Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 27.12.2019 N 4518

Приложение N 4 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы	Всего	3 196 261,2	281 615,5	276 324,0	336 781,3	389 579,0	460 619,9	643 482,4	807 859,1
		федеральный бюджет	559 628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210 630,0	348 925,0
		областной бюджет	97 535,7	0,0	0,0	107,6	0,0	10 287,2	34 065,9	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 998 544,2	218 462,7	211 483,4	260 841,5	298 328,3	354 782,7	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	540 553,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	95 550,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	27 862,8	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 635,0	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 575,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 347,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	27 862,8	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 635,0	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 575,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 347,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 988,1	418,3	749,4	18 602,3	332,9	760,3	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 988,1	418,3	749,4	18 602,3	332,9	760,3	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года	Итого:	5 874.7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 874,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 196 714,7	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 976,3	298 953,9	503 023,6
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	79 612,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	515 488,6	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	84 376,3	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	593 714,7	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 976,3	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	515 488,6	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	84 376,3	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	588 358,9	66 310,9	68 015,2	73 332,9	85 746,1	95 976,3	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	510 132,8	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	84 376,3	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.2.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	603 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	79 612,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого:	603 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	79 612,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	295 701,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 772,2	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 462,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 822,2	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	295 701,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 772,2	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 462,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	48 822,2	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	287 114,5	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	50 293,7	47 079,6	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	274 014,9	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	48 343,7	45 129,6	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта культура	Итого:	8 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 478,5	2 908,8	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	478,5	2 908,8	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 421 945,0	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	249 765,3	247 732,7	206 220,2
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	7 528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 528.4	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	928 980,7	111 674,5	103 218.1	121 917,7	137 048,1	167 765,3	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	449 268,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	82 000,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 381 945,0	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	249 765,3	207 732,7	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 695,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 695,9	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	928 980,7	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	167 765,3	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	449 268,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	82 000,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 366 411,2	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	238 663,3	203 800,9	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	917 142,8	111 674,5	102 718.1	121 917,7	137 048,1	156 663,3	142 350,9	144 770,2
		внебюджетные источники	449 268,4	52414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	82 000,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.3.	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого:	11 102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 102,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 102,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	Итого:	3 931,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 931,8	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 695,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 695,9	0,0
		городской бюджет	235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,9	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого:	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	3 832,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.2.1.	Строительство Дома культуры, п. Моховая падь, г. Благовещенск	Итого:	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	3 832,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	254 037,2	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	52 471,1	46 109,4	46 549,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	254 037,2	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42618,7	52 471,1	46 109,4	46 549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	232 726,1	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	46 058,4	44 295,9	45 239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	232 726,1	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	46 058,4	44 295,9	45 239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	47 094,9	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	8 633,9	7 057,6	7 069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	47 094,9	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	8 633,9	7 057,6	7 069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	185 631,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	37 424,5	37 238,3	38 170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	185 631,2	11 996.3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	37 424,5	37 238,3	38 170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	15 777,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 741,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 777,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896.3	1 741,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	15 777,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 741,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 777,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 741,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	5 533,3	0,0	861,8	0,0	0,0	4 671,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 533,3	0,0	861,8	0,0	0,0	4 671,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)	Итого:	4 671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 671,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 671,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 27 декабря 2019 г. N 4518 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас