Часть 2. Обосновывающие материалы. Решение Пермской городской Думы от 17.12.2019 N 323 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года" (с изменениями и дополнениями)

I. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

1.1. Электроснабжение

Фактический полезный отпуск электрической энергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт" за 2018 год составил 12275,27 млн. кВт*ч. Согласно данным Программы и Схемы развития электроэнергетики Пермского края на 2019 - 2023 годы, утвержденной указом губернатора Пермского края от 29.05.2018 N 48, потребление электрической энергии на территории ЭЭС Пермского края за 2017 год составило 24235,70 млн. кВт*ч. На основании вышеуказанной информации, можно сделать вывод о том, что ПАО "Пермэнергосбыт" обеспечивает 50,65% реализации электрической энергии потребителям электроэнергетической системы Пермского края.

Таблица 1.1

Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям ПАО "Пермэнергосбыт"

Фактический полезный отпуск	2018 год
Электроэнергия, млн. кВт*ч, всего, в т.ч.	12275,27
Население, млн. кВт*ч	2785,51

Прогноз объемов потребления электроэнергии на территории города Перми составлен на основании следующих документов:

1. Программы и Схема развития электроэнергетики Пермского края на 2019 - 2023 годы, утвержденной указом губернатора Пермского края от 29.05.2018 N 48;

2. Актуализированного прогноза численности населения города Перми;

3. Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205;

4. Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 N 780-п;

5. Прогноза социально-экономического развития города Перми на 2019 год и период до 2021 года, утвержденного постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 743;

6. Прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период до 2023 года, утвержденного постановлением администрации города Перми от 23.11.2017 N 1071;

7. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 N 85;

8. Выданных технических условий на подключение к инженерным сетям;

9. Проектов межевания и планировок территорий.

В Программе и Схеме развития электроэнергетики Пермского края на 2019 - 2023 годы в таблицах 1.2, 1.3 указан прогноз потребления электрической энергии и мощности основными крупными предприятиями на территории Пермского края за период 2019 - 2022 годов.

Для определения перспективного прогнозного спроса на электрическую энергию и мощность из данных таблиц были отобраны предприятия, расположенные непосредственно в границах города Перми. Прогноз потребления электрической энергии и мощности основными крупными предприятиями на территории городе Перми по видам экономической деятельности за период 2019 - 2022 годов представлен в таблицах 1.2, 1.3.

Таблица 1.2

Прогноз потребления электрической энергии основными предприятиями по видам экономической деятельности за период 2019 - 2022 годы на территории города Пермь

Наименование предприятия	Электропотребление, млн. кВт*ч
Наименование предприятия	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Машиностроение и металлообработка
АО "Энергетик - ПМ"	194,5	200	195,7	195,7
ПАО "Мотовилихинские заводы"	114,4	114,4	114,4	114,4
АО "Пермский завод "Машиностроитель"	47,5	48	48,5	49
АО "ОДК-СТАР"	44,8	44,8	44,8	44,8
ПАО "Протон - Пермские моторы"	18	22	22	22
ПАО "Морион"	13	13	13	13
АО "ОДК-Авиадвигатель"	13,8	14	14,2	14,3
АО "УНИИКМ"	13	13,5	14,2	15
Итого по отрасли:	459	469,7	466,8	468,2
Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	1336	1339	1339	1339
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в города Перми	115	133	168	168
АО "Сибур-Химпром"	377,8	396,1	379,6	396,1
АО "ГалоПолимер Пермь"	137,6	137,6	137,6	137,6
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Перми	111	133	133	168
ФКП "Пермский пороховой завод"	75	75	75	75
ОАО "Камтэкс-Химпром"	73,68	73,68	73,68	73,68
Пермский филиал ООО "Хенкель Рус"	34	34	35	35
ООО "Нанотех"	8,4	8,49	8,57	8,66
Итого по отрасли:	2268,48	2329,87	2349,45	2401,04
Лесопромышленный комплекс
Пермская печатная фабрика - филиал АО "Гознак"	34	34	34	34
Итого по отрасли:	34	34	34	34
Транспорт
Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	1626	1674,2	1719,2	1769,2
МУП "ПермГорЭлектроТранс"	39,1	39,5	39,7	40,1
ООО "Транспортная энергетическая компания"	11,5	11,5	11,5	11,5
Итого по отрасли:	1676,6	1725,2	1770,4	1820,8
Сфера услуг
ООО "НОВОГОР-Прикамье"	151,2	151	151	150
ООО "Головановская энергетическая компания"	139	138	137	136
ООО "Водоканал"	16,56	16,56	16,56	16,56
Итого по отрасли:	306,76	305,56	304,56	302,56
Строительство
Программа социального развития	2238	2328	2418	2508
ОАО "Строительно-монтажный трест N 14"	7,5	14,9	14,9	14,9
АО "КОРТРОС-Пермь"	9,6	19,3	25,3	25,3
ООО "СтройАльянс "Мотовилихинские заводы"	17,2	23,1	29	34,9
ООО "СМУ N 3 Сатурн-Р"	24,3	30,2	36,2	42,1
Итого по отрасли:	2296,6	2415,5	2523,4	2625,2
Прочие организации
ООО "Камский кабель"	98,3	99,5	102	102,5
Итого по отрасли:	98,3	99,5	102	102,5
Итого прогноз потребления основных предприятий на территории города Перми	7139,74	7379,33	7550,61	7754,3
Ежегодный прирост потребления основными предприятиями на территории города Перми	161,06	239,59	171,28	203,69
Прирост потребления основными предприятиями на территории города Перми нарастающим итогом	340,76	400,65	571,93	775,62

