Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 26 декабря 2019 г. N 1736 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённую постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
- Приложение
Приложение
Приложение
Утверждены
постановлением
администрации города
от 26.12.2019 N 1736
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённую постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённой постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 годах за счёт всех источников финансирования - 472831,72 тыс. рублей: 2014 год - 37950,6 тыс. рублей; 2015 год - 39128,0 тыс. рублей; 2016 год - 45495,7 тыс. рублей; 2017 год - 48354,4 тыс. рублей; 2018 год - 49491,6 тыс. рублей; 2019 год - 59833,52 тыс. рублей; 2020 год - 45830,6 тыс. рублей; 2021 год - 39984,5 тыс. рублей; 2022 год - 39473,6 тыс. рублей; 2023 год - 33644,6 тыс. рублей; 2024 год - 33644,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 8116,56 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 437,6 тыс. рублей; 2016 год - 9,3 тыс. рублей; 2017 год - 431,7 тыс. рублей; 2018 год - 468,92 тыс. рублей; 2019 год - 6469,04 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 24325,24 тыс. рублей: 2014 год - 565,6 тыс. рублей; 2015 год - 390,0 тыс. рублей; 2016 год - 6276,4 тыс. рублей; 2017 год - 10305,7 тыс. рублей; 2018 год - 5590,28 тыс. рублей; 2019 год - 895,46 тыс. рублей; 2020 год - 60,6 тыс. рублей; 2021 год - 60,6 тыс. рублей; 2022 год - 60,6 тыс. рублей; 2023 год - 60,0 тыс. рублей; 2024 год - 60,0 тыс. рублей; бюджет города - 371825,32 тыс. рублей: 2014 год - 31356,7 тыс. рублей; 2015 год - 32591,2 тыс. рублей; 2016 год - 28876,8 тыс. рублей; 2017 год - 32747,0 тыс. рублей; 2018 год - 38567,0 тыс. рублей; 2019 год - 46509,02 тыс. рублей; 2020 год - 39547,5 тыс. рублей; 2021 год - 33701,4 тыс. рублей; 2022 год - 33190,5 тыс. рублей; 2023 год - 27369,1 тыс. рублей; 2024 год - 27369,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 68564,6 тыс. рублей: 2014 год - 5728,3 тыс. рублей; 2015 год - 5709,2 тыс. рублей; 2016 год - 10333,2 тыс. рублей; 2017 год - 4870,0 тыс. рублей; 2018 год - 4865,4 тыс. рублей; 2019 год - 5960,0 тыс. рублей; 2020 год - 6222,5 тыс. рублей; 2021 год - 6222,5 тыс. рублей; 2022 год - 6222,5 тыс. рублей; 2023 год - 6215,5 тыс. рублей; 2024 год - 6215,5 тыс. рублей. |
2. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 472831,72 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 39128,0 тыс. рублей;
2016 год - 45495,7 тыс. рублей;
2017 год - 48354,4 тыс. рублей;
2018 год - 49491,6 тыс. рублей;
2019 год - 59833,52 тыс. рублей;
2020 год - 45830,6 тыс. рублей;
2021 год - 39984,5 тыс. рублей;
2022 год - 39473,6 тыс. рублей;
2023 год - 33644,6 тыс. рублей;
2024 год - 33644,6 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 8116,56 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 437,6 тыс. рублей;
2016 год - 9,3 тыс. рублей;
2017 год - 431,7 тыс. рублей;
2018 год - 468,92 тыс. рублей;
2019 год - 6469,04 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 24325,24 тыс. рублей:
2014 год - 565,6 тыс. рублей;
2015 год - 390,0 тыс. рублей;
2016 год - 6276,4 тыс. рублей;
2017 год - 10305,7 тыс. рублей;
2018 год - 5590,28 тыс. рублей;
2019 год - 895,46 тыс. рублей;
2020 год - 60,6 тыс. рублей;
2021 год - 60,6 тыс. рублей;
2022 год - 60,6 тыс. рублей;
2023 год - 60,0 тыс. рублей;
2024 год - 60,0 тыс. рублей;
бюджет города - 371825,32 тыс. рублей:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 32591,2 тыс. рублей;
2016 год - 28876,8 тыс. рублей;
2017 год - 32747,0 тыс. рублей;
2018 год - 38567,0 тыс. рублей;
2019 год - 46509,02 тыс. рублей;
2020 год - 39547,5 тыс. рублей;
2021 год - 33701,4 тыс. рублей;
2022 год - 33190,5 тыс. рублей;
2023 год - 27369,1 тыс. рублей;
2024 год - 27369,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 68564,6 тыс. рублей:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5709,2 тыс. рублей;
2016 год - 10333,2 тыс. рублей;
2017 год - 4870,0 тыс. рублей;
2018 год - 4865,4 тыс. рублей;
2019 год - 5960,0 тыс. рублей;
2020 год - 6222,5 тыс. рублей;
2021 год - 6222,5 тыс. рублей;
2022 год - 6222,5 тыс. рублей;
2023 год - 6215,5 тыс. рублей;
2024 год - 6215,5 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе".
3. Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
4. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
5. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
6. В приложении N 5 к муниципальной программе строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Наследие" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 54588,99 тыс. рублей: 2014 год - 4646,2 тыс. руб.; 2015 год - 4852,1 тыс. руб.; 2016 год - 5449,4 тыс. руб.; 2017 год - 5467,4 тыс. руб.; 2018 год - 5809,1 тыс. руб.; 2019 год - 6098,09 тыс. руб.; 2020 год - 5212,5 тыс. руб.; 2021 год - 4824,9 тыс. руб.; 2022 год - 4624,9 тыс. руб.; 2023 год - 3799,7 тыс. руб.; 2024 год - 3804,7 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 45,55 тыс. руб.: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 9,6 тыс. руб.; 2016 год - 9,3 тыс. руб.; 2017 год - 8,7 тыс. руб.; 2018 год - 9,37 тыс. руб.; 2019 год - 8,58 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 3879,34 тыс. рублей: 2014 год - 135,4 тыс. руб.; 2015 год - 129,6 тыс. руб.; 2016 год - 1559,6 тыс. руб.; 2017 год - 758,9 тыс. руб.; 2018 год - 932,83 тыс. руб.; 2019 год - 61,21 тыс. руб.; 2020 год - 60,6 тыс. руб.; 2021 год - 60,6 тыс. руб.; 2022 год - 60,6 тыс. руб.; 2023 год - 60,0 тыс. руб.; 2024 год - 60,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 49189,4 тыс. руб.: 2014 год - 4390,2 тыс. руб.; 2015 год - 4598,8 тыс. руб.; 2016 год - 3589,3 тыс. руб.; 2017 год - 4594,8 тыс. руб.; 2018 год - 4771,6 тыс. руб.; 2019 год - 5908,3 тыс. руб.; 2020 год - 5024,4 тыс. руб.; 2021 год - 4636,8 тыс. руб.; 2022 год - 4436,8 тыс. руб.; 2023 год - 3619,2 тыс. руб.; 2024 год - 3619,2 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1474,7 тыс. руб.: 2014 год - 120,6 тыс. руб.; 2015 год - 114,1 тыс. руб.; 2016 год - 291,2 тыс. руб.; 2017 год - 105,0 тыс. руб.; 2018 год - 95,3 тыс. руб.; 2019 год - 120,0 тыс. руб.; 2020 год - 127,5 тыс. руб.; 2021 год - 127,5 тыс. руб.; 2022 год - 127,5 тыс. руб.; 2023 год - 120,5 тыс. руб.; 2024 год - 125,5 тыс. руб. |
7. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Наследие" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 54588,99 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 45,55 тыс. рублей;
бюджет области - 3879,34 тыс. рублей;
бюджет города - 49189,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1474,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4646,2 тыс. руб.;
2015 год - 4852,1 тыс. руб.;
2016 год - 5449,4 тыс. руб.;
2017 год - 5467,4 тыс. руб.;
2018 год - 5809,1 тыс. руб.;
2019 год - 6098,09 тыс. руб.;
2020 год - 5212,5 тыс. руб.;
2021 год - 4824,9 тыс. руб.;
2022 год - 4624,9 тыс. руб.;
2023 год - 3799,7 тыс. руб.;
2024 год -3804,7 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 45,55 тыс. руб.:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 9,6 тыс. руб.;
2016 год - 9,3 тыс. руб.;
2017 год - 8,7 тыс. руб.;
2018 год - 9,37 тыс. руб.;
2019 год - 8,58 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 3879,34 тыс. рублей:
2014 год - 135,4 тыс. руб.;
2015 год - 129,6 тыс. руб.;
2016 год - 1559,6 тыс. руб.;
2017 год - 758,9 тыс. руб.;
2018 год - 932,83 тыс. руб.;
2019 год - 61,21 тыс. руб.;
2020 год - 60,6 тыс. руб.;
2021 год - 60,6 тыс. руб.;
2022 год - 60,6 тыс. руб.;
2023 год - 60,0 тыс. руб.;
2024 год - 60,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 49189,4 тыс. руб.:
2014 год - 4390,2 тыс. руб.;
2015 год - 4598,8 тыс. руб.;
2016 год - 3589,3 тыс. руб.;
2017 год - 4594,8 тыс. руб.;
2018 год - 4771,6 тыс. руб.;
2019 год - 5908,3 тыс. руб.;
2020 год - 5024,4 тыс. руб.;
2021 год - 4636,8 тыс. руб.;
2022 год - 4436,8 тыс. руб.;
2023 год - 3619,2 тыс. руб.;
2024 год - 3619,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1474,7 тыс. руб.:
2014 год - 120,6 тыс. руб.;
2015 год - 114,1 тыс. руб.;
2016 год - 291,2 тыс. руб.;
2017 год - 105,0 тыс. руб.;
2018 год - 95,3 тыс. руб.;
2019 год - 120,0 тыс. руб.;
2020 год - 127,5 тыс. руб.;
2021 год - 127,5 тыс. руб.;
2022 год - 127,5 тыс. руб.;
2023 год - 120,5 тыс. руб.;
2024 год - 125,5 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе".
8. В приложении N 6 к муниципальной программе строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Искусство" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 398086,65 тыс. рублей: 2014 год - 32334,4 тыс. рублей; 2015 год - 32412,7 тыс. рублей; 2016 год - 35003,1 тыс. рублей; 2017 год - 42287,0 тыс. рублей; 2018 год - 42962,4 тыс. рублей; 2019 год - 47640,85 тыс. рублей; 2020 год - 39484,1 тыс. рублей; 2021 год - 34225,6 тыс. рублей; 2022 год - 33914,7 тыс. рублей; 2023 год - 28910,9 тыс. рублей; 2024 год - 28910,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 2711,11 тыс. рублей: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 423,0 тыс. рублей; 2018 год - 459,55 тыс. рублей; 2019 год - 1828,56 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 19687,8 тыс. рублей: 2014 год - 130,2 тыс. рублей; 2015 год - 260,4 тыс. рублей; 2016 год - 4716,8 тыс. рублей; 2017 год - 9546,8 тыс. рублей; 2018 год - 4657,45 тыс. рублей; 2019 год - 376,15 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 320626,64 тыс. рублей: 2014 год - 26966,5 тыс. рублей; 2015 год - 27303,7 тыс. рублей; 2016 год - 25287,5 тыс. рублей; 2017 год - 27992,2 тыс. рублей; 2018 год - 33620,4 тыс. рублей; 2019 год - 40415,14 тыс. рублей; 2020 год - 34363,1 тыс. рублей; 2021 год - 28904,6 тыс. рублей; 2022 год - 28593,7 тыс. рублей; 2023 год - 23589,9 тыс. рублей; 2024 год - 23589,9 тыс. рублей. Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 55061,1 тыс. рублей: 2014 год - 5237,7 тыс. рублей; 2015 год - 4848,6 тыс. рублей; 2016 год - 4998,8 тыс. рублей; 2017 год - 4325,0 тыс. рублей; 2018 год - 4225,0 тыс. рублей; 2019 год - 5021,0 тыс. рублей; 2020 год - 5121,0 тыс. рублей; 2021 год - 5321,0 тыс. рублей; 2022 год - 5321,0 тыс. рублей; 2023 год - 5321,0 тыс. рублей; 2024 год - 5321,0 тыс. рублей. |
9. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы "Искусство" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 398086,65 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2711,11 тыс. рублей; бюджет области - 19687,8 тыс. рублей; бюджет города - 320626,64 тыс. рублей; внебюджетные источники - 55061,1 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 32412,7 тыс. рублей;
2016 год - 35003,1 тыс. рублей;
2017 год - 42287,0 тыс. рублей;
2018 год - 42962,4 тыс. рублей;
2019 год - 47640,85 тыс. рублей;
2020 год - 39484,1 тыс. рублей;
2021 год - 34225,6 тыс. рублей;
2022 год - 33914,7 тыс. рублей;
2023 год - 28910,9 тыс. рублей;
2024 год - 28910,9 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 2711,11 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 423,0 тыс. рублей;
2018 год - 459,55 тыс. рублей;
2019 год - 1828,56 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 19687,8 тыс. рублей:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 260,4 тыс. рублей;
2016 год - 4716,8 тыс. рублей;
2017 год - 9546,8 тыс. рублей;
2018 год - 4657,45 тыс. рублей;
2019 год - 376,15 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 320626,64 тыс. рублей:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 27303,7 тыс. рублей;
2016 год - 25287,5 тыс. рублей;
2017 год - 27992,2 тыс. рублей;
2018 год - 33620,4 тыс. рублей;
2019 год - 40415,14 тыс. рублей;
2020 год - 34363,1 тыс. рублей;
2021 год - 28904,6 тыс. рублей;
2022 год - 28593,7 тыс. рублей;
2023 год - 23589,9 тыс. рублей;
2024 год - 23589,9 тыс. рублей;
Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 55061,1 тыс. рублей:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4848,6 тыс. рублей;
2016 год - 4998,8 тыс. рублей;
2017 год - 4325,0 тыс. рублей;
2018 год - 4225,0 тыс. рублей;
2019 год - 5021,0 тыс. рублей;
2020 год - 5121,0 тыс. рублей;
2021 год - 5321,0 тыс. рублей;
2022 год - 5321,0 тыс. рублей;
2023 год - 5321,0 тыс. рублей;
2024 год - 5321,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе".
|
Заместитель главы |
В.В. Пичугина |
Приложение N 1
к изменениям
от 26.12.2019 N 1736
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. |
|||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет области |
бюджет города |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||
|
1.1. Развитие библиотечного дела | |||||||||||
|
1.1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек |
МБУ "ЦБС" |
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом |
Процент |
2014 |
1,2 |
2817,4 |
- |
65,1 |
2741,0 |
11,3 |
|
2015 |
1,5 |
2715,4 |
- |
- |
2704,4 |
11,0 |
|||||
|
2016 |
1,7 |
3059,3 |
- |
936,0 |
2006,2 |
117,1 |
|||||
|
2017 |
2,0 |
2910,2 |
- |
326,6 |
2568,6 |
15,0 |
|||||
|
2018 |
2,1 |
3149,6 |
- |
487,0 |
2647,6 |
15,0 |
|||||
|
2019 |
2,2 |
3232,65 |
- |
- |
3217,65 |
15,0 |
|||||
|
2020 |
2,2 |
2960,4 |
- |
- |
2945,4 |
15,0 |
|||||
|
2021 |
2,3 |
2780,9 |
- |
- |
2765,9 |
15,0 |
|||||
|
2022 |
2,4 |
2680,9 |
- |
- |
2665,9 |
15,0 |
|||||
|
2023 |
2,4 |
2205,9 |
- |
- |
2190,9 |
15,0 |
|||||
|
2024 |
2,5 |
2205,9 |
- |
- |
2190,9 |
15,0 |
|||||
|
1.1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
МБУ "ЦБС" |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
Экземпляров |
2014 |
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
175 |
69,6 |
9,6 |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2016 |
190 |
39,3 |
9,3 |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2017 |
210 |
48,3 |
8,7 |
1,3 |
38,3 |
- |
|||||
|
2018 |
162 |
50,35 |
9,37 |
0,93 |
40,05 |
- |
|||||
|
2019 |
162 |
9,85 |
8,58 |
1,21 |
0,05 |
- |
|||||
|
2020 |
163 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2021 |
163 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2022 |
164 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2023 |
164 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2024 |
165 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1.1.3 |
Текущий ремонт зданий МБУ "ЦБС" |
МБУ "ЦБС" |
Увеличение количества посещений культурно просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
Процент |
2014 |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
3,1 |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
|||||
|
2016 |
3,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2017 |
3,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2018 |
3,5 |
2,0 |
- |
- |
- |
2,0 |
|||||
|
2019 |
3,6 |
3,0 |
- |
- |
- |
3,0 |
|||||
|
2020 |
3,7 |
3,5 |
- |
- |
- |
3,5 |
|||||
|
2021 |
3,8 |
3,5 |
- |
- |
- |
3,5 |
|||||
|
2022 |
3,9 |
3,5 |
- |
- |
- |
3,5 |
|||||
|
2023 |
4,0 |
3,5 |
- |
- |
- |
3,5 |
|||||
|
2024 |
4,1 |
3,5 |
- |
- |
- |
3,5 |
|||||
|
1.2. Развитие музейного дела | |||||||||||
|
1.2.1 |
Финансовое обеспечение деятельности городского музея |
МБУК МИПОК |
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом |
Процент |
2014 |
2,7 |
1586,5 |
- |
- |
1547,2 |
39,3 |
|
2015 |
2,7 |
1353,0 |
- |
65,1 |
1264,8 |
23,1 |
|||||
|
2016 |
3,0 |
2148,3 |
- |
561,6 |
1553,1 |
33,6 |
|||||
|
2017 |
3,1 |
2272,1 |
- |
374,2 |
1822,9 |
75,0 |
|||||
|
2018 |
3,2 |
2458,0 |
- |
389,1 |
2048,9 |
20,0 |
|||||
|
2019 |
3,5 |
2717,6 |
- |
- |
2690,6 |
27,0 |
|||||
|
2020 |
3,6 |
2109,0 |
- |
- |
2079,0 |
30,0 |
|||||
|
2021 |
3,7 |
1900,9 |
- |
- |
1870,9 |
30,0 |
|||||
|
2022 |
3,8 |
1800,9 |
- |
- |
1770,9 |
30,0 |
|||||
|
2023 |
3,9 |
1458,3 |
- |
- |
1428,3 |
30,0 |
|||||
|
2024 |
4,0 |
1458,3 |
- |
- |
1428,3 |
30,0 |
|||||
|
1.2.2. |
Создание музейных экспозиций, проведение выставок |
МБУК МИПОК |
Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год |
Процент |
2014 |
0,48 |
112,0 |
- |
- |
102,0 |
10,0 |
|
2015 |
0,48 |
481,6 |
- |
- |
469,6 |
12,0 |
|||||
|
2016 |
0,49 |
18,4 |
- |
- |
- |
18,4 |
|||||
|
2017 |
0,50 |
180,0 |
- |
- |
165,0 |
15,0 |
|||||
|
2018 |
0,60 |
45,8 |
- |
- |
35,0 |
10,8 |
|||||
|
2019 |
0,70 |
25,0 |
- |
- |
- |
25,0 |
|||||
|
2020 |
0,80 |
27,0 |
- |
- |
- |
27,0 |
|||||
|
2021 |
0,90 |
27,0 |
- |
- |
- |
27,0 |
|||||
|
2022 |
1,0 |
27,0 |
- |
- |
- |
27,0 |
|||||
|
2023 |
1,1 |
27,0 |
- |
- |
- |
27,0 |
|||||
|
2024 |
1,2 |
27,0 |
- |
- |
- |
27,0 |
|||||
|
1.2.3 |
Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны |
МБУК МИПОК |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения |
Единиц |
2014 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2016 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2017 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2018 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2019 |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2020 |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2021 |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2022 |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2023 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2024 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1.2.4 |
Текущий ремонт здания МБУК МИПОК |
МБУК МИПОК |
Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
Процент |
2014 |
3,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
|
2015 |
3,1 |
68,0 |
- |
- |
- |
68,0 |
|||||
|
2016 |
3,2 |
122,1 |
- |
- |
- |
122,1 |
|||||
|
2017 |
3,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2018 |
3,6 |
47,5 |
- |
- |
- |
47,5 |
|||||
|
2019 |
3,7 |
50,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
|||||
|
2020 |
3,8 |
52,0 |
- |
- |
- |
52,0 |
|||||
|
2021 |
3,8 |
52,0 |
- |
- |
- |
52,0 |
|||||
|
2022 |
3,9 |
52,0 |
- |
- |
- |
52,0 |
|||||
|
2023 |
4,0 |
52,0 |
- |
- |
- |
52,0 |
|||||
|
2024 |
4,1 |
52,0 |
- |
- |
- |
52,0 |
|||||
|
1.3. Развитие архивного дела | |||||||||||
|
1.3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности городского архива |
Отдел культуры и архивного дела |
Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов |
Процент |
2014 |
99,5 |
70,3 |
- |
70,3 |
- |
- |
|
2015 |
99,6 |
64,5 |
- |
64,5 |
- |
- |
|||||
|
2016 |
99,7 |
62,0 |
- |
62,0 |
- |
- |
|||||
|
2017 |
99,8 |
56,8 |
- |
56,8 |
- |
- |
|||||
|
2018 |
99,8 |
55,8 |
- |
55,8 |
- |
- |
|||||
|
2019 |
99,8 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||||
|
2020 |
99,8 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||||
|
2021 |
99,8 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||||
