Приложение 4. Экономический расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 4
к Территориальной программе госгарантий

Таблица 1

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи			Утвержденная стоимость территориальной программы на 2020 год				Утвержденная стоимость территориальной программы на 2021 год			Утвержденная стоимость территориальной программы на 2022 год
			всего (тыс. руб.)		на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)
1	2		3		4		3		4	3	4
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03)	1		15 185 923,7		15 348,1		14 943 310,6		15 126,6	15 663 749,6	15 871,9
в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *	2		2 614 217,7		2 625,2		1 621 963,6		1 645,0	1 621 851,3	1 661,1
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего ** (сумма строк 04 + 08)	3		12 571 706,0		12 722,9		13 321 347,0		13 481,6	14 041 898,3	14 210,8
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ** (сумма строк 05 + 06 + 07)	4		12 491 639,8		12 641,9		13 245 280,8		13 404,6	13 965 832,1	14 133,8
в том числе:
1.1. субвенции из бюджета ФОМС **	5		12 489 922,1		12 640,1		13 243 293,0		13 402,6	13 963 803,3	14 131,7
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС	6		-		-		-		-	-	-
1.3. прочие поступления	7		1 717,7		1,8		1 987,8		2,0	2 028,8	2,1
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:	8		80 066,2		81,0		76 066,2		77,0	76 066,2	77,0
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	9		80 066,2		81,0		76 066,2		77,0	76 066,2	77,0
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	10		-				-			-
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а так же межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
Справочно		2020 год				2021 год				2022 год
		всего (тыс. руб.)		на 1 застрахованное лицо в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 застрахованное лицо в год (руб.)		всего (тыс. руб.)	на 1 застрахованное лицо в год (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций		58 360,6		59,1		58 329,3		59,0		60 527,1	61,3

В расчете использованы:

численность застрахованных лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 988116 чел. (на 01.01.2019);

численность постоянного населения на 2020 год (данные Росстата) - 995800 чел.; на 2021 год - 986000 чел., на 2022 год - 976400 чел. (по прогнозным данным на начало года).

Таблица 2

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по условиям ее оказания на 2020 год