Таблица 1.3

Прогноз потребления мощности основными предприятиями по видам экономической деятельности за период 2019 - 2022 годов на территории города Перми

Наименование предприятия	Максимальное годовое значение электрической нагрузки, МВт
Наименование предприятия	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Машиностроение и металлообработка
АО "Энергетик - ПМ"	45,2	46,4	45,4	45,4
ПАО "Мотовилихинские заводы"	27,62	27,62	27,62	27,62
ООО "Электротяжмаш-Привод"	15,178	15,178	15,178	15,178
АО "ОДК-СТАР"	15	15	15	15
ПАО "Протон - Пермские моторы"	6	10	10	10
ПАО "Морион"	6	6	6	6
АО "ОДК-Авиадвигатель"	5,3	5,3	5,3	5,3
АО "УНИИКМ"	19	19,5	20	21
Итого по отрасли:	139,298	144,998	144,498	145,498
Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	180	180	180	180
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в города Перми	14,1	16	20	20
АО "Сибур-Химпром"	50,7	50,7	50,7	50,7
АО "ГалоПолимер Пермь"	18,7	18,7	18,7	18,7
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Перми	14,1	16	16	20
ФКП "Пермский пороховой завод"	13,06	13,06	13,06	13,06
АО "Камтэкс-Химпром"	9,5	9,5	9,5	9,5
Пермский филиал ООО "Хенкель Рус"	5,8	5,8	5,8	5,8
ООО "Нанотех" **	1,59	1,59	1,59	1,6
Итого по отрасли:	307,55	311,35	315,35	319,36
Лесопромышленный комплекс
Пермская печатная фабрика-филиал АО "Гознак"	7	7	7	7
Итого по отрасли:	7	7	7	7
Транспорт
Свердловская железная дорога-филиал ОАО "РЖД"	256,3	259	261,6	265,5
МУП "ПермГорЭлектроТранс"	8,6	8,7	8,8	9,1
ООО "Транспортная энергетическая компания"	7	7	7	7
Итого по отрасли:	271,9	274,7	277,4	281,6
Сфера услуг
ООО "НОВОГОР-Прикамье"	16,5	16,4	16,4	16,2
ООО "Головановская энергетическая компания"	16,8	16,4	15,9	15,3
ООО "Водоканал"	4	4	4	4
Итого по отрасли:	37,3	36,8	36,3	35,5
Строительство
Программа социального развития	752	782,24	812,48	842,72
ОАО "Строительно-монтажный трест N 14"	2,5	5	5	5
АО "КОРТРОС-Пермь"	3,2	6,4	8,4	8,4
ООО "СтройАльянс "Мотовилихинские заводы"	5,7	7,7	9,7	11,6
ООО "СМУ N 3 Сатурн-Р"	8,1	10,1	12,1	14
Итого по отрасли:	771,5	811,44	847,68	881,72
Прочие организации
ООО "Камский кабель"	16,2	16,4	16,8	16,9
Итого по отрасли:	16,2	16,4	16,8	16,9
Итого прогноз потребления мощности предприятий на территории города Перми	1550,75	1602,69	1645,03	1687,58
Ежегодный прирост потребления мощности основными предприятиями на территории города Перми	43,54	51,94	42,34	42,55
Прирост потребления мощности основными предприятиями на территории города Перми нарастающим итогом	36	95,48	137,82	180,37