|
2022 |
99,9 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||||
|
2023 |
99,9 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||||
|
2024 |
99,9 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
4646,2 |
- |
135,4 |
4390,2 |
120,6 |
|
2015 |
|
4852,1 |
9,6 |
129,6 |
4598,8 |
114,1 |
|||||
|
2016 |
|
5449,4 |
9,3 |
1559,6 |
3589,3 |
291,2 |
|||||
|
2017 |
|
5467,4 |
8,7 |
758,9 |
4594,8 |
105,0 |
|||||
|
2018 |
|
5809,1 |
9,37 |
932,83 |
4771,6 |
95,3 |
|||||
|
2019 |
|
6098,09 |
8,58 |
61,21 |
5908,3 |
120 |
|||||
|
2020 |
|
5212,5 |
- |
60,6 |
5024,4 |
127,5 |
|||||
|
2021 |
|
4824,9 |
- |
60,6 |
4636,8 |
127,5 |
|||||
|
2022 |
|
4624,9 |
- |
60,6 |
4436,8 |
127,5 |
|||||
|
2023 |
|
3799,7 |
- |
60,0 |
3619,2 |
120,5 |
|||||
|
2024 |
|
3804,7 |
- |
60,0 |
3619,2 |
125,5 |
|||||
|
2014 - 2024 |
|
54588,99 |
45,55 |
3879,34 |
49189,4 |
1474,7 |
|||||
|
2. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||
|
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств | |||||||||||
|
2.1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Охват детей дополнительным образованием |
Процент |
2014 |
30 |
12284,2 |
- |
65,1 |
11643,2 |
575,9 |
|
2015 |
30 |
12783,7 |
- |
130,2 |
12268,2 |
385,3 |
|||||
|
2016 |
31 |
14269,0 |
- |
65,1 |
13647,8 |
556,1 |
|||||
|
2017 |
32 |
14165,5 |
- |
3314,3 |
10146,2 |
705,0 |
|||||
|
2018 |
32,5 |
16384,8 |
- |
1424,0 |
14803,8 |
157,0 |
|||||
|
2019 |
33 |
17447,1 |
- |
130,2 |
16832,9 |
484,0 |
|||||
|
2020 |
33,2 |
14145,5 |
- |
- |
13661,5 |
484,0 |
|||||
|
2021 |
33,4 |
13410,5 |
- |
- |
12926,5 |
484,0 |
|||||
|
2022 |
33,6 |
13410,5 |
- |
- |
12926,5 |
484,0 |
|||||
|
2023 |
33,7 |
12121,2 |
- |
- |
11637,2 |
484,0 |
|||||
|
2024 |
33,8 |
12121,2 |
- |
- |
11637,2 |
484,0 |
|||||
|
2.1.2. |
Текущий ремонт здания МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
Процент |
2014 |
3,0 |
218,0 |
- |
- |
150,0 |
68,0 |
|
2015 |
3,1 |
73,0 |
- |
- |
- |
73,0 |
|||||
|
2016 |
3,2 |
520,8 |
- |
- |
- |
520,8 |
|||||
|
2017 |
3,4 |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
|||||
|
2018 |
3,6 |
422,1 |
- |
- |
- |
422,1 |
|||||
|
2019 |
3,7 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2020 |
3,8 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2021 |
3,9 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2022 |
4,0 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2023 |
4,1 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2024 |
4,2 |
334,1 |
- |
- |
- |
334,1 |
|||||
|
2.1.3 |
Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций |
МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Рост участников культурно досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |
Процент |
2014 |
1,5 |
65,0 |
- |
- |
- |
65,0 |
|
2015 |
1,7 |
85,4 |
- |
- |
- |
85,4 |
|||||
|
2016 |
1,9 |
102,1 |
- |
- |
- |
102,1 |
|||||
|
2017 |
2,2 |
120,0 |
- |
- |
- |
120,0 |
|||||
|
2018 |
2,4 |
345,9 |
- |
- |
- |
345,9 |
|||||
|
2019 |
2,6 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2020 |
3,0 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2021 |
3,2 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2022 |
3,4 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2023 |
3,6 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2024 |
3,8 |
302,9 |
- |
- |
- |
302,9 |
|||||
|
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города | |||||||||||
|
2.2.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Процент |
2014 |
52,4 |
17683,2 |
- |
65,1 |
14756,3 |
2861,8 |
|
2015 |
53,0 |
17723,4 |
- |
130,2 |
14822,9 |
2770,3 |
|||||
|
2016 |
53,33 |
19674,2 |
- |
4651,7 |
11639,7 |
3382,8 |
|||||
|
2017 |
54,0 |
23247,8 |
- |
3285,5 |
17162,3 |
2800,0 |
|||||
|
2018 |
56,5 |
22589,1 |
- |
3188,0 |
18814,1 |
587,0 |
|||||
|
2019 |
60,0 |
26737,3 |
- |
65,1 |
23572,2 |
3100,0 |
|||||
|
2020 |
66,1 |
23701,6 |
- |
- |
20701,6 |
3000,0 |
|||||
|
2021 |
71,0 |
19078,1 |
- |
- |
15978,1 |
3100,0 |
|||||
|
2022 |
74,0 |
18767,2 |
- |
- |
15667,2 |
3100,0 |
|||||
|
2023 |
78,0 |
15052,7 |
- |
- |
11952,7 |
3100,0 |
|||||
|
2024 |
81,0 |
15052,7 |
- |
- |
11952,7 |
3100,0 |
|||||
|
2.2.2. |
Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций |
Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |
Процент |
2014 |
1,5 |
352,0 |
- |
- |
117,0 |
235,0 |
|
2015 |
1,7 |
392,6 |
- |
- |
212,6 |
180,0 |
|||||
|
2016 |
1,9 |
85,0 |
- |
- |
- |
85,0 |
|||||
|
2017 |
2,2 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|||||
|
2018 |
2,4 |
1703,0 |
- |
- |
- |
1703,0 |
|||||
|
2019 |
2,6 |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
|||||
|
2020 |
3,0 |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
|||||
|
2021 |
3,2 |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
|||||
|
2022 |
3,4 |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
|||||
|
2023 |
3,6 |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
|||||
|
2024 |
3,8 |
400,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
|||||
|
2.2.3 |
Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
Процент |
2014 |
5 |
1732,0 |
- |
- |
300,0 |
1432,0 |
|
2015 |
6 |
1354,6 |
- |
- |
- |
1354,6 |
|||||
|
2016 |
7 |
352,0 |
- |
- |
- |
352,0 |
|||||
|
2017 |
9 |
3979,0 |
- |
2900,0 |
679,0 |
400,0 |
|||||
|
2018 |
9 |
980,0 |
- |
- |
- |
980,0 |
|||||
|
2019 |
10 |
440,0 |
- |
- |
- |
440,0 |
|||||
|
2020 |
11 |
530,0 |
- |
- |
- |
530,0 |
|||||
|
2021 |
12 |
630,0 |
- |
- |
- |
630,0 |
|||||
|
2022 |
12 |
630,0 |
- |
- |
- |
630,0 |
|||||
|
2023 |
13 |
600,0 |
- |
- |
- |
600,0 |
|||||
|
2024 |
14 |
600,0 |
- |
- |
- |
600,0 |
|||||
|
2.2.4 |
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения |
Человек |
2017 |
28,7 |
474,7 |
423,0 |
47,0 |
4,7 |
|
|
2.2.5 |
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения |
Человек |
2018 |
29,8 |
507,52 |
459,55 |
45,45 |
2,52 |
- |
|
2019 |
44,1 |
2019,45 |
1828,56 |
180,85 |
10,04 |
|
|||||
|
2.3. Сохранение и развитие кинематографии | |||||||||||
|
2.3.1 |
Развитие инфраструктуры кинопоказа |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
Единиц |
2018 |
0,25 |
30,0 |
- |
- |
- |
30,0 |
|
2019 |
0,27 |
60,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
|||||
