Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение

к прогнозу социально-экономического

развития Ипатовского городского

округа Ставропольского края

на 2020 год и на период до 2022 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года

Прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года (далее - Прогноз) является документом стратегического планирования.

Прогноз разработан исходя из приоритетов и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года с учетом сценарных условий прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2020 год и на период до 2022 года, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, Стратегией социально-экономического развития Ипатовского района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, положением о бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края, методическими рекомендациями по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденными приказом министерства финансов Ставропольского края, а также состояния и тенденций развития российской экономики, конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков в трех вариантах: консервативном, базовом, целевом.

При формировании прогнозных показателей учтены тенденции развития экономики Ипатовского городского округа Ставропольского края и социальной сферы за 2018 год и январь-сентябрь 2019 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Ипатовском городском округе Ставропольского края

Социально-экономическое положение Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года отражает факт преобладания позитивных тенденций в экономике и социальной сфере округа.

Так, на территории Ипатовского округа осуществляют деятельность 2 599 субъектов всех форм собственности, или 105,1% к уровню 2017 года (2 474 субъектов), в том числе 670 юридических лиц всех форм собственности, 1790 субъектов, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (или 101,1%).

В экономике Ипатовского округа ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное производство, на долю которых приходится более 70 процентов всего оборота крупных и средних организаций округа. За 2018 год общий объем оборота крупных и средних организаций составил 11 560,5 миллионов рублей, или 102,4 процента к уровню 2017 года.

По данным статистических органов по сравнению с 2017 годом превышен уровень производства и отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сельском хозяйстве, оборота розничной торговли и объем платных услуг населению, возрос оборот производства в сельскохозяйственных предприятиях всех сфер деятельности, возрос размер среднемесячной заработной платы работников.

По итогам 2018 года оборот крупных и средних организаций Ипатовского округа составил 11560,5 млн. рублей, или 102,4% к январю - декабрю 2017 года.

По данным статистических органов за январь - декабрь 2018 года отгружено товаров, выполнено работ (услуг) крупными и средними предприятиями в объеме 8 934,4 миллионов рублей, или 107,2 процентов к уровню аналогичного периода 2017 года.

В общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг по всем видам экономической деятельности (по данным органов статистики, представленных в администрацию округа) приходится:

58,1% на сельское хозяйство,

27,4% на промышленное производство,

4,5% - транспортировка и хранение,

5,2% - обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха,

1,1% - здравоохранение и представление социальных услуг (санаторно-курортный комплекс).

Сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям округа за январь - декабрь 2018 года сложился положительный в сумме 1 134,6 миллионов рублей.

Доля прибыльных предприятий (организаций) к общему объему обследуемых составила 117,5%, к уровню прошлого года.

Ускорение темпов роста экономики округа обеспечило выполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа, что позволило значительно увеличить объем ассигнований на решение вопросов учреждений социальной сферы округа программно-целевым методом.

Но вместе с тем, экономика Ипатовского округа продолжает испытывать серьезное воздействие ряда негативных факторов, обусловленных уменьшением количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия и сохраняющейся депопуляцией населения.

Население

По статистическим данным среднегодовая численность постоянно проживающего населения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018 году снижена на 0,7 тыс. человек по отношению к 2017 году и составила 57,5 тыс. человек. За счет естественной убыли численности населения, к 2022 году прогнозируется снижение его численности до 55,4 - 56,2 тыс. человек (или к 2018 году 96,3% - 97,7% соответственно). Численность населения трудоспособного возраста Ипатовского округа на 1 января 2019 года остается на уровне периода прошлого года и составила 30,8 тыс. человек. В связи с увеличением трудоспособного возраста, к 2022 году прогнозируется незначительный рост численности населения трудоспособного возраста до 31,3 тыс. чел. (101,5% к уровню 2018 года).

Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения в прогнозном периоде значительно не увеличится - и в 2022 году составит 9,3 промилле, превысив уровень 2018 года на 0,5 промилей. Это, прежде всего, обусловлено увеличением рождаемости вторых и более детей.

Общий коэффициент смертности числа умерших на 1000 человек населения Ипатовского округа в отчетном году составил 15,6 процентов против 15,0 процентов 2017 года. В структуре причин общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором - онкологические заболевания.

В связи с тем, что с 2015 года на базе ГБУЗ "Ипатовская РБ" функционирует лечебно-диагностический центр, работа которого позволяет улучшить качество оказания медицинских услуг населению, обеспечить профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности от онкологических заболеваний, коэффициент смертности населения к 2022 году достигнет уровня 15,1 промилле.

Промышленное производство

Структура промышленного производства в Ипатовском округе сформирована обрабатывающими организациями и предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Оборот по крупным и средним организациям промышленного сектора экономики в 2018 году составил 2993,4 млн. рублей. При этом предприятиями промышленного комплекса отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности на сумму 2 444,3 миллиона рублей, или 115,1 процентов к уровню 2017 года, превысив темп роста среднекраевого показателя на 4,2 процентных пункта.

