Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2019 г. N 65/21

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации			603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			2018 год	2019 год		2020 год			2021 год			2022 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			237 711	245 784		249 340			249 340			249 340
1. Принято сточных вод от потребителей			130 950	126 733		128 137			128 137			128 137
Жидкие бытовые отходы			59	99		87			87			87
- прочие потребители			59	99		87			87			87
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов			85 995	82 510		84 022			84 022			84 022
- население города Нижнего Новгорода			85 725	82 179		83 568			83 568			83 568
- население Кстовского муниципального района			270	331		454			454			454
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов			28 309	27 956		28 035			28 035			28 035
- бюджетные потребители,			209	237		188			188			188
- прочие потребители			28 100	27 719		27 847			27 847			27 847
Сточные воды, отводимые иными абонентами			16 587	16 168		15 993			15 993			15 993
- бюджетные потребители,			4 955	5 344		5 556			5 556			5 556
- прочие потребители			11 632	10 824		10 437			10 437			10 437
2. Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу			-	-		753			753			753
3. Собственное потребление			723	8 312		9 673			9 673			9 673
4. Неорганизованный приток			106 038	110 739		110 777			110 777			110 777
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			237 127	245 138		248 756			248 756			248 756
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			584	646		584			584			584
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			998 295							998 295
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			181 272							181 272
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			137 046							137 046
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			14 962							14 962
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			72 958							72 958
Итого за 2018 год:	1 404 533										1 404 533
2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			964 631							964 631
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			185 818							185 818
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			206 634							206 634
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			19 365							19 365
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			77 068							77 068
Итого за 2019 год:	1 453 516										1 453 516
2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			991 118							1 072 635
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			188 294							187 565
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			267 738							273 341
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			46 199							40 732
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			78 976							83 007
Итого за 2020 год:	1 572 325										1 657 280
2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 086 356							1 077 461
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			191 909							190 615
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			260 251							267 738
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			46 199							42 017
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			80 950							83 416
Итого за 2021 год:	1 665 665										1 661 247
2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 112 596							1 107 401
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			195 593							194 275
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			254 000							260 251
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0							0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			46 199							64 420
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			82 167							86 737
Итого за 2022 год:	1 690 555										1 713 084
Всего на срок реализации программы:	7 786 594										7 889 660
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			815							815
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			815							815
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 514							3 514
КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 937							1 937
Сетей водоотведения	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 577							1 577
Итого за 2018 год	4 329										4 329
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			835							835
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			835							835
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 602							3 602
КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 986							1 986
Сетей водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 616							1 616
Итого за 2019 год	4 437										4 437
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			846							838
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			846							838
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 650							3 613
КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 012							1 992
Сетей водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 638							1 621
Итого за 2020 год	4 496										4 451
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			863							852
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			863							852
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 720							3 671
КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 051							2 024
Сетей водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 669							1 647
Итого за 2021 год	4 583										4 523
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			879							868
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			879							868
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3 792							3 742
КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 090							2 063
Сетей водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 702							1 679
Итого за 2022 год	4 671										4 610
Всего на срок реализации программы:	22 516										22 350
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 698							1 698
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 360							4 360
Итого за 2018 год	6 058										6 058
2019 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 741							1 741
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 469							4 469
Итого за 2019 год	6 210										6 210
2020 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 764							1 746
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 529							4 483
Итого за 2020 год	6 293										6 229
2021 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 798							1 774
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 616							4 556
Итого за 2021 год	6 414										6 330
2022 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 832							1 808
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4 704							4 643
Итого за 2022 год	6 536										6 451
Всего на срок реализации программы:	31 511										31 278
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018			55 680							55 680
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			15 511							15 511
Итого 2018 год:	71 191										71 191
2019 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019			57 076							57 076
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			15 900							15 900
Итого за 2019 год:	72 976										72 976
2020 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020			57 836							57 247
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			16 112							15 948
Итого за 2020 год:	73 948										73 195
2021 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			58 947							58 178
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			16 421							16 207
Итого за 2021 год:	75 368										74 385
2022 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022			60 079							59 295
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			16 737							16 519
Итого за 2022 год:	76 816										75 814
Всего на срок реализации программы:	370 299										367 561
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Итого за 2018 год:	-			-							-
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого за 2019 год:	-			-							-
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого за 2020 год:	-			-							-
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого за 2021 год:	-			-							-
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого за 2022 год:	-			-							-
Всего на срок реализации программы:											0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0		0		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-		-		-			-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	19		19		19			19		19
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-		-		-			-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	4,08		4,08		4,08			4,08		4,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,25		0,25		0,24			0,24		0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,25		0,25		0,24			0,24		0,24
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год			-
2019 год			-
2020 год			-
2021 год			-
2022 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
2018 год			1 486 111
2019 год			1 537 139
2020 год			1 741 155
2021 год			1 746 485
2022 год			1 799 959
Итого:			8 310 849
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
			2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			247 854
от потребителей			130 059
поступило с территорий, дифференцированных по тарифу			261
собственное потребление			7 952
неорганизованный приток			109 582
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1 561 222
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			405 185
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.			1 966 407

".