|
2020 |
0,3 |
70,0 |
- |
- |
- |
70,0 |
|||||
|
2021 |
0,32 |
70,0 |
- |
- |
- |
70,0 |
|||||
|
2022 |
0,34 |
70,0 |
- |
- |
- |
70,0 |
|||||
|
2023 |
0,36 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|||||
|
2024 |
0,38 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
32334,4 |
- |
130,2 |
26966,5 |
5237,7 |
|
2015 |
|
32412,7 |
- |
260,4 |
27303,7 |
4848,6 |
|||||
|
2016 |
|
35003,1 |
- |
4716,8 |
25287,5 |
4998,8 |
|||||
|
2017 |
|
42287,0 |
423,0 |
9546,8 |
27992,2 |
4325,0 |
|||||
|
2018 |
|
42962,4 |
459,55 |
4657,45 |
33620,4 |
4225,0 |
|||||
|
2019 |
|
47640,85 |
1828,56 |
376,15 |
40415,14 |
5021,0 |
|||||
|
2020 |
|
39484,1 |
- |
- |
34363,1 |
5121,0 |
|||||
|
2021 |
|
34225,6 |
- |
- |
28904,6 |
5321,0 |
|||||
|
2022 |
|
33914,7 |
- |
- |
28593,7 |
5321,0 |
|||||
|
2023 |
|
28910,9 |
- |
- |
23589,9 |
5321,0 |
|||||
|
2024 |
|
28910,9 |
- |
- |
23589,9 |
5321,0 |
|||||
|
2014 - 2024 |
|
398086,65 |
2711,11 |
19687,8 |
320626,64 |
55061,1 |
|||||
|
3. Подпрограмма "Развитие туризма" | |||||||||||
|
3.1. Развитие туризма в городе | |||||||||||
|
3.1.1 |
Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города |
МБУК МИПОК |
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма |
Тыс. рублей |
2017 |
|
60,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
|
2018 |
|
65,1 |
- |
- |
- |
65,1 |
|||||
|
2019 |
|
80,0 |
- |
- |
- |
80,0 |
|||||
|
2020 |
|
85,0 |
- |
- |
- |
85,0 |
|||||
|
2021 |
|
95,0 |
- |
- |
- |
95,0 |
|||||
|
2022 |
|
105,0 |
- |
- |
- |
105,0 |
|||||
|
2023 |
|
115,0 |
- |
- |
- |
115,0 |
|||||
|
2024 |
|
120,0 |
- |
- |
- |
120,0 |
|||||
|
3.1.2 |
Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры) |
МБУК МИПОК |
Количество участников событийных мероприятий |
Человек |
2017 |
1 000 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|
2018 |
1 500 |
85,0 |
- |
- |
85,0 |
- |
|||||
|
2019 |
2 000 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
2020 |
2 500 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
2021 |
2 700 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
2022 |
2 900 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
2023 |
3 300 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
2024 |
3 500 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
- |
|||||
|
3.1.3 |
Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов |
МБУК МИПОК |
Количество реконструированных объектов туризма |
Единиц |
2017 |
- |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|
2018 |
- |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2019 |
2 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2020 |
2 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2021 |
1 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2022 |
1 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2023 |
1 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
2024 |
1 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
- |
|||||
|
3.1.4 |
Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма |
МБУК МИПОК |
Количество репортажей, статей |
Единиц |
2017 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
45 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2019 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2020 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2021 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2022 |
65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2023 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2024 |
75 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3.1.5 |
Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях |
МБУК МИПОК |
Количество выставок, форумов, в которых приняли участие |
Единиц |
2017 |
20 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|
2018 |
25 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2019 |
30 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2020 |
35 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2021 |
40 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2022 |
45 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2023 |
50 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
2024 |
55 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2017 |
|
220,0 |
- |
- |
160,0 |
60,0 |
|
2018 |
|
240,1 |
- |
- |
175,0 |
65,1 |
|||||
|
2019 |
|
240,0 |
- |
- |
160,0 |
80,0 |
|||||
|
2020 |
|
245,0 |
- |
- |
160,0 |
85,0 |
|||||
|
2021 |
|
255,0 |
- |
- |
160,0 |
95,0 |
|||||
|
2022 |
|
265,0 |
- |
- |
160,0 |
105,0 |
|||||
|
2023 |
|
275,0 |
- |
- |
160,0 |
115,0 |
|||||
|
2024 |
|
280,0 |
- |
- |
160,0 |
120,0 |
|||||
|
2017-2024 |
|
2020,1 |
- |
- |
1295,0 |
725,1 |
|||||
|
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" | |||||||||||
|
4.1. Содействие развитию сферы культуры города | |||||||||||
|
4.1.1 |
Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры |
МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
Единиц |
2014 |
15 |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
300,0 |
|
2015 |
17 |
1035,6 |
428,0 |
- |
- |
607,6 |
|||||
|
2016 |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2017 |
12 |
280,0 |
- |
- |
- |
280,0 |
|||||
|
2018 |
10 |
380,0 |
- |
- |
- |
380,0 |
|||||
|
2019 |
12 |
587,0 |
- |
- |
- |
587,0 |
|||||
|
2020 |
13 |
757,0 |
- |
- |
- |
757,0 |
|||||
|
2021 |
16 |
547,0 |
- |
- |
- |
547,0 |
|||||
|
2022 |
16 |
537,0 |
- |
- |
- |
537,0 |
|||||
|
2023 |
18 |
527,0 |
- |
- |
- |
527,0 |
|||||
|
2024 |
19 |
517,0 |
- |
- |
- |
517,0 |
|||||
|
4.1.2 |
Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами |
Единиц |
2014 |
50 |
70,0 |
- |
- |
- |
70,0 |
|
2015 |
60 |
138,9 |
- |
- |
- |
138,9 |
|||||
|
2016 |
70 |
43,2 |
- |
- |
- |
43,2 |
|||||
|
2017 |
75 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|||||
|
2018 |
85 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|||||
|
2019 |
92 |
152,0 |
- |
- |
- |
152,0 |
|||||
|
2020 |
95 |
132,0 |
- |
- |
- |
132,0 |
|||||
|
2021 |
97 |
132,0 |
- |
- |
- |
132,0 |
|||||
|
2022 |
100 |
132,0 |
- |
- |
- |
132,0 |
|||||
|
2023 |
102 |
132,0 |
- |
- |
- |
132,0 |
|||||
|
2024 |
105 |
132,0 |
- |
- |
- |
132,0 |
|||||
|
4.1.3 |
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города |
МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК МИПОК |
