Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.12.2019 N 1576

Паспорт
муниципальной программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 N 1026 "О муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" (далее - МКУ "УГЗН")
Исполнители муниципальной программы	МКУ "УГЗН"; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования); Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - ДГХ); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "СМЗ в ЖКХ"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" (далее - МБУ ДО "ЦРТДиЮ"); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска
Цели муниципальной программы	1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ "УГЗН"
Задачи муниципальной программы	1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 3. Создание и развитие "Системы 112". 4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 5. Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы. 6. Укрепление пожарной безопасности. 7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 8. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 9. Создание и развитие "Системы 05". 10. Создание условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН"
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"; подпрограмма 2 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГЗН"
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Целевые показатели муниципальной программы	Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций составит 100%; количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах составит 20000 штук в год; оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением до 95%; увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, до 95%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска составляет 1 544 773 120,53 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 142 940 108,69 рублей; 2020 год - 104 086 248,69 рублей; 2021 год - 104 086 248,69 рублей; 2022 год - 110 037 058,34 рублей; 2023 год - 114 688 508,34 рублей; 2024 год - 119 674 112,34 рублей; 2025 год - 126 400 898,34 рублей; 2026 - 2030 годы - 722 859 937,10 рублей

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий координатора и исполнителей программы, муниципальная программа не содержит мер, направленных на: формирование благоприятного инвестиционного климата; улучшение конкурентной среды за счет развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка; реализацию стандарта развития конкуренции; регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности; развитие и применение инноваций.

Повышение производительности труда осуществляется путем:

внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты при работе с документацией;

оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города Ханты-Мансийска (далее - ЕДДС) средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

повышения квалификации сотрудников учреждения.

В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске МКУ "УГЗН" осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчика (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.

Реализацию муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют координатору муниципальной программы предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы;

по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки представляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены изменения.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования, проектного управления, применения технологий бережливого производства, предоставления субсидий юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент образования, ДГХ, ДГА.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам*							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, <1> шт. в год	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
2.	Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением, <2> %	80	83	85	87	89	91	93	95	95
3.	Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, <3> %	80	83	85	87	89	91	93	95	95
4.	Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, <4> %	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<1> Показатель определяется ежеквартально по фактическому значению изготовленной и распространенной печатной продукции.

<2> Показатель является комплексным, определяется за полугодие и год, отражает отношение фактически достигнутого уровня оснащенности к запланированному уровню и рассчитывается по формуле: О=Оф/Он x 100%,

где:

О - оснащенность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением;

Он - норматив оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением;

Оф - фактически достигнутый уровень оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования службы техникой, оборудованием и снаряжением.

<3> Показатель является комплексным, определяется ежеквартально как отношение количества населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию при чрезвычайных ситуациях, к общему количеству населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, и рассчитывается по формуле: Н=Нп/Нф x 100%,

где:

Н - доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них;

Нп - количество населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию при чрезвычайных ситуациях;

Нф - общее количество населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска.

<4> Показатель является комплексным, определяется ежеквартально, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных ситуациях, к общему количеству населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, и рассчитывается по формуле: Н=Нп/Нф x 100%,

где:

Н - доля населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, охваченного местной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

Нп - количество населения города Ханты-Мансийска, подлежащее оповещению местной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

Нф - общее количество населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"
1.1.	Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1, 2, 3)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "УГЗН"	Всего	57607503,60	3906735,20	4956954,96	4956954,96	5504012,12	5021668,12	4616790,12	4683569,12	23960819,00
				Бюджет города	57607503,60	3906735,20	4956954,96	4956954,96	5504012,12	5021668,12	4616790,12	4683569,12	23960819,00
		Департамент образования	МБУ ДО "ЦРТДиЮ"	Всего	5424000,00	308000,00	308000,00	308000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	2500000,00
				Бюджет города	5424000,00	308000,00	308000,00	308000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	2500000,00
		ДГХ	МКУ "СМЗ в ЖКХ"	Всего	13517630,59	867630,59	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	5750000,00
				Бюджет города	13517630,59	867630,59	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	5750000,00
		ДГХ	ДГХ	Всего	2486318,64	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	1035966,10
				Бюджет города	2486318,64	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	1035966,10
1.2.	Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (4)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "УГЗН"	Всего	142953022,00	9365836,00	9365836,00	9365836,00	10325836,00	10842129,00	11384235,00	12953447,00	69349867,00
				Бюджет города	142953022,00	9365836,00	9365836,00	9365836,00	10325836,00	10842129,00	11384235,00	12953447,00	69349867,00
		ДГХ	МКУ "СМЗ в ЖКХ"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1:				Всего	221988474,83	14655395,01	15987984,18	15987984,18	17687041,34	17720990,34	17858218,34	19494209,34	102596652,10
				Бюджет города	221988474,83	14655395,01	15987984,18	15987984,18	17687041,34	17720990,34	17858218,34	19494209,34	102596652,10
Подпрограмма 2 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГЗН"
2.1.	Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" (1, 2, 3, 4)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "УГЗН"	Всего	1293251236,70	98751304,68	88098264,51	88098264,51	92350017,00	96967518,00	101815894,00	106906689,00	620263285,00
				Бюджет города	1293251236,70	98751304,68	88098264,51	88098264,51	92350017,00	96967518,00	101815894,00	106906689,00	620263285,00
		ДГА	МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"	Всего	29533409,00	29533409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет города	29533409,00	29533409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2:				Всего	1322784645,70	128284713,68	88098264,51	88098264,51	92350017,00	96967518,00	101815894,00	106906689,00	620263285,00
				Бюджет города	1322784645,70	128284713,68	88098264,51	88098264,51	92350017,00	96967518,00	101815894,00	106906689,00	620263285,00
Всего по муниципальной программе:				Всего	1544773120,53	142940108,69	104086248,69	104086248,69	110037058,34	114688508,34	119674112,34	126400898,34	722859937,10
				Бюджет города	1544773120,53	142940108,69	104086248,69	104086248,69	110037058,34	114688508,34	119674112,34	126400898,34	722859937,10
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				Всего	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет города	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				Всего	1544773120,53	142940108,69	104086248,69	104086248,69	110037058,34	114688508,34	119674112,34	126400898,34	722859937,10
				Бюджет города	1544773120,53	142940108,69	104086248,69	104086248,69	110037058,34	114688508,34	119674112,34	126400898,34	722859937,10
исполнитель МКУ "УГЗН"				Всего	1493811762,30	112023875,88	102421055,47	102421055,47	108179865,12	112831315,12	117816919,12	124523705,12	713573971,00
				Бюджет города	1493811762,30	112023875,88	102421055,47	102421055,47	108179865,12	112831315,12	117816919,12	124523705,12	713573971,00
МБУ ДО "ЦРТДиЮ"				Всего	5424000,00	308000,00	308000,00	308000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	2500000,00
				Бюджет города	5424000,00	308000,00	308000,00	308000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	2500000,00
МКУ "СМЗ в ЖКХ"				Всего	13517630,59	867630,59	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	5750000,00
				Бюджет города	13517630,59	867630,59	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	1150000,00	5750000,00
ДГХ				Всего	2486318,64	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	1035966,10
				Бюджет города	2486318,64	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	207193,22	1035966,10
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"				Всего	29533409,00	29533409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет города	29533409,00	29533409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
						Всего	в том числе:
							2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски связаны с изменением федерального, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	В целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На этапе согласования проекта муниципальной программы привлекать для рассмотрения и подготовки предложений, население, бизнес-сообщество, общественные организации
2.	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы	В целях минимизации финансовых рисков предполагается определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе
3.	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы	В целях минимизации административных рисков предполагается повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы; рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы
4.	Резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, природных и техногенных катастроф и катаклизмов	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
В рамках муниципальной программой строительство капитальных объектов не осуществляется

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
Муниципальной программой не предусмотрена реализация национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, предложения граждан отсутствуют