Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2019 г. N 65/21

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации			603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			2018 год	2019 год		2020 год			2021 год			2022 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			151 606	149 773		144 789			144 789			144 789
из собственных источников (питьевая вода)			130 043	128 204		122 234			122 234			122 234
из собственных источников (техническая вода)			41	47		55			55			55
от других операторов			21 522	21 522		22 500			22 500			22 500
1. Питьевое водоснабжение			151 565	149 726		144 734			144 734			144 734
1.1 Реализация питьевой воды			120 335	117 614		117 822			117 822			117 822
- населению, из них:			68 984	69 500		69 300			69 300			69 300
- населению города Нижнего Новгорода			68 665	69 130		68 863			68 863			68 863
- населению Кстовского муниципального района			319	370		437			437			437
- бюджетным потребителям,			4 649	4 506		4 559			4 559			4 559
- прочим потребителям			46 702	43 608		43 963			43 963			43 963
1.2 Собственное потребление			7 130	8 298		8 316			8 316			8 316
1.3 Потери воды			24 100	23 814		17 334			17 334			17 334
1.4 Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу			-	-		1 262			1 262			1 262
2. Техническое водоснабжение			41	47		55			55			55
- прочим потребителям			41	47		55			55			55
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 712 783							1 712 783
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			241 443							241 443
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			187 556							187 556
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			60 659							60 659
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			121 820							121 820
Итого на 2018 год	2 324 261										2 324 261
2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 648 035							1 648 035
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			247 499							247 499
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			169 633							169 633
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			90 740							90 740
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			124 702							124 702
Итого на 2019 год	2 280 609										2 280 609
2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 684 303							1 665 554
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			250 795							249 825
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			200 282							320 211
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			116 270							78 097
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			123 156							134 503
Итого на 2020 год	2 374 806										2 448 190
2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 732 107							1 687 929
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			255 611							254 622
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			310 230							310 230
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			130 850							89 536
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			132 380							133 647
Итого на 2021 год	2 561 178										2 475 964
2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 781 591							1 732 715
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			260 518							259 511
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			309 022							309 022
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			147 548							125 279
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			134 772							138 174
Итого на 2022 год	2 633 451										2 564 701
Всего на срок реализации программы:	12 174 305										12 093 725
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			12 545							12 545
Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			11 184							11 184
Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			628							628
Замена водопроводных колонок	с 01.01.2018 по 31.12.2018			733							733
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			5 843							5 843
Сетей водоснабжения	с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 922							3 922
ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 921							1 921
Итого на 2018 год:	18 388										18 388
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			17 732							17 732
Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			15 881							15 881
Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			843							843
Замена водопроводных колонок	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 008							1 008
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			8 035							8 035
Сетей водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			5 393							5 393
ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2 642							2 642
Итого на 2019 год:	25 767										25 767
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			17 968							17 784
Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			16 093							15 928
Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			854							845
Замена водопроводных колонок	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 021							1 011
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			8 142							8 059
Сетей водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			5 465							5 409
ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 677							2 650
Итого на 2020 год:	26 110										25 843
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			18 313							18 125
Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			16 402							16 234
Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			870							861
Замена водопроводных колонок	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 041							1 030
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			8 298							8 213
Сетей водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			5 570							5 512
ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 728							2 701
Итого на 2021 год:	26 611										26 338
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			18 664							18 473
Замена запорной арматуры (задвижки)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			16 716							16 545
Замена пожарных гидрантов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			887							878
Замена водопроводных колонок	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 061							1 050
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			8 458							8 371
Сетей водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			5 677							5 618
ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 781							2 753
Итого на 2022 год:	27 122										26 844
Всего на срок реализации программы:	123 998										123 180
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018			22 844							22 844
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2018 по 31.12.2018			10 799							10 799
Итого на 2018 год	33 643										33 643
2019 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019			34 973							34 973
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2019 по 31.12.2019			11 193							11 193
Итого на 2019 год:	46 166										46 166
2020 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020			35 439							35 077
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2020 по 31.12.2020			11 342							11 226
Итого на 2020 год:	46 781										46 303
2021 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021			36 120							35 750
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2021 по 31.12.2021			11 560							11 442
Итого на 2021 год:	47 680										47 192
2022 год
Капитальный ремонт на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022			36 813							36 436
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях	с 01.01.2022 по 31.12.2022			11 782							11 662
Итого на 2022 год:	48 595										48 098
Всего на срок реализации программы:	222 865										221 402
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018			178 421							178 421
Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 859							4 859
Итого на 2018 год	183 280										183 280
2019 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019			245 495							245 495
Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			6 166							6 166
Итого на 2019 год:	251 661										251 661
2020 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020			248 765							246 220
Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 248							6 184
Итого на 2020 год:	255 013										252 404
2021 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			253 542							250 947
Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 368							6 303
Итого на 2021 год:	259 910										257 250
2022 год
Капитальный ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022			258 410							255 765
Капитальный ремонт ВНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 490							6 424
Итого на 2022 год:	264 900										262 189
Всего на срок реализации программы:	1 214 764										1 206 784
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Итого на 2018 год:	-			-							-
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого на 2019 год:	-			-							-
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого на 2020 год:	-			-							-
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого на 2021 год:	-			-							-
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого на 2022 год:	-			-							-
Всего на срок реализации программы:	-			-							х
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0		0		0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	5		5		5			5		5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,97		0,97		0,97			0,97		0,97
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	15,9		15,9		12,0			12,0		12,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	0,86		0,86		0,73			0,73		0,73
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м	0,74		0,74		0,66			0,66		0,66
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год			-
2019 год			-
2020 год			-
2021 год			-
2022 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
2018 год			2 559 572
2019 год			2 604 203
2020 год			2 772 740
2021 год			2 806 744
2022 год			2 901 832
Итого:			13 645 091
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
			2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м			140 343
из собственных источников (питьевая вода)			118 192
из собственных источников (техническая вода)			77
передано на другие территории, дифференцированные по тарифу			502
от других операторов			21 572
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			2 183 277
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			422 181
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.			2 605 458

".