Количество проведенных мероприятий |
Единиц |
2015 |
80 |
688,7 |
|
|
688,7 |
|
|
4.1.4 |
Фонд кино |
МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
Переоборудован ие кинозала для показа кинофильмов |
Процент |
2016 |
0 |
5000,0 |
- |
- |
- |
5000,0 |
|
2017 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
4.1.5. |
Федеральный (региональный) проект "Культурная среда" |
МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Модернизация, переоснащение учреждений культуры |
Единица |
2019 |
1 |
5115,58 |
4631,9 |
458,1 |
25,58 |
|
|
4.1.5.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Единица |
2019 |
1 |
5115,58 |
4631,9 |
458,1 |
25,58 |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
970,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
370,0 |
|
2015 |
|
1863,2 |
428,0 |
- |
688,7 |
746,5 |
|||||
|
2016 |
|
5043,2 |
- |
- |
- |
5043,2 |
|||||
|
2017 |
|
380,0 |
- |
- |
- |
380,0 |
|||||
|
2018 |
|
480,0 |
- |
- |
- |
480,0 |
|||||
|
2019 |
|
5854,58 |
4631,9 |
458,1 |
25,58 |
739,0 |
|||||
|
2020 |
|
889,0 |
- |
- |
- |
889,0 |
|||||
|
2021 |
|
679,0 |
- |
- |
- |
679,0 |
|||||
|
2022 |
|
669,0 |
- |
- |
- |
669,0 |
|||||
|
2023 |
|
659,0 |
- |
- |
- |
659,0 |
|||||
|
2024 |
|
649,0 |
- |
- |
- |
649,0 |
|||||
|
2014 - 2024 |
|
18135,98 |
5359,9 |
758,1 |
714,28 |
11303,7 |
|||||
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
2014 |
|
37950,6 |
300,0 |
565,6 |
31356,7 |
5728,3 |
|
2015 |
|
39128,0 |
437,6 |
390,0 |
32591,2 |
5709,2 |
|||||
|
2016 |
|
45495,7 |
9,3 |
6276,4 |
28876,8 |
10333,2 |
|||||
|
2017 |
|
48354,4 |
431,7 |
10305,7 |
32747,0 |
4870,0 |
|||||
|
2018 |
|
49491,6 |
468,92 |
5590,28 |
38567,0 |
4865,4 |
|||||
|
2019 |
|
59833,52 |
6469,04 |
895,46 |
46509,02 |
5960,0 |
|||||
|
2020 |
|
45830,6 |
- |
60,6 |
39547,5 |
6222,5 |
|||||
|
2021 |
|
39984,5 |
- |
60,6 |
33701,4 |
6222,5 |
|||||
|
2022 |
|
39473,6 |
- |
60,6 |
33190,5 |
6222,5 |
|||||
|
2023 |
|
33644,6 |
- |
60,0 |
27369,1 |
6215,5 |
|||||
|
2024 |
|
33644,6 |
- |
60,0 |
27369,1 |
6215,5 |
|||||
|
2014 - 2024 |
|
472831,72 |
8116,56 |
24325,24 |
371825,32 |
68564,6 |
|||||
|
Заместитель главы |
В.В. Пичугина |
Приложение N 2
к изменениям
от 26.12.2019 N 1736
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"
|
Наименование основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||||||
|
наименование единиц измерения |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Подпрограмма "Наследие" |
|
||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав" |
Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц |
2200 |
3500 |
3530 |
3550 |
870,5 |
836,5 |
801,3 |
799,5 |
|
Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
- Количество посещений библиотеки, посещений; - количество выданных (просмотренных) документов из фонда библиотеки, единиц; - количество выполненных справок и консультаций, единиц |
86000 210000 5300 |
86030 212100 6080 |
86040 212130 6090 |
86050 212150 6100 |
1150,3 |
1120,3 |
1096,5 |
1009,4 |
|
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" |
Количество документов, единиц; |
93000 |
93000 |
93000 |
93000 |
621,5 |
680,5 |
610,2 |
607,7 |
|
Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" |
- Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в электронном каталоге, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах, единиц |
4000 1000 1000 |
4001 1005 1000 |
4002 1010 1000 |
4003 1015 |
575,3 |
308,1 |
257,9 |
249,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, |
- Число посетителей всего (выставок и экспозиций), человек; |
14300 |
14400 |
14500 |
14600 |
1020,3 |
835,6 |
748,5 |
703,4 |
|
музейных коллекций" |
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий, человек; - количество экскурсий, штук; - количество лекций, штук; - количество культурно-массовых мероприятий, штук |
5500 570 48 95 |
5600 580 50 100 |
5650 585 55 105 |
5660 590 60 110 |
|
|
|
|
|
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
- Количество находящихся предметов Музейного фонда, единиц; - количество приобретенных предметов Музейного фонда, единиц |
11783 150 |
11933 150 |
12083 150 |
12258 150 |
1020,3 |
835,6 |
748,5 |
703,4 |
|
Муниципальная работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" |
- Количество экспозиций в музее, штук; - количество выставок, организованных музеем, штук; - из них количество выездных выставок, штук |
8 35 11 |
8 35 12 |
8 35 12 |
8 35 12 |
650,0 |
407,8 |
373,9 |
364,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда" |
Количество пользователей, единиц |
1750 |
1800 |
1850 |
1850 |
|
|
|
|
|
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда" |
Количество архивных документов, единиц |
32937 |
33207 |
33470 |
33514 |
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма "Искусство" |
|
||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
71876,0 |
60008,0 |
58344,0 |
57720,0 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" "Дети с ограниченными возможностями здоровья" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
4680,0 |
4264,0 |
4264,0 |
4264,0 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Фортепиано" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
37032,0 |
37936,0 |
39697,3 |
39488,0 |
2805,48 |
2276,9 |
2154,4 |
2154,4 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Народные инструменты" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
11716,0 |
11466,0 |
11414,7 |
10218,7 |
2805,48 |
2276,9 |
2154,4 |
2154,4 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Струнные инструменты" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
16046,0 |
19128,0 |
19638,0 |
18085,3 |
2805,48 |
2276,9 |
2154,4 |
2154,4 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Духовые и ударные инструменты" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
11128,6 |
13796,7 |
14694,0 |
14999,3 |
2800,86 |
2299,3 |
2149,5 |
2149,5 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Живопись" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
53309,3 |
53956,7 |
57196,7 |
60474,0 |
2805,48 |
2276,9 |
2154,4 |
2154,4 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Хореографическое творчество" |
Количество человеко-часов, человеко-час |