Прогноз приростов потребления электрической энергии населением, проживающим на территории города Перми, разработан на основании:

актуализированного прогноза численности населения;

фактического удельного потребления электроэнергии на одного жителя с учетом планируемого снижения потребления электроэнергии на 20% до 2022 года (в соответствии с генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205).

Прогноз приростов потребления электроэнергии населением, проживающим в городе Перми, представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Прогноз потребления электроэнергии населением на территории города Перми в период 2018 - 2022 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогнозные данные
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения города Перми	тыс. чел.	1057,258	1062,933	1068,608	1074,283
Ежегодный прирост численности населения города Перми	тыс. чел.	5,67	5,67	5,67	5,67
Удельный расход электроэнергии в год (с учетом повышения энергоэффективности в период 2019 - 2022 годов)	кВт*час/чел.	2480,72	2392,13	2303,53	2214,93
Удельный расход электроэнергии в год (рассчитанный по установившемуся тренду за 2016 - 2018 годов)	кВт*час/чел.	2633,31	2634,73	2636,16	2637,58
Полезный отпуск электрической энергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (с учетом повышения энергоэффективности в период 2019 - 2022 годов)	млн. кВт*час	2622,76	2542,67	2461,57	2379,46
Ежегодное изменение полезного отпуска электроэнергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (с учетом повышения энергоэффективности в период 2019 - 2022 годов)	млн. кВт*час	-88,59	-88,59	-88,59	-88,59
Полезный отпуск электрической энергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (рассчитанный по установившемуся тренду за 2016 - 2018 годов)	млн. кВт*час	2784,09	2800,546	2817,017	2833,506
Ежегодное изменение полезного отпуска электроэнергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (рассчитанный по установившемуся тренду за 2016 - 2018 годов)	млн. кВт*час	16,43971	16,45585	16,472	16,48814

Итоговый прогноз полезного отпуска электроэнергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт" представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Итоговый прогноз полезного отпуска электроэнергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт"

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогнозные данные
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Полезный отпуск электрической энергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (с учетом повышения энергоэффективности в период 2019 - 2022 годы)	млн. кВт*час	2622,763	2542,669	2461,568	2379,462
Ежегодное изменение полезного отпуска электроэнергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт", категория население (с учетом повышения энергоэффективности в период 2019 - 2022 годы)	млн. кВт*час	-88,5972	-88,5972	-88,5972	-88,5972
Ежегодный прирост потребления электрической энергии основными предприятиями на территории города Перми	млн. кВт*час	161,06	239,59	171,28	203,69
Суммарный полезный отпуск электрической энергии потребителям ПАО "Пермэнергосбыт	млн. кВт*час	12438,84	12589,83	12672,51	12787,6

1.2. Газоснабжение

Фактические объемы годового потребления газа в городе Перми в период за 2018 год составили 1873,5 млн. м. куб., включая 257,3 млн. м. куб. - на нужды коммунально-бытовых потребителей и 1616,2 млн. м. куб. - на нужды энергетики и промышленности.

Прогноз потребления природного газа в городе Перми на период реализации настоящей Программы составлен на основании:

1. Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 N 943-п;

2. СТС города Перми (глава 10 Перспективные топливные балансы);

3. Актуализированного прогноза численности населения города Перми;

4. Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205;

5. Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 N 780-п;

6. Прогноза социально-экономического развития города Перми на 2019 год и период до 2021 года, утвержденного постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 743;

7. Прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период до 2023 года, утвержденного постановлением администрации города Перми от 23.11.2017 N 1071;

8. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 N 85;

9. Выданных технических условий на подключение к инженерным сетям;

10. Проектов межевания и планировок территорий.

