|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)
|
|
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц
|
603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14
|
|
|
(831) 423-54-07
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
|
тел. 8(831) 419-99-79
|
|
Период реализации производственной программы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2020
|
|
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
|
|
Наименование услуги
|
На 2018 год
|
На 2019 год
|
На 2020 год
|
|
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:
|
1 932,00
|
1 932,00
|
4 933,80
|
|
- населению
|
-
|
-
|
-
|
|
- бюджетным потребителям
|
-
|
-
|
-
|
|
- прочим потребителям
|
1 932,00
|
1 932,00
|
4 933,80
|
|
3. Мероприятия производственной программы
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятия
|
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
|
|
На 2018 год
|
|
Операционные расходы, всего, в т.ч.:
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
253 740,48
|
|
Неподконтрольные расходы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
16 989,46
|
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
17 491,07
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
9 866,60
|
|
Нормативная прибыль
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
0
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
10 272,02
|
|
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
50 053,65
|
|
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
0
|
|
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
-92 647,13
|
|
Итого на 2018 год:
|
|
265 766,16
|
|
На 2019 год
|
|
Операционные расходы, всего, в т.ч.:
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
333 673,60
|
|
Неподконтрольные расходы
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
24 557,30
|
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
37 380,30
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
9 866,60
|
|
Нормативная прибыль
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
0
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
10 823,90
|
|
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
63 366,70
|
|
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
-1 271,60
|
|
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов
|
с 01.01.2019 по 31.12.2019
|
-189 000,10
|
|
Итого на 2019 год:
|
|
289 396,70
|
|
На 2020 год
|
|
Операционные расходы, всего, в т.ч.:
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
471 631,89
|
|
Неподконтрольные расходы
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
30 520,48
|
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
26 485,40
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
5 628,08
|
|
Нормативная прибыль
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
0,00
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
13 100,86
|
|
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
68 047,90
|
|
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
1 271,62
|
|
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, учтенных при установлении тарифов
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
-770,38
|
|
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов
|
с 01.01.2020 по 31.12.2020
|
-75 578,36
|
|
Итого на 2020 год:
|
|
540 337,49
|
|
Всего на срок реализации программы:
|
1 095 500,35
|
|
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2016 год факт
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На 2018 год
|
265 766,16
|
|
На 2019 год
|
289 396,70
|
|
На 2020 год
|
540 337,49
|
|
Итого:
|
1 095 500,35
|
|
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2018 год
|
|
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м
|
2 090,59
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
313 834,65
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
|
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.
|
313 834,65
|
".
