
|
14897,1
|
4897,1
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
98847,7
|
11613,8
|
12012,9
|
11098,4
|
11259,3
|
7359,1
|
25710,1
|
14897,1
|
4897,1
|
|
|
|
6.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики, обеспеченных комфортными условиями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
6.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг учреждениям в сфере физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
6.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ организациям в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
46352,4
|
11613,8
|
11995,6
|
11046,5
|
10803,5
|
893,1
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
46352,4
|
11613,8
|
11995,6
|
11046,5
|
10803,5
|
893,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспеченных услугами по содержанию имущества
|
шт
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
6.1.1.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ МАОУ ДО СДЮСШОР (с.п. Нижнесортымский)"
|
Всего, в том числе:
|
121,2
|
-
|
17,3
|
51,9
|
51,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
121,2
|
-
|
17,3
|
51,9
|
51,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество учреждений, финансово обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
шт
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
6.1.1.3
|
Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
5211
|
-
|
-
|
-
|
403,9
|
4807,1
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
5211
|
-
|
-
|
-
|
403,9
|
4807,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество учреждений, финансово обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
шт
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
|
6.1.1.4
|
Основное мероприятие 004: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
47163,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1658,8
|
25710,1
|
14897,1
|
4897,1
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
47163,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1658,8
|
25710,1
|
14897,1
|
4897,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспеченных услугами по содержанию имущества
|
шт
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
5
|
5
|
6
|
6
|
|
|
|
Задача программы 06
|
Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля принятых нормативных актов на уровне муниципального образования
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
7
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
32335,5
|
214
|
4578,2
|
3972,8
|
5193,3
|
5136,9
|
4413,4
|
4413,4
|
4413,4
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
57,3
|
-
|
57,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
32278,3
|
214
|
4520,9
|
3972,8
|
5193,3
|
5136,9
|
4413,4
|
4413,4
|
4413,4
|
|
|
|
7.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество функций выполняемых в сфере физической культуры и спорта
|
шт
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
|
|
7.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество действующих квалификационных категорий специалистов
|
чел
|
140
|
143
|
145
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
Доля работников прошедших подготовку, переподготовку. курсы повышения квалификации
|
%
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
7.1.1.1
|
Основное мероприятие 011: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Обеспеченность условиями для роста кадрового потенциала
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
7.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество пост, пресс-релизов
|
шт
|
50
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
|
|
Количество материалов оформленных и отправленных для рассмотрения в различных организациях физкультурно-спортивной направленности
|
шт
|
76
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
83.00
|
|
|
7.1.2.1
|
Основное мероприятие 012: "Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"
|
Всего, в том числе:
|
4504
|
214
|
720
|
150
|
684
|
684
|
684
|
684
|
684
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
4504
|
214
|
720
|
150
|
684
|
684
|
684
|
684
|
684
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество участников мероприятий
|
чел
|
34450
|
34500
|
34650
|
35500
|
35500
|
35500
|
35500
|
35500
|
35500
|
35500
|
|
|
7.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Организация условий для подготовки спортивного резерва
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество рассмотренных материалов по присвоению спортивных разрядов. категорий
|
шт
|
400
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
|
7.1.3.1
|
Основное мероприятие 013: "Организация условий для подготовки спортивного резерва"
|
Всего, в том числе:
|
407,8
|
-
|
57,3
|
65,8
|
62,5
|
34,7
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
57,3
|
-
|
57,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
350,5
|
-
|
-
|
65,8
|
62,5
|
34,7
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество присвоенных спортивных разрядов. категорий
|
шт
|
400
|
440
|
440
|
440
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
440
|
|
|
7.1.4
|
Задача подпрограммы 04
|
Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта и молодёжной политики
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Процент исполнения программ
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Процент исполнения календарного плана проведения спортивно - массовых мероприятий Сургутского района и участия в окружных, всероссийских и международных соревнованиях
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Процент исполнения Решений Коллегии
|
шт
|
0
|
4
|
4
|
1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
7.1.4.1
|
Основное мероприятие 014: "Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Коэффициент эффективности деятельности
|
Коэффициент эффективности
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
7.1.4.2
|
Основное мероприятие 017: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
27423,7
|
-
|
3800,9
|
3757
|
4446,8
|
4418,3
|
3666,9
|
3666,9
|
3666,9
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
27423,7
|
-
|
3800,9
|
3757
|
4446,8
|
4418,3
|
3666,9
|
3666,9
|
3666,9
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля выполнения социальных гарантий
|
%
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Цель программы 02
|
Осуществление комплекса мер направленных на развитие творческого, социально-активного,
физического потенциала молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики
|
%
|
39
|
39
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
0
|
40
|
|
|
|
Задача программы 01
|
Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество проведенных мероприятий
|
шт
|
110
|
110
|
113
|
114
|
114
|
114
|
114
|
114
|
0
|
114
|
|
|
Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики
|
чел
|
13500
|
13500
|
13650
|
13720
|
13720
|
13720
|
13720
|
13720
|
0
|
13720
|
|
|
4
|
подпрограмма "Реализация молодежной политики в Сургутском районе"
|
Всего, в том числе:
|
258137,8
|
51423,6
|
53279,6
|
53798,1
|
50599,3
|
49037,2
|
-
|
-
|
-
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
4561,2
|
-
|
52,8
|
-
|
50
|
4458,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
253576,6
|
51423,6
|
53226,8
|
53798,1
|
50549,3
|
44578,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
4.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи
|
шт
|
110
|
110
|
115
|
116
|
116
|
114
|
114
|
114
|
0
|
571
|
|
|
Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики
|
чел
|
13500
|
13500
|
13680
|
13750
|
13750
|
13720
|
13720
|
13720
|
0
|
13720
|
|
|
4.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Организация временного трудоустройства, социально-трудовая адаптация и профессиональная ориентация молодёжи