Прогноз ежегодных приростов потребления природного газа теплоэнергетическими объектами (с учетом генерации электрической энергии) города Перми на период 2019 - 2022 годов составлен на основании главы 10 "Перспективные топливные балансы" СТС города Перми и представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогноз ежегодных приростов потребления природного газа теплоэнергетическими объектами города Перми

Наименование	Размерность	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Ежегодный прирост потребления природного газа теплоэнергетическими объектами города Перми	млн. куб. м	257,5356	-381,723	6,1066	14,86
Потребление газа на нужды энергетики и промышленности города Перми	млн. куб. м	1873,736	1492,013	1498,119	1512,979

Согласно материалам СТС города Перми (глава 10), значительное снижение потребления природного газа теплоэнергетическими объектами в 2020 году обусловлено прогнозным снижением выработки электроэнергии на ТЭЦ-14 с 1429,78 млн. кВт*ч в 2019 году до 473,53 млн. кВт*ч в 2020 году. В результате на ТЭЦ-14 прогнозный объем потребления природного газа снизится с 579,08 млн. м. куб. в 2019 году до 281,81 млн. м3 в 2020 году (снижение на 297,27 млн. м. куб.).

Прогноз потребления природного газа на нужды коммунально-бытовых потребителей и население выполнен на основании актуализированного прогноза численности населения до 2022 года и прогноза развития застройки города Перми. Прогноз потребления природного газа на нужды коммунально-бытовых потребителей и население представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Прогноз потребления природного газа на нужды коммунально-бытовых потребителей и населением

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогнозные данные
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения города Перми	тыс. чел.	1057,2	1062,9	1068,6	1074,2
Ежегодный прирост численности населения города Перми	тыс. чел.	5,67	5,67	5,67	5,67
Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и население	млн. куб. м	257,3	258,7	260,1	261,5

Итоговый прогноз потребления природного газа в городе Перми представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Итоговый прогноз потребления природного газа в городе Перми

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогнозные данные
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и население	млн. куб. м	257,3	258,7	260,1	261,5
Потребление газа на нужды энергетики и промышленности	млн. куб. м	1873,736	1492,013	1498,119	1512,979
Итого	млн. куб. м	2131,036	1750,713	1758,219	1774,479

1.3. Теплоснабжение

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей разработан на основании СТС города Перми и представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Приросты тепловых нагрузок города Перми