Значительный удельный вес (69,8%) в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности приходится на пищевые предприятия (1707,1 млн. рублей), которые являются основным сектором для создания товарной и денежной массы.

Основными предприятиями данного сектора экономики округа являются ООО "Ипатовский пивзавод", ОАО "Сыродел", ООО "Ипатовохлебопродукт".

Объем отгруженных товаров выполненных работ и услуг по предприятиям, относящимся к виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" составил 459,1 млн. руб., темп прироста к уровню 2017 года - 7,0%.

В период с 2018 года до 2022 года прогнозируется стабильная динамика роста объемных показателей по виду деятельности "обрабатывающее производства" и "Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха" до 2283,70 млн. рублей и 578,2 млн. рублей соответственно.

Сельское хозяйство

В отрасли "Сельское хозяйство" объемы производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году в денежном эквиваленте составили 10517,0 млн. рублей, или 115,4% к уровню прошлого года. На долю продукции растениеводства приходится более 70% (7495,00 млн. рублей) общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции.

Зерновое хозяйство является доминирующей отраслью сельского хозяйства. На протяжении последних пяти лет, с учетом благоприятных климатических условий и внедрения передовых технологий возделывания зерновых культур, аграриями округа получен урожай зерновых культур свыше 600,0 тыс. тонн.

В 2018 год валовой сбор зерна составил 686 тыс. тонн (86% к уровню 2017 года) при средней урожайности 38,6 ц/га (80% к уровню 2017 года). В период 2018 - 2022 годы прогнозируется валовой сбор зерновых культур в объеме 726,0 - 742,0 тыс. тонн, производство масличных культур составит 41,7 - 42,5 тыс. тонн. Колебания валового сбора сельскохозяйственной продукции в ту или другую сторону зависит от природно-климатических условий и запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы.

Стратегическим направлением в растениеводстве является производство овощей и картофеля. В настоящее время отрасль "овощеводство" в округе приобрела статус товарного производства. Три сельскохозяйственных предприятия округа специализируются на выращивании овощей: ООО "Добровольное", СПК "Кировский" и ООО СХП "Агроинвест", которыми в 2018 году произведено 36,0 тыс. тонн овощей и 35,7 тыс. тонн картофеля.

В прогнозируемом периоде к 2022 году ожидается рост производства картофеля до 34,4 тыс. тонн. Рост показателя обусловлен завершением основных этапов инвестиционного проекта первого уровня (федерального значения) "Реконструкция ирригационной системы" (исполнитель - ЗАО "СХП Агроинвест") с установкой ирригационного оборудования на площади 5,11 тыс. га., строительством овощехранилища и орошаемого участка на 1,5 тыс. га в ООО "Добровольное".

В 2018 году животноводческой продукции произведено в денежном эквиваленте в размере 3022,0 млн. рублей или 85% к уровню прошлого года. Данное снижение обусловлено снижением поголовья КРС и овец в основном в ЛПХ, что повлекло снижение производства мяса на 4,8%. По данному показателю Ипатовский городской округ в сравнении со средним показателем по Ставропольскому краю показывает динамику его превышения на 20,3 процентных пункта, в основном за счет увеличения надоев в крупном высокотехнологичном комплексе ООО "АПХ "Лесная Дача". Надой на 1 фуражную корову по сельхозорганизациям округа по итогам 2018 года составил 8152 кг, что выше уровня 2017 года на процентный пункт. В прогнозном периоде к 2022 году за счет обновления основного стада планируется достичь показателя "Производство молока" до 61,5 тыс. тонн.

Стабилизация ситуации в сельскохозяйственном производстве, рост цен на производимую продукцию, а также наращивание поголовья крупного скота мясного направления, овец в хозяйствах всех форм собственности прогнозируется к 2022 году довести объем животноводческой продукции в денежном выражении до 3855,0 млн. рублей.

Строительство

По виду экономической деятельности "строительство" выполнено работ за 2018 год в объеме 631,3 млн. рублей или 102,1% к уровню прошлого года в действующих ценах, или 97,1% в сопоставимых ценах.

В период 2018 - 2022 годы, учитывая, что ООО "ЭкоКирпич" завершил реализацию инвестиционного проекта "Строительство завода по выпуску экологически чистого керамического кирпича, производственной мощностью 50 млн. шт. кирпича в год", однако ввиду ухода с рынка услуг строительной организации ООО "Управление 419" прогнозируется уменьшение объемов выполненных работ в строительстве до 290,0 млн. рублей (42,8% в действующих ценах к 2018 году).

Строительство жилья в районе ведется индивидуальным сектором за счет собственных и привлеченных средств. За 2018 год застройщиками введено в эксплуатацию 0,9 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 27,3% к январю - декабрю 2017 г.

На основании выданных ранее разрешений на строительство к 2022 году планируется ввод в действие жилых домов площадью 6,0 тыс. кв. м., превысив уровень 2018 года более, чем в 6 раз.

Торговля и услуги населению

Потребительский рынок района остается стабильным. По оценке статистических органов, показатель оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 2018 году составил 3678,4 млн. рублей, или 106,8% к уровню 2017 года в действующих ценах.