30450,7 |
40602,7 |
48465,3 |
53616,0 |
2810,12 |
2254,6 |
2159,4 |
2159,4 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
- Количество проведенных мероприятий, штук; - количество зрителей, человек |
560 105000 |
565 110000 |
565 115000 |
570 120000 |
9102,5 |
7987,2 |
6240,5 |
6150,4 |
|
Муниципальная работа "Создание концертов и концертных программ" |
Количество новых и возобновляемых программ и представлений, штук |
120 |
125 |
130 |
131 |
9102,5 |
7987,2 |
6240,5 |
6150,4 |
|
Муниципальная работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
- Количество клубных формирований, штук; - количество участников клубных формирований, человек |
35 800 |
35 800 |
35 800 |
35 800 |
5367,2 |
4727,2 |
3497,1 |
3366,4 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" |
|
||||||||
|
Муниципальная услуга "Показ кинофильмов" |
- Количество кинопоказов, штук; - количество зрителей, человек |
1000 10800 |
900 9700 |
800 8700 |
1000 10200 |
|
|
|
|
|
Заместитель главы |
В.В. Пичугина |
Приложение N 3
к изменениям
от 26.12.2019 N 1736
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
|
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет области |
бюджет города |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Котовска |
"Развитие культуры и туризма" |
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города |
2014 |
37950,6 |
300,0 |
565,6 |
31356,7 |
5728,3 |
|
2015 |
39128,0 |
437,6 |
390,0 |
32591,2 |
5709,2 |
|||
|
2016 |
45495,7 |
9,3 |
6276,4 |
28876,8 |
10333,2 |
|||
|
2017 |
48354,4 |
431,7 |
10305,7 |
32747,0 |
4870,0 |
|||
|
2018 |
49491,6 |
468,92 |
5590,28 |
38567,0 |
4865,4 |
|||
|
2019 |
59833,52 |
6469,04 |
895,46 |
46509,02 |
5960,0 |
|||
|
2020 |
45830,6 |
- |
60,6 |
39547,5 |
6222,5 |
|||
|
2021 |
39984,5 |
- |
60,6 |
33701,4 |
6222,5 |
|||
|
2022 |
39473,6 |
- |
60,6 |
33190,5 |
6222,5 |
|||
|
2023 |
33644,6 |
- |
60,0 |
27369,1 |
6215,5 |
|||
|
2024 |
33644,6 |
- |
60,0 |
27369,1 |
6215,5 |
|||
|
2014 - 2024 |
472831,72 |
8116,56 |
24325,24 |
371825,32 |
68564,6 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
2014 |
20137,2 |
- |
65,1 |
15173,3 |
4898,8 |
||
|
2015 |
20905,8 |
- |
130,2 |
15724,2 |
5051,4 |
|||
|
2016 |
25154,4 |
- |
4651,7 |
11639,7 |
8863,0 |
|||
|
2017 |
26849,9 |
423,0 |
6232,5 |
16514,4 |
3680,0 |
|||
|
2018 |
26289,6 |
459,55 |
3233,45 |
18816,6 |
3780,0 |
|||
|
2019 |
30156,75 |
1828,56 |
245,95 |
23582,24 |
4500,0 |
|||
|
2020 |
25401,6 |
- |
- |
20701,6 |
4700,0 |
|||
|
2021 |
20678,1 |
- |
- |
15978,1 |
4700,0 |
|||
|
2022 |
20367,2 |
- |
- |
15667,2 |
4700,0 |
|||
|
2023 |
16652,7 |
- |
- |
11952,7 |
4700,0 |
|||
|
2024 |
16652,7 |
- |
- |
11952,7 |
4700,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
249246 |
2711,11 |
14558,9 |
177702,7 |
54273,2 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
2014 |
13167,2 |
300,0 |
365,1 |
11793,2 |
708,9 |
||
|
2015 |
13370,1 |
428,0 |
130,2 |
12268,2 |
543,7 |
|||
|
2016 |
14891,9 |
- |
65,1 |
13647,8 |
1179,0 |
|||
|
2017 |
14254,4 |
- |
3314,3 |
9915,1 |
1025,0 |
|||
|
2018 |
17152,8 |
- |
1424,0 |
14803,8 |
925,0 |
|||
|
2019 |
23288,68 |
4631,9 |
588,3 |
16858,48 |
1210,0 |
|||
|
2020 |
14911,5 |
- |
- |
13661,5 |
1250,0 |
|||
|
2021 |
14176,5 |
- |
- |
12926,5 |
1250,0 |
|||
|
2022 |
14176,5 |
- |
- |
12926,5 |
1250,0 |
|||
|
2023 |
12887,2 |
- |
- |
11637,2 |
1250,0 |
|||
|
2024 |
12887,2 |
- |
- |
11637,2 |
1250,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
165164 |
5359,9 |
5887 |
142075,5 |
11841,6 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК МИПОК |
2014 |
1758,5 |
- |
- |
1649,2 |
109,3 |
||
|
2015 |
1902,6 |
- |
65,1 |
1734,4 |
103,1 |
|||
|
2016 |
2288,8 |
- |
561,6 |
1553,1 |
174,1 |
|||
|
2017 |
2603,1 |
- |
374,2 |
2078,9 |
150,0 |
|||
|
2018 |
2791,4 |
- |
389,1 |
2258,9 |
143,4 |
|||
|
2019 |
3090,6 |
- |
- |
2850,6 |
240,0 |
|||
|
2020 |
2486 |
- |
- |
2239 |
247,0 |
|||
|
2021 |
2277,9 |
- |
- |
2030,9 |
247,0 |
|||
|
2022 |
2177,9 |
- |
- |
1930,9 |
247,0 |
|||
|
2023 |
1835,3 |
- |
- |
1588,3 |
247,0 |
|||
|
2024 |
1835,3 |
- |
- |
1588,3 |
247,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
25047,4 |
- |
1390,0 |
21502,5 |
2154,9 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦБС" |
2014 |
2817,4 |
- |
65,1 |
2741,0 |
11,3 |
||
|
2015 |
2885,0 |
9,6 |
- |
2864,4 |
11,0 |
|||
|
2016 |
3098,6 |
9,3 |
936,0 |
2036,2 |
117,1 |
|||
|
2017 |
2958,5 |
8,7 |
327,9 |
2606,9 |
15,0 |
|||
|
2018 |
3202,0 |
9,37 |
487,93 |
2687,7 |
17,0 |
|||
|
2019 |
3245,49 |
8,58 |
1,21 |
3217,7 |
18,0 |
|||
|
2020 |
2963,9 |
- |
- |
2945,4 |
18,5 |
|||
|
2021 |
2784,4 |
- |
- |
2765,9 |
18,5 |
|||
|
2022 |
2684,4 |
- |
- |
2665,9 |
18,5 |
|||
|
2023 |
2209,4 |
- |
- |
2190,9 |
18,5 |
|||
|
2024 |
2209,4 |
- |
- |
2190,9 |
18,5 |
|||
|
2014 - 2024 |
31058,49 |
45,55 |
1818,14 |
28912,9 |
281,9 |
|||
|
Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела |
2014 |
70,3 |
- |
70,3 |
- |
- |
||
|
2015 |
64,5 |
- |
64,5 |
- |
- |
|||
|
2016 |
62,0 |
- |
62,0 |
- |
- |
|||
|
2017 |
56,8 |
- |
56,8 |
- |
- |
|||
|
2018 |
55,8 |
- |
55,8 |
- |
- |
|||
|
2019 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2020 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2021 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2022 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2023 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2024 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2014 - 2024 |
671,2 |
- |
671,2 |
- |
- |
|||
|
1. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" |
"Наследие" |
Ответственный |
2014 |
4646,2 |
- |
135,4 |
4390,2 |
120,6 |
|
исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города |
2015 |
4852,1 |
9,6 |
129,6 |
4598,8 |
114,1 |
||
|
2016 |
5449,4 |
9,3 |
1559,6 |
3589,3 |
291,2 |
|||
|
2017 |
5467,4 |
8,7 |
758,9 |
4594,8 |
105,0 |
|||
|
2018 |
5809,1 |
9,37 |
932,83 |
4771,6 |
95,3 |
|||
|
2019 |
6098,09 |
8,58 |
61,21 |
5908,3 |
120 |
|||
|
2020 |
5212,5 |
- |
60,6 |
5024,4 |
127,5 |
|||
|
2021 |
4824,9 |
- |
60,6 |
4636,8 |
127,5 |
|||
|
2022 |
4624,9 |
- |
60,6 |
4436,8 |
127,5 |
|||
|
2023 |
3799,7 |
- |
60,0 |
3619,2 |
120,5 |
|||
|
2024 |
3804,7 |
- |
60,0 |
3619,2 |