N	Наименование СЦТ	Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч				Прогноз договорной присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч
N	Наименование СЦТ	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Источники тепловой энергии ПАО "Т Плюс"
По СЦТ на базе источников ПАО "Т Плюс"		2973,9	77,1	79,8	65,2	79,9	3051	3130,8	3196	3275,9
отопление и вентиляция		2526,6	68,5	70,9	56	70,2	2595,1	2666	2722	2792,2
ГВС		352,6	8,6	8,9	9,2	9,7	361,2	370,1	379,3	389
технология		94,7	0	0	0	0	94,7	94,7	94,7	94,7
Источники тепловой энергии ООО "ПСК"
По СЦТ на базе источников ООО "ПСК"		116,8	5	4,1	0,6	5,3	121,8	125,9	126,5	131,8
отопление и вентиляция		103,9	4,6	3,8	0,6	4,5	108,5	112,3	112,9	117,4
ГВС		12,9	0,4	0,3	0	0,8	13,3	13,6	13,6	14,4
технология		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельные, от которых ООО "ПСК" осуществляет транспортировку тепловой энергии
По котельным, от которых ООО "ПСК" осуществляет транспортировку тепловой энергии		309,7	3	2,5	2,6	4,5	312,7	315,2	317,8	322,3
отопление и вентиляция		284,8	2,5	2,3	2,4	4,2	287,3	289,6	292	296,2
ГВС		24,9	0,4	0,3	0,2	0,4	25,3	25,6	25,8	26,2
технология		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники тепловой энергии ПМУП "ГКТХ"
По СЦТ на базе источников ПМУП "ГКТХ"		115,2	1,5	1,5	0	0	116,7	118,2	118,2	118,2
отопление и вентиляция		104,5	1,5	1,5	0	0	106	107,5	107,5	107,5
ГВС		10,7	0	0	0	0	10,7	10,7	10,7	10,7
технология		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники тепловой энергии АО "ПЗСП"
По СЦТ на базе источников АО "ПЗСП"		33,5	1,5	1,1	0	0	35	36,1	36,1	36,1
отопление и вентиляция		29,1	0,8	1,1	0	0	29,9	31	31	31
ГВС		4,4	0,7	0,1	0	0	5,1	5,2	5,2	5,2
технология		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельные "Свердловская железная дорога" ОАО "РЖД"
По СЦТ на базе котельных "Свердловская железная дорога" ОАО "РЖД"		1,6	0	0	0	0	1,6	1,6	1,6	1,6
отопление и вентиляция		1,6	0	0	0	0	1,6	1,6	1,6	1,6
ГВС		0	0	0	0	0	0	0	0	0
технология		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие котельные
По СЦТ на базе прочих котельных		82,9	4,5	5,8	1	0	87,4	93,2	94,2	94,2
отопление и вентиляция		66,1	4,2	5	1	0	70,3	75,3	76,3	76,3
ГВС		9,7	0,3	0,8	0	0	10	10,8	10,8	10,8
технология		7,1	0	0	0	0	7,1	7,1	7,1	7,1
По муниципальному образованию
По муниципальному образованию		3632	92,5	95	69,4	89,8	3724,5	3819,5	3888,9	3978,7
отопление и вентиляция		3115	82,1	84,6	60	78,9	3197,1	3281,7	3341,7	3420,6
ГВС		415,2	10,4	10,4	9,4	10,9	425,6	436	445,4	456,3
технология		101,8	0	0	0	0	101,8	101,8	101,8	101,8

Из приведенных данных видно, что суммарная договорная нагрузка по источникам теплоснабжения в городе Перми на конец расчетного периода (2022 год) увеличится на 346,7 Гкал/ч.

Прогноз полезного отпуска тепловой энергии основных теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в городе Пермь представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Прогноз полезного отпуска тепловой энергии основных теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в городе Перми

Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ПАО "Т Плюс" (ПТЭЦ-6, ПТЭЦ-9 (в т.ч. ПТЭЦ-9 микрорайон Заостровка), ПТЭЦ-13, ВК-3, кот. ПТЭЦ-13, кроме ПТЭЦ-14)	тыс. Гкал	5712,8	6158,3	6158,3	6215,1
ПАО "Т Плюс" (в зоне ПТЭЦ-14)	тыс. Гкал	761,8	761,8	761,8	770,2
ООО "ТНР" (в зоне ПТЭЦ-14)	тыс. Гкал	767,0	767,0	767,0	775,0
Итого	тыс. Гкал	7241,6	7687,1	7687,1	7760,3

1.4. Водоснабжение

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" информация настоящего подраздела не публикуется.

1.5. Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения составлены в соответствии со СВиВ города Перми и приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Прогноз потребления коммунальных ресурсов по ЦСВО

N	Показатель	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Полезная реализация сточных вод абонентов, в т.ч.:	тыс. м/год	72776,6	72837,9	72903,6	72962,7
1.1	население	тыс. м/год	48622,4	48683,7	48749,3	48808,5
1.2	прочие	тыс. м/год	24154,3	24154,3	24154,3	24154,3
2	Собственные нужды РСО	тыс. м/год	6646,9	6755,7	5184,5	5198,2
3	Коммерческие потери	тыс. м/год	15532,6	15546,0	15560,0	15572,6
4	Полезная реализация сточных вод абонентов	тыс. м/год	72776,6	72837,9	72903,6	72962,7
5	Приток ливневых, талых и грунтовых вод	тыс. м/год	9650,7	9627,2	9627,2	9627,2
	Итого поступление сточных вод на ОСК (очистка сточных вод)	тыс. м/год	103917,0	104583,4	104766,9	103275,3

1.6. Твердые коммунальные отходы

Для оценки объемов образования ТКО в городе Перми на период реализации Программы учитывались следующие основные условия:

прогнозная численность населения города Перми;

утвержденные нормы накопления ТКО с учетом ежегодного увеличения массы ТКО;

на основании данных статистической отчетности учитывалась структура жилищного фонда города Перми (многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома);

преобладающая доля ТКО, вывозимых от населения, в общем объеме вывоза ТКО в городе Перми (количество вывозимых ТКО от прочих отходообразователей (административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения) составляет 12%);

распределение ТКО по районам города Перми пропорционально численности населения.