Торговая сеть округа развивается динамично и сформирована стационарными и нестационарными объектами торговли. На территории округа открыто 12 торговых объектов и объектов общественного питания и бытового обслуживания потребительского рынка на территории Ипатовского округа.

Одним из основных показателей, характеризующих степень развития сферы торговли, является - обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей.

По состоянию на 01 января 2019 года фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов Ипатовского округа на 1 тысячу человек составляет - 630 кв. метров, что выше утвержденного норматива в 2,1 раза, в том числе: по реализации продовольственных товаров - 218 кв. метров (норматив 101,0 кв. метров); по реализации непродовольственных товаров - 412 кв. метров (норматив 194,0 кв. метров).

При этом общая площадь торговых объектов составляет 37,33 тыс. кв. метров, что на 5,8 процентных пунктов выше уровня 2017 года (35,3 тыс. кв. метров).

К 2022 году ожидается увеличение объемов розничного товарооборота к уровню 2018 года на 21,2% (4460,0 млн. рублей против 3678,4 млн. рублей).

В среднесрочной перспективе прогнозируется стабильная динамика роста потребительского рынка.

По данным органов статистики платных услуг населению (с досчетом) за 2018 год оказано в объеме 1412,50 млн. рублей, что больше уровня 2017 года на 7,3%.

В прогнозируемом периоде к концу 2022 года по сравнению с 2018 годом планируется увеличение объема платных услуг на 8,3 процента (1530,0 млн. рублей против 1412,6 млн. рублей).

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

На территории округа осуществляют деятельность 1917 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 139 малых и средних предприятий (включая микропредприятия), 1569 индивидуальных предпринимателей (101,8% к уровню 2017 года) и 209 индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в округе характеризуется устойчивым развитием.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в 2018 году составила 2588 чел., в прогнозном периоде до 2022 года их численность увеличится на 11,5% и составит 2900 чел. При этом ожидается увеличение числа предприятий малого и среднего предпринимательства до 149 единиц с оборотом 5,4 млрд. рублей, или 112,5% к уровню 2018 года.

Инвестиции

По оперативным данным органов статистики объем инвестиций в основной капитал, использованный на развитие экономики и социальной сферы за 2018 год составил 2322,5 млн. руб. против уточненного показателя 2017 года в 1562,2 млн. рублей (148,7% в действующих ценах).

В целях планомерного привлечения инвестиций и инвесторов на территорию Ипатовского городского округа администрацией утверждены муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и "Инвестиционная стратегия Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2024 года".

Для дальнейшего развития экономики планируется реализация 7 инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, таких как:

"Создание цеха по переработке и фасовке овощей и фруктов" (СПК "Кировский") со сроком реализации в 2013 - 2020 годы и объемом инвестиционных вложений 150,00 млн. рублей, при этом объем освоенных инвестиций составил 58 млн. рублей;

"Закладка фруктового сада интенсивного типа" (ООО "Гелиос") срок реализации проекта - 2018 - 2022 год с объемом инвестиционных вложений 345,00 млн. рублей;

"Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га" (инициатор - ООО НПО Агропарк "Красочное"), стоимость инвестиционного проекта - 1350,0 млн. рублей, сроки реализации инвестиционного проекта - 2018 - 2025 годы;

"Модернизация МТФ" (инициатор - СПК СХП "Племзавод Вторая пятилетка"), со стоимостью инвестиционного проекта - 22,0 млн. рублей, сроки реализации инвестиционного проекта - 2018 - 2019 годы;

"Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию индейки" (инициатор ИП-КФХ Баев С.И.), с объемом инвестиционных проектов - 34,9 млн. рублей, сроки реализации проекта - 2018 - 2019 годы;

"Строительство овощехранилища навального типа" (инициатор ООО СХП "Агроинвест"), стоимость проекта - 25,0 млн. руб. срок реализации 2019 год;

"Реконструкция подстанции 35 КВТ" (инициатор ООО СХП "Агроинвест"), стоимость проекта - 30,0 млн. руб., срок реализации 2019 год.

В структуре источников финансирования инвестиций в 2018 году более 53% инвестиционных вложений приходится на собственные средства предприятий. В среднесрочной перспективе 2018 - 2022 года прогнозируется увеличение процентного соотношения до 72,2%.

В числе основных проблем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ипатовского городского округа следует выделить следующее:

необходимость повышения уровня индустриализации экономики округа, технического и технологического перевооружения организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающего глубокую, комплексную и безотходную переработку сельскохозяйственного сырья;

отсутствие обеспеченности инвестиционных площадок на территории округа объектами инфраструктуры;

проблему сбыта товаров (работ, услуг), производимых на территории Ипатовского городского округа и привлечения финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, модернизации и развития производства.

Консолидированный бюджет Ипатовского городского округа

В бюджет Ипатовского городского округа в 2019 году прогнозно поступит 1781,15 млн. рублей, что выше объема поступлений 2018 года на 4,6%. При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составят в общем объеме прогнозируемых доходов 32,4%.

Доходная часть бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края формировалась с учетом изменений налогового законодательства и на 202