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, включенная в мероприятия по профессиональной ориентации
|
%
|
22
|
23
|
23
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
0
|
24
|
|
|
4.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; организация деятельности летних дворовых площадок, проведение мероприятий по профориентации молодёжи"
|
Всего, в том числе:
|
45193,5
|
25519,9
|
19673,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
45193,5
|
25519,9
|
19673,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество созданных рабочих мест
|
шт
|
982
|
982
|
982
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1964
|
|
|
4.1.1.2
|
Основное мероприятие 004: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ""
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество разработанных МПА об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
4.1.1.3
|
Основное мероприятие 005: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ")"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
4.1.1.4
|
Основное мероприятие 008: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; организация деятельности летних дворовых площадок, проведение мероприятий по профориентации молодёжи"
|
Всего, в том числе:
|
99995,6
|
-
|
7793,1
|
28854,3
|
27060,3
|
36287,9
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
4354,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4354,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
95641,1
|
-
|
7793,1
|
28854,3
|
27060,3
|
31933,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество созданных рабочих мест
|
шт
|
0
|
0
|
982
|
982
|
982
|
982
|
982
|
982
|
0
|
3928
|
|
|
4.1.1.5
|
Основное мероприятие 011: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ""
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество разработанных МПА об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей
|
шт
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя
|
%
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|
|
|
4.1.1.6
|
Основное мероприятие 012: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ")"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств
|
%
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
|
|
|
4.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, допризывная подготовка
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, включенных в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке
|
%
|
28
|
29
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
30
|
|
|
4.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, допризывной подготовке"
|
Всего, в том числе:
|
41890,9
|
25213,7
|
16677,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
52,8
|
-
|
52,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
41838,1
|
25213,7
|
16624,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проведенных мероприятий
|
шт
|
49
|
49
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49
|
|
|
4.1.2.2
|
Основное мероприятие 006: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "Комплексный молодёжный центр "Резерв""
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество разработанных муниципальных правовых актов об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей
|
шт
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
4.1.2.3
|
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "КМЦ "Резерв")"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
4.1.2.4
|
Основное мероприятие 009: "Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, допризывной подготовке"
|
Всего, в том числе:
|
68736,7
|
-
|
8514,7
|
24503,8
|
23254
|
12464,3
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
153,8
|
-
|
-
|
-
|
50
|
103,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
68582,9
|
-
|
8514,7
|
24503,8
|
23204
|
12360,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проведенных мероприятий
|
шт
|
0
|
0
|
49
|
50
|
31
|
31
|
31
|
31
|
0
|
223
|
|
|
4.1.2.5
|
Основное мероприятие 013: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "Комплексный молодёжный центр "Резерв""
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество разработанных муниципальных правовых актов об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей
|
шт
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя
|
%
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
|
4.1.2.6
|
Основное мероприятие 014: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "КМЦ "Резерв")"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств
|
%
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
|
4.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Вовлечение молодёжи в социально-культурную, социально-полезную деятельность
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество организованных конкурсов проектов в сфере молодёжной политики
|
шт
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
|
|
Количество проектов, программ, заявленных на конкурсы проектов в сфере молодёжной политики
|
шт
|
21
|
22
|
22
|
25
|
15
|
15
|
15
|
15
|
0
|
25
|
|
|
4.1.3.1
|
Основное мероприятие 003: "Проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, обеспечение участия делегаций Сургутского района в мероприятиях регионального уровня"
|
Всего, в том числе:
|
690
|
690
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
690
|
690
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Выполнение плана мероприятий межпоселенческого характера по основным направлениям молодёжной политики
|
%
|
95
|
95
|
97
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
97
|
|
|
4.1.3.2
|
Основное мероприятие 010: "Проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, обеспечение участия делегаций Сургутского района в мероприятиях регионального уровня"
|
Всего, в том числе:
|
1631
|
-
|
621
|
440
|
285
|
285
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1631
|
-
|
621
|
440
|
285
|
285
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Выполнение плана мероприятий межпоселенческого характера по основным направлениям молодёжной политики
|
%
|
0
|
0
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
0
|
97
|
|
|
|
Всего по: "Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
260489,6
|
57324,4
|
8441,8
|
2130,1
|
21167,7
|
162587,7
|
8837,9
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28503,8
|
28503,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
231985,8
|
28820,7
|
8441,8
|
2130,1
|
21167,7
|
162587,7
|
8837,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2102986,4
|
239719,5
|
242681,6
|
212815,6
|
289809
|
329443,6
|
298772,4
|
244872,4
|
244872,4
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
806,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
806,6
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
52759
|
-
|
9039,5
|
2924,4
|
1380
|
28880,5
|
4929,3
|
2802,6
|
2802,6
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2049420,8
|
239719,5
|
233642,1
|
209891,2
|
288429
|
300563
|
293036,4
|
242069,8
|
242069,8
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
275000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125000
|
150000
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
275000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125000
|
150000
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
258928,3
|
-
|
16928,8
|
53798,1
|
50599,3
|
66066,2
|
31741,7
|
34897,1
|
4897,1
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
4508,4
|
-
|
-
|
-
|
50
|
4458,4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
254419,9
|
-
|
16928,8
|
53798,1
|
50549,3
|
61607,8
|
31741,7
|
34897,1
|
4897,1
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
46387,8
|
11613,8
|
11995,6
|
11046,5
|
10803,5
|
928,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
46387,85
|
11613,8
|
11995,6
|
11046,45
|
10803,45
|
928,55
|
0
|
0
|
0
|
|
|