Результаты прогнозной оценки приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Прогноз образования ТКО в городе Перми

N	Показатель	2019 год	2020 год	2021 год.	2022 год
1	Образовано ТКО, тонн, в т.ч.	348743,82	354552,16	360421,43	366285,39
1.1	Население	311378,41	316564,43	321804,85	327040,53
	многоквартирные дома	285198,05	290361,27	295524,49	300687,71
	индивидуальные жилые дома	26180,36	26203,16	26280,36	26352,82
1.2	Организации	37365,41	37987,73	38616,58	39244,86
2	Размещено на полигонах ТКО	324331,75	326187,99	299149,79	304016,88
3	Использовано, обезврежено, передано в другие организации	24412,07	28364,17	61271,64	62268,52

II. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского округа

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, которые наблюдаются в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

1. Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

2. Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

3. Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса города Перми приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Механизм расчета показателя

N	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	Механизм расчета показателя
1	Перспективная обеспеченность и потребность застройки городского округа	Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой
2	Надежность, энергоэффективность и развитие систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	Надежность - количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в год на 1 км протяженности сетей. Энергоэффективность - удельные расходы ресурсов (топлива или энергии), потребляемых на производство единицы соответствующего коммунального ресурса. Развитие - комплекс показателей, приведенных в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" Программного документа ПКР СКИ г. Перми по каждой коммунальной системе.
3	Критерии доступности и показатели качества коммунальных услуг	Доступность - отношение среднемесячной платы за коммунальные ресурсы к среднемесячному доходу населения. Качество - продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги в течение месяца при полном соответствии нормативных параметров соответствующего ресурса.

III. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Электроснабжение

Характеристика состояния и проблем ЦСЭС города Перми представлена в разделе "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

3.2. Газоснабжение

Характеристика состояния и проблем ЦСГС города Перми представлена в разделе "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

3.3 Теплоснабжение

Характеристика состояния и проблем ЦСТС города Перми представлена в разделе "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

3.4. Водоснабжение

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", информация настоящего подраздела не публикуется.

3.5. Водоотведение

Характеристика состояния и проблем ЦСВО города Перми представлена в разделе "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

3.6. Твердые коммунальные отходы

Характеристика состояния и проблем систем обращения с ТКО на территории города Перми представлена в разделе "Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

IV. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Электроснабжение

В настоящее время на территории Пермского края действует Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п. Согласно годовому отчету за 2018 год о выполнении государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края" в 2017 году обеспечена разработка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края при участии системного оператора и сетевых организаций на 5-летний период с учетом схемы и программы развития единой энергетической системы России.

Подготовлен указ губернатора Пермского края от 29.05.2018 N 48 "Об утверждении Программы и Схемы развития электроэнергетики Пермского края на 2019 - 2023 годы".

В 2018 году краевыми бюджетными учреждениями проведен ремонт систем электроснабжения с целью повышения энергоэффективности.

4.2. Газоснабжение

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п, не содержит мероприятий для повышения энергетической эффективности в сфере газоснабжения.

4.3. Теплоснабжение

В настоящее время на территории Пермского края действует Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п. Согласно годовому отчету за 2018 год о выполнении государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края" в рамках реализации мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении" в ИП были включены мероприятия по замене теплоизоляционных материалов.

В ИП ООО "Головановская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 29.10.2015 N СЭД-35-01-97-325 (в редакции, утвержденной приказом РСТ Пермского края от 30.11.2017 N СЭД-46-04-38-16) включены мероприятия по замене теплоизоляционных материалов: реконструкция изоляции участков сетей надземной прокладки стоимостью 1034 тыс. руб.

В ИП ПАО "Т Плюс" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 29.10.2015 N СЭД-35-01-97-325 (в редакции, утвержденной приказом РСТ Пермского края от 30.11.2017 N СЭД-46-04-38-14) включены мероприятия по замене теплоизоляционных материалов:

замена тепловой изоляции тепловых сетей ТУ Краснокамского (Ду 600) стоимостью 2280 тыс. руб.;

замена тепловой изоляции тепловых сетей ТУ Краснокамского (Ду 400) стоимостью 4377 тыс. руб.

В 2018 году краевыми бюджетными учреждениями был проведен ремонт систем теплоснабжения с целью повышения энергоэффективности.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей и планы по установке приборов учета зоны теплоснабжения ООО "ПСК" представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о наличии коммерческого приборного учета

Период	Кол-во точек поставки, шт.	Кол-во точек поставки, оснащенных приборами коммерческого учета, шт.	%	Общее кол-во точек поставки, не оснащенных приборами коммерческого учета, шт.	Кол-во выданных ТУ на установку прибора учета, шт.
2016 год	5 660	4 720	83	940	186
2017 год	8 687	8 040	93	647	570
2018 год	10 744	8 295	77	2 449	871

Согласно данным ООО "ПСК" на момент 2018 года процент оснащения коммерческими приборами учета составляет 77%. Планируется в 2022 году увеличить процент оснащенности потребителей коммерческими приборами учета до 90%, что значительно увеличит энергосбережение и энергетическую эффективность в использовании энергетических ресурсов.

4.4. Водоснабжение

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п, не содержит мероприятий для повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения.

4.5. Водоотведение

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п, не содержит мероприятий для повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения.

4.6. Твердые коммунальные отходы

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края", утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1329-п, не содержит мероприятий для повышения энергетической эффективности в сфере обращения с ТКО.

V. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

5.1. Электроснабжение

Мероприятия для достижения целевых показателей ЦСЭС представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

5.2. Газоснабжение

Мероприятия для достижения целевых показателей ЦСГС представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

5.3. Теплоснабжение

Мероприятия для достижения целевых показателей ЦСТС представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

5.4. Водоснабжение

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" информация настоящего подраздела публикуется не в полном объеме.

Мероприятия для достижения целевых показателей ЦСХВС представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

5.5. Водоотведение

Мероприятия для достижения целевых показателей ЦСВО представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

5.6. Твердые коммунальные отходы

Мероприятия для достижения целевых показателей по ЦС по обращению с ТКО представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

VI. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

6.1. Электроснабжение

Основную часть мероприятий в сфере электроснабжения планируется выполнить в рамках ИП ОАО "МРСК Урала" на 2018 - 2022 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2017 N 27@. Из указанной ИП произведен отбор мероприятий, запланированных непосредственно в границах города Перми, перечень таких мероприятий приведен в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

6.2. Газоснабжение

Ответственной организацией, реализующей мероприятия в сфере газоснабжения является АО "Газпром газораспределение Пермь". Основную часть мероприятий планируется реализовать в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 N 943-п.

6.3. Теплоснабжение

Перечень мероприятий, предусмотренных в утвержденных ИП и в проектах ИП, по организациям, осуществляющим централизованное теплоснабжение на территории г. Перми, приведен в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

6.4. Водоснабжение

Основную часть мероприятий в сфере водоснабжения планируется выполнить в рамках ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на период 2018 - 2022 годы Финансовые затраты на проведение мероприятий, имеющих утвержденные источники финансирования, представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

6.5. Водоотведение

Основную часть мероприятий в сфере водоотведения планируется выполнить в рамках ИП ООО "НОВОГОР-Прикамье" на период 2018 - 2022 годы Финансовые затраты на проведение мероприятий, имеющих утвержденные источники финансирования, представлены в разделе "Перечень мероприятий и целевых показателей" (Часть 1. Программный документ ПКР СКИ города Перми).

6.6. Твердые коммунальные отходы

Предусматриваемые в сфере обращения с ТКО мероприятия на настоящий момент не имеют утвержденного источника финансирования.

VII. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

7.1. Электроснабжение

Основную часть мероприятий в сфере электроснабжения планируется выполнить в рамках ИП ОАО "МРСК Урала" на 2018 - 2022 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2017 N 27@. В качестве источника финансирования мероприятий из указанной ИП планируется использовать в том числе тарифы и плату за подключение.