			N строки	Единица измерения	Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо)	Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения		в % к итогу
							руб.		тыс. руб.
							за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств ОМС	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	средства ОМС
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,			1		Х	Х	2 262,9	Х	2 253 367,4	Х	14,84
в том числе *:
1. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе			2	вызов	0,016	2 343,8	37,50	Х	37 308,6	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			3	вызов				Х		Х	Х
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе			4	посещение с профилактическими и иными целями	0,237	368,4	87,3	Х	86 974,9	Х	Х
			5	обращение	0,160	1 002,5	160,4	Х	159 677,2	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			6	посещение с профилактическими и иными целями
			7	обращение
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе			8	случай госпитализации	0,0135	65 570,4	885,2	Х	881 451,0	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			9	случай госпитализации
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе			10	случай лечения	0,004	8 175,0	32,7	Х	32 518,3	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			11	случай лечения
5. паллиативная медицинская помощь			12	к/день
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)			13	-	Х	Х	993,0	Х	988 962,5	Х	Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации			14	случай госпитализации	0,0002	334 000,0	66,8	Х	66 474,9	Х	Х
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС **, в том числе на приобретение:			15		Х	Х	362,3	Х	360 850,3	Х	2,37
- санитарного транспорта			16	-	Х	Х	15,0	Х	15 000,0	Х	Х
- КТ			17	-	Х	Х		Х		Х	Х
- МРТ			18	-	Х	Х		Х		Х	Х
- иного медицинского оборудования			19	-	Х	Х	347,3	Х	345 850,3	Х	Х
III Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:			20		Х	Х	Х	12 722,9	Х	12 571 706,0	82,79
скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)			21	вызов	0,290	2 428,6	Х	704,3	Х	695 925,0	Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях	сумма строк	30.1+35.1	22.1.	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,2535	1 782,2	Х	451,8	Х	446 417,9	Х
		30.2.+35.2.	22.2	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,181	2 048,7	Х	370,8	Х	366 407,9	Х
		30.3.+35.3.	22.3.	посещение с иными целями	2,495	293,7	Х	732,9	Х	724 172,5	Х
		35.4.	22.4.	посещение по паллиативной медицинской помощи, включая	0,0085	Х	Х	Х	Х	Х
		35.4.1.	22.4.1	посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами	0,0046	396,0	Х	1,8	Х	1 782,0	Х
		35.4.2.	22.4.2.	посещение на дому выездными патронажными бригадами	0,0039	721,5	Х	2,8	Х	2 777,6	Х
		30.4.+35.5.	22.5.	посещение по неотложной медицинской помощи	0,540	631,0	Х	340,7	Х	336 690,9	Х
		30.5.+35.6.	22.6.	обращение	1,770	1 414,4	Х	2 503,5	Х	2 473 736,1	Х
		30.5.1.+35.6.1.	22.6.1.	КТ	0,0275	3 539,9	Х	97,3	Х	96 189,7	Х
		30.5.2.+35.6.2.	22.6.2.	МРТ	0,0119	3 997,9	Х	47,6	Х	47 011,3	Х
		30.5.3.+35.6.3.	22.6.3.	УЗИ сердечно-сосудистой системы	0,1125	640,5	Х	72,1	Х	71 199,9	Х
		30.5.4.+35.6.4.	22.6.4.	эндоскопическое исследование	0,0477	880,6	Х	42,0	Х	41 505,3	Х
		30.5.5.+35.6.5.	22.6.5.	молекулярно-генетическое	0,0007	15 000,0	Х	10,5	Х	10 380,0	Х
		30.5.6.+35.6.6.	22.6.6.	гистологическое	0,0501	575,1	Х	28,8	Х	28 470,3	Х
		35.7.	22.7.	медицинские услуги сверх базовые	0,014	686,6	Х	9,7	Х	9 556,0	Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36), в том числе:			23	случай госпитализации	0,17671	34 713,7	Х	6 134,3	Х	6 061 359,2	Х
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1)			23.1	случай госпитализации	0,01001	100 848,9	Х	1 009,5	Х	997 496,5	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)			23.2	случай госпитализации	0,005	36 118,8	Х	180,6	Х	178 463,0	Х
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)			23.3	случай госпитализации	0,007	182 532,9	Х	1 207,6	Х	1 193 217,4	Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37), в том числе:			24	случай лечения	0,06296	20 454,4	Х	1 287,8	Х	1 272 509,1	Х
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1)			24.1	случай лечения	0,006941	77 638,3	Х	538,9	Х	532 521,1	Х
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2)			24,2	случай лечения	0,000810	118 713,5	Х	96,1	Х	94 970,8	Х
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях *** (равно строке 38)			25	к/день	0,057	1 163,1	Х	66,7	Х	65 950,6	Х
- затраты на ведение дела СМО			26	-	Х	Х	Х	115,8	Х	114 421,2	Х
- иные расходы (равно строке 39)			27	-	Х	Х	Х	-	Х	-	Х
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам			28		Х	Х	Х	12 526,1	Х	12 377 218,6	81,5
скорая медицинская помощь			29	вызов	0,290	2 428,6	Х	704,3	Х	695 925,0	Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях			30.1.	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,2535	1 782,2	Х	451,8	Х	446 417,9	Х
			30.2.	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,181	2 048,7	Х	370,8	Х	366 407,9	Х
			30.3.	посещение с иными целями	2,4950	293,7	Х	732,9	Х	724 172,5	Х
			30.4.	посещение по неотложной медицинской помощи	0,540	631,0	Х	340,7	Х	336 690,9	Х
			30.5.	обращение	1,770	1 414,4	Х	2 503,5	Х	2 473 736,1	Х
			30.5.1.	КТ	0,0275	3 539,9	Х	97,3	Х	96 189,7	Х
			30.5.2.	МРТ	0,0119	3 997,9	Х	47,6	Х	47 011,3	Х
			30.5.3.	УЗИ сердечно-сосудистой системы	0,1125	640,5	Х	72,1	Х	71 199,9	Х
			30.5.4.	эндоскопическое исследование	0,0477	880,6	Х	42,0	Х	41 505,3	Х
			30.5.5.	молекулярно-генетическое	0,0007	15 000,0	Х	10,5	Х	10 380,0	Х
			30.5.6.	гистологическое	0,0501	575,1	Х	28,8	Х	28 470,3	Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			31	случай госпитализации	0,17671	34 713,7	Х	6 134,3	Х	6 061 359,2	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			31.1	случай госпитализации	0,01001	100 848,9	Х	1 009,5	Х	997 496,5	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			31.2	случай госпитализации	0,005	36 118,8	Х	180,6	Х	178 463,0	Х
высокотехнологичная медицинская помощь			31.3	случай госпитализации	0,007	182 532,9	Х	1 207,6	Х	1 193 217,4	Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе			32	случай лечения	0,06296	20 454,4	Х	1 287,8	Х	1 272 509,1	Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			32.1	случай лечения	0,006941	77 638,3	Х	538,9	Х	532 521,1	Х
при экстракорпоральном оплодотворении			32.2	случай лечения	0,000810	118 713,5	Х	96,1	Х	94 970,8	Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:			33		Х	Х	Х	81,0	Х	80 066,2	0,53
скорая медицинская помощь			34	вызов			Х	-	Х		Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях			35.1	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров			Х		Х		Х
			35.2.	комплексное посещение для проведения диспансеризации			Х		Х		Х
			35.3.	посещение с иными целями			Х		Х		Х
			35.4	посещение по паллиативной медицинской помощи, включая	0,0085	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			35.4.1.	посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами	0,0046	396,0	Х	1,8	Х	1 782,0	Х
			35.4.2.	посещение на дому выездными патронажными бригадами	0,0039	721,5	Х	2,8	Х	2 777,6	Х
			35.5.	посещение по неотложной медицинской помощи			Х		Х		Х
			35.6.	обращение			Х		Х		Х
			35.6.1.	КТ
			35.6.2.	МРТ
			35.6.3.	УЗИ сердечно-сосудистой системы
			35.6.4.	эндоскопическое исследование
			35.6.5.	молекулярно-генетическое
			35.6.6.	гистологическое
			35.7	медицинские услуги	0,014	686,6	Х	9,7	Х	9 556,0	Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			36	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			36.1	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			36.2	случай госпитализации			Х		Х		Х
высокотехнологичная медицинская помощь			36.3	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара			37	случай лечения			Х		Х		Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			37.1	случай лечения			Х		Х		Х
при экстракорпоральном оплодотворении			37.2	случай лечения			Х		Х		Х
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях ***			38	к/день	0,057	1 163,1	Х	66,7	Х	65 950,6	Х
иные расходы			39	-	Х	Х	Х	-	Х		Х
ИТОГО (сумма строк 01+15+20)			40		Х	Х	2 625,2	12 722,90	2 614 217,7	12 571 706,00	100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.

*** В случае включения паллиативной помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.

В расчете использованы:

численность застрахованных лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 988116 чел. (на 01.01.2019);

численность постоянного населения на 2020 год (данные Росстата) - 995800 чел.; на 2021 год - 986000 чел., на 2022 год - 976400 чел. (по прогнозным данным на начало года).