125,5 |
|||
|
2014 - 2024 |
54588,99 |
45,55 |
3879,34 |
49189,4 |
1474,7 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК МИПОК |
2014 |
1758,5 |
- |
- |
1649,2 |
109,3 |
||
|
2015 |
1902,6 |
- |
65,1 |
1734,4 |
103,1 |
|||
|
2016 |
2288,8 |
- |
561,6 |
1553,1 |
174,1 |
|||
|
2017 |
2452,1 |
- |
374,2 |
1987,9 |
90,0 |
|||
|
2018 |
2551,3 |
- |
389,1 |
2083,9 |
78,3 |
|||
|
2019 |
2800,6 |
- |
- |
2690,6 |
110,0 |
|||
|
2020 |
2181 |
- |
- |
2079,0 |
102,0 |
|||
|
2021 |
1972,9 |
- |
- |
1870,9 |
102,0 |
|||
|
2022 |
1872,9 |
- |
- |
1770,9 |
102,0 |
|||
|
2023 |
1530,3 |
- |
- |
1428,3 |
102,0 |
|||
|
2024 |
1535,3 |
- |
- |
1428,3 |
107,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
22846,3 |
- |
1390,0 |
20276,5 |
1179,8 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦБС" |
2014 |
2817,4 |
- |
65,1 |
2741,0 |
11,3 |
||
|
2015 |
2885,0 |
9,6 |
- |
2864,4 |
11,0 |
|||
|
2016 |
3098,6 |
9,3 |
936,0 |
2036,2 |
117,1 |
|||
|
2017 |
2958,5 |
8,7 |
327,9 |
2606,9 |
15,0 |
|||
|
2018 |
3202,0 |
9,37 |
487,93 |
2687,7 |
17,0 |
|||
|
2019 |
3245,49 |
8,58 |
1,21 |
3217,7 |
18,0 |
|||
|
2020 |
2963,9 |
- |
- |
2945,4 |
18,5 |
|||
|
2021 |
2784,4 |
- |
- |
2765,9 |
18,5 |
|||
|
2022 |
2684,4 |
- |
- |
2665,9 |
18,5 |
|||
|
2023 |
2209,4 |
- |
- |
2190,9 |
18,5 |
|||
|
2024 |
2209,4 |
- |
- |
2190,9 |
18,5 |
|||
|
2014 - 2024 |
31058,49 |
45,55 |
1818,14 |
28912,9 |
281,9 |
|||
|
Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела |
2014 |
70,3 |
- |
70,3 |
- |
- |
||
|
2015 |
64,5 |
- |
64,5 |
- |
- |
|||
|
2016 |
62,0 |
- |
62,0 |
- |
- |
|||
|
2017 |
56,8 |
- |
56,8 |
- |
- |
|||
|
2018 |
55,8 |
- |
55,8 |
- |
- |
|||
|
2019 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2020 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2021 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2022 |
60,6 |
- |
60,6 |
- |
- |
|||
|
2023 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2024 |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
|||
|
2014 - 2024 |
671,2 |
- |
671,2 |
- |
- |
|||
|
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" |
"Искусство" |
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города |
2014 |
32334,4 |
- |
130,2 |
26966,5 |
5237,7 |
|
2015 |
32412,7 |
- |
260,4 |
27303,7 |
4848,6 |
|||
|
2016 |
35003,1 |
- |
4716,8 |
25287,5 |
4998,8 |
|||
|
2017 |
42287,0 |
423,0 |
9546,8 |
27992,2 |
4325,0 |
|||
|
2018 |
42962,4 |
459,55 |
4657,45 |
33620,4 |
4225,0 |
|||
|
2019 |
47640,85 |
1828,56 |
376,15 |
40415,14 |
5021,0 |
|||
|
2020 |
39484,1 |
- |
- |
34363,1 |
5121,0 |
|||
|
2021 |
34225,6 |
- |
- |
28904,6 |
5321,0 |
|||
|
2022 |
33914,7 |
- |
- |
28593,7 |
5321,0 |
|||
|
2023 |
28910,9 |
- |
- |
23589,9 |
5321,0 |
|||
|
2024 |
28910,9 |
- |
- |
23589,9 |
5321,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
398086,65 |
2711,11 |
19687,8 |
320626,64 |
55061,1 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ" |
2014 |
12567,2 |
- |
65,1 |
11793,2 |
708,9 |
||
|
2015 |
12942,1 |
- |
130,2 |
12268,2 |
543,7 |
|||
|
2016 |
14891,9 |
- |
65,1 |
13647,8 |
1179,0 |
|||
|
2017 |
14485,5 |
- |
3314,3 |
10146,2 |
1025,0 |
|||
|
2018 |
17152,8 |
- |
1424,0 |
14803,8 |
925,0 |
|||
|
2019 |
18084,1 |
- |
130,2 |
16832,9 |
1121,0 |
|||
|
2020 |
14782,5 |
- |
- |
13661,5 |
1121,0 |
|||
|
2021 |
14047,5 |
- |
- |
12926,5 |
1121,0 |
|||
|
2022 |
14047,5 |
- |
- |
12926,5 |
1121,0 |
|||
|
2023 |
12758,2 |
- |
- |
11637,2 |
1121,0 |
|||
|
2024 |
12758,2 |
- |
- |
11637,2 |
1121,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
158517,5 |
- |
5128,9 |
142281 |
11107,6 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска" |
2014 |
19767,2 |
- |
65,1 |
15173,3 |
4528,8 |
||
|
2015 |
19470,6 |
- |
130,2 |
15035,5 |
4304,9 |
|||
|
2016 |
20111,2 |
- |
4651,7 |
11639,7 |
3819,8 |
|||
|
2017 |
27801,5 |
423,0 |
6232,5 |
17846,0 |
3300,0 |
|||
|
2018 |
25809,6 |
459,55 |
3233,45 |
18816,6 |
3300,0 |
|||
|
2019 |
29556,75 |
1828,56 |
245,95 |
23582,24 |
3900,0 |
|||
|
2020 |
24701,6 |
- |
- |
20701,6 |
4000,0 |
|||
|
2021 |
20178,1 |
- |
- |
15978,1 |
4200,0 |
|||
|
2022 |
19867,2 |
- |
- |
15667,2 |
4200,0 |
|||
|
2023 |
16152,7 |
- |
- |
11952,7 |
4200,0 |
|||
|
2024 |
16152,7 |
- |
- |
11952,7 |
4200,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
239569,2 |
2711,11 |
14558,9 |
178345,6 |
43953,5 |
|||
|
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" |
"Развитие туризма" |
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города |
2017 |
220,0 |
- |
- |
160,0 |
60,0 |
|
2018 |
240,1 |
- |
- |
175,0 |
65,1 |
|||
|
2019 |
240,0 |
- |
- |
160,0 |
80,0 |
|||
|
2020 |
245,0 |
- |
- |
160,0 |
85,0 |
|||
|
2021 |
255,0 |
- |
- |
160,0 |
95,0 |
|||
|
2022 |
265,0 |
- |
- |
160,0 |
105,0 |
|||
|
2023 |
275,0 |
- |
- |
160,0 |
115,0 |
|||
|
2024 |
280,0 |
- |
- |
160,0 |
120,0 |
|||
|
2017 - 2024 |
2020,1 |
- |
- |
1295,0 |
725,1 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК МИПОК |
2017 |
220,0 |
- |
- |
160,0 |
60,0 |
||
|
2018 |
240,1 |
- |
- |
175,0 |
65,1 |
|||
|
2019 |
240,0 |
- |
- |
160,0 |
80,0 |
|||
|
2020 |
245,0 |
- |
- |
160,0 |
85,0 |
|||
|
2021 |
255,0 |
- |
- |
160,0 |
95,0 |
|||
|
2022 |
265,0 |
- |
- |
160,0 |
105,0 |
|||
|
2023 |
275,0 |
- |
- |
160,0 |
115,0 |
|||
|
2024 |
280,0 |
- |
- |
160,0 |
120,0 |
|||
|
2017 - 2024 |
2020,1 |
- |
- |
1295,0 |
725,1 |
|||
|
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" |
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города |
2014 |
970,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
370,0 |
|
2015 |
1863,2 |
428,0 |
- |
688,7 |
746,5 |
|||
|
2016 |
5043,2 |
- |
- |
- |
5043,2 |
|||
|
2017 |
380,0 |
- |
- |
- |
380,0 |
|||
|
2018 |
480,0 |
- |
- |
- |
480,0 |
|||
|
2019 |
5854,58 |
4631,9 |
458,1 |
25,58 |
739,0 |
|||
|
2020 |
889,0 |
- |
- |
- |
889,0 |
|||
|
2021 |
679,0 |
- |
- |
- |
679,0 |
|||
|
2022 |
669,0 |
- |
- |
- |
669,0 |
|||
|
2023 |
659,0 |
- |
- |
- |
659,0 |
|||
|
2024 |
649,0 |
- |
- |
- |
649,0 |
|||
|
2014 - 2024 |
18135,98 |
5359,9 |
758,1 |
714,28 |
11303,7 |
|||
|
Заместитель главы |
В.В. Пичугина |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 26 декабря 2019 г. N 1736 "О внесении изменений в муниципальную... |