Приложение

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2019 г. N 65/49

"Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/24

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЖО-СЕРГАЧ" (ИНН 5229007862)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 13, пом. П6, офис 2
контакты ответственных лиц	8 (831-91) 5-24-31
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год				На 2019 год			На 2020 год
Объем обработки и захоронения ТКО, тыс. м. куб.		73,5				73,5			565,09
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий			Дата реализации мероприятия				Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в. т.ч.:			с 01.01.2018 по 31.12.2018				4346,5
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2018 по 31.12.2018				3903,0
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2018 по 31.12.2018				443,5
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2018 по 31.12.2018				3450,1
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2018 по 31.12.2018				0,0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2018 по 31.12.2018				0,0
Нормативная прибыль			с 01.01.2018 по 31.12.2018				0,0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2018 по 31.12.2018				0,0
Итого на 2018 год:							7796,6
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в. т.ч.:			с 01.01.2019 по 31.12.2019				4 475,1
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2019 по 31.12.2019				4 018,5
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2019 по 31.12.2019				456,6
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019				3 557,6
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,0
Нормативная прибыль			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,0
Итого на 2019 год:							8 032,7
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в. т.ч.:			с 01.01.2020 по 31.12.2020				34865,4
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2020 по 31.12.2020				34618,4
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2020 по 31.12.2020				247,0
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020				10947,4
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020				15633,7
Нормативная прибыль			с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2020 по 31.12.2020				2944,8
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов			с 01.01.2020 по 31.12.2020				-3114,5
Выпадающие доходы/экономия			с 01.01.2020 по 31.12.2020				1252,8
Итого на 2020 год:							62529,5
Всего на срок реализации программы:	78358,8
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (при раздельном накоплении)
Наименование показателя				Ед. изм.	2018 год факт			2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб				%	0,00			0,00		0,00
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО				%	0,00			0,00		0,00
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
На 2018 год	7796,6
На 2019 год	8032,7
На 2020 год	62529,5
Итого:	78358,8
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м.	103,02
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	7199,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	6050,1
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	13249,3

".