Приложение. Обоснование потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"

Обоснование
потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"

Мероприятия, годы	Исходные данные		Областной бюджет
	Количество, единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %	Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб.	Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" по следующим направлениям:
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения одна установка)
2020 год	8	15450,09375	40,0	6180,0	49440,300
2021 год	8	15450,09375	40,0	6180,0	49440,300
2022 год	8	15450,09375	40,0	6180,0	49440,300
Итого	24	х	х	х	148320,900
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров (ед. измерения одна установка)
2020 год	50	248,0	90,0	223,2	11160,000
2021 год	50	248,0	90,0	223,2	11160,000
2022 год	50	248,0	90,0	223,2	11160,000
Итого	150	х	х	х	33480,000
1.3. На потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения одна обслуживаемая корова)
2020 год	6000	4,2	50,0	2,1	12600,000
2021 год	6000	4,2	50,0	2,1	12600,000
2022 год	6000	4,2	50,0	2,1	12600,000
Итого	18000	х	х	х	37800,000
1.4. На приобретение технологического оборудования для охлаждения молока и кормления скота, включая системы роботизированного кормления, автоматические пододвигатели кормов, станции выпойки телят, молочные такси, танки - охладители молока для роботизированных установок доения коров (ед. измерения одна единица оборудования)
2020 год	4	6800,0	40,0	2720,0	10880,000
2021 год	4	6800,0	40,0	2720,0	10880,000
2022 год	4	6800,0	40,0	2720,0	10880,000
Итого	12	х	х	х	32640,000
Всего по программе
2020 год					84080,300
2021 год					84080,300
2022 год					84080,300
Итого